岗位职责控制程序（共4篇）.doc

岗位职责控制程序〔共4篇〕第1篇：岗位职责和权限控制程序1.目的明确各层次人员的职责与权限，规定互相之间沟通方法确保质量、质量、环境、职业安康平安管理体系有效运行 2.适用范围本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.3.职责权限 3.1总经理3.1.1负责QMS要求的总筹划，任命管理者代表和确保资及时得到配置； 3.1.2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后施行 3.1.3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；3.1.4确定公司组织构造、职能分配表，确定各部门/人员质量职责； 3.1.5负责QMS施行评审，并对体系有效性提出改良； 3.1.6负责筹划并施行所需的监视测量、分析^p 和改良过程； 3.1.7确定公司日常持续改良的时机或工程内容 3.2副总经理3.2.1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改良； 3.2.2在管理者代表的领导下，对QMS施行和保持，确保有效性； 3.2.3参与体系、过程和产品实现的筹划，配合资配置工作； 3.2.4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证 3.3质量保证部3.3.1在总经理直接领导下，负责方案、组织、协调、催促检查公司各部门的质量管理活动；3.3.2在管理者代表的领导下详细负责按照GB/T19001-2023标准要务施行和保持质量体系；3.3.3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量筹划工作；3.3.4组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；3.3.5负责公司员工的才能、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核； 3.3.6负责公司根底设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件； 3.3.7组织质量体系的内审工作，负责数据分析^p 、纠正和预防措施工作。

3.4质量保证部长职责和权限3.4.1服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责3.4.2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度 3.4.3负责向公司领导传递上级部门有关质量工作的政策与文件3.4.4协助公司领导向下传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实 3.4.5负责办公场所根底设施和工作环境的管理 3.4.6做好管理评审会议记录及管理评审报揭发放工作 3.4.7组织对各层次工作人员进展培训，考核并建立培训档案 3.4.8负责组织管理性文件的编写和记录的控制管理工作3.4.9负责组织内部质量体系审核工作，以及数据分析^p 和纠正预防措施的协调管理；3.4.10对QMS管理性文件具有控制和管理权限； 3.4.11各类人员参加教育培训的推荐和建议权；3.4.12负责编制年度内审方案和审核检查表，以及按方案要务施行内部质量审核工作；3.4.13负责寻找不符合项，开具不符合报告；及时与审核组长沟通； 3.4.14提出纠正、预防措施建议；配合验证工作 3.5工程管理部3.5.1服从总经理的领导，合理安排工程管理部的工作，对工程管理部的工作质量负责；3.5.2负责各工程方案的下达调度控制，协调工程管理过程控制工作； 3.5.3对各工程的方案执行情况进展检查；3.5.4负责对施工过程的控制情况的检查和工作质量考核； 3.5.5对施工全过程施行产品防护管理工作。

3.6工程管理部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排工程管理部的工作，对工程管理部的工作质量负责；3.6.2负责工程管理方案的编制和下达施行工作；以及施工协调工作； 3.6.3负责向公司领导传递工程管理部的进度和信息； 3.6.4协助公司领导向员工传达有关质量工作的精神，推动企业质量方针贯彻落实；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目的实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 3.6.7负责工程管理部纠正预防措施的协调管理； 3.6.8对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权 3.7市场营销部3.7.1服从总经理的领导，合理安排市场营销部的工作，对市场营销部的工作质量负责；3.7.2负责市场新工程咨询工程的调研和联络工作； 3.7.3负责与产品有关要求确实定、评审工作；3.7.4负责与顾客/业主的沟通工作，顾客信息的反应和处理；3.7.5顾客财产的识别、验证、保护和维护，确保顾客财产发生丧失、损坏或不适用时向顾客报告；3.7.6负责顾客满意度的调查走访和和分析^p 处理 3.8市场营销部职责和权限3.8.1参与工程咨询产品设计要求确实定评审工作； 4.8.2 负责市场营销部本部门的文件编制和执行；3.8.3负责向公司领导传递市场营销部的工作进度和顾客信息反应； 3.8.4负责市场营销部质量目的和本部门子过程实现情况的统计工作； 3.8.5负责市场营销部纠正或预防措施的协调管理； 3.8.6对违背经营业务活动的行为有制止权。

3.9设计咨询部、监理咨询部 3.9.1负责市场新工程的调研工作； 3.9.2负责工程咨询产品的设计开发工作； 3.9.3参与工程咨询产品要求的评审工作； 3.9.4负责技术文件的编制工作3.9.5负责工程咨询和监理产品标准的搜集工作，并建立好效劳过程资料档案工作；3.9.6负责本部门纠正预防措施的协调管理； 3.9.7对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权 3.10设计咨询部、监理咨询部职责和权限3.10.1参与工程咨询和监理咨询产品设计要求的评审工作； 3.10.2负责工程咨询产品设计开发筹划及协调工作； 3.10.3负责工程咨询产品技术文件的编制和管理工作； 3.10.4负责工程咨询产品标准的搜集工作；3.10.5负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 3.10.6负责本部门纠正预防措施的协调管理；3.10.7对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权； 3.10.8对违背或不按照图纸工艺施工制止权 3.11工程控制部3.5.1服从总经理的领导，合理安排工程管理部的工作，对工程控制部的工作质量负责；3.5.2负责各工程进度的监视工作，并每月向副总和总经理进展汇报； 3.5.3负责与顾客进展沟通确保工程的资金回笼，并每月向副总和总经理进展汇报；3.12工程控制部长职责和权限3.6.1服从总经理的领导，合理安排工程控制部的工作，对工程控制部的工作质量负责；3.6.2负责工程进度的进展监视，以及施工协调工作；3.6.3负责向公司领导传递工程控制部对工程工程的进度和信息；3.6.4协助公司领导向员工传达有关工作进度的信息，推动企业工程工程的按时完成；3.6.5负责本部门管理评审会议资料的提供工作和质量目的实现情况的统计工作；3.6.6负责组织本部门管理性文件的编写、控制和管理； 3.6.7负责工程控制部纠正预防措施的协调管理； 3.6.8对本部门工作有方案审批权、人员推荐和建议权。

5.记录5.1工作联络单C5-1-03-A第2篇：本钱控制岗位职责本钱控制岗位职责一、财务部本钱主管1、负责营业部门的经济核算业务及物价的检查、监视，促使合理使用原材料，减少浪费2、及时填制营业部门会计凭证，记好收入、支出费用的明细月底正确编制营业部门的成本费用盈亏报表3、负责营业部门的本钱核算，并根据采购部和仓库转入的各种单据和票证，编制结算本钱、记账凭证及登记帐簿4、根据各部门的经营状况，提出改良意见，设法降低本钱，进步经济效益二、采购部经理或主管1、完善采购申请审批制度，杜绝不和理、不必要的盲目采购2、设立由采购部、财务部、使用单位三部门组成的定价小组，不定期对酒店所需各种物品进展市场调查，定期会同供货商制定报价表，在保证质量的前提下，尽量把价格压到最低3、尽可能地开发供给商，做到货比三家，保证物品质量，降低采购价格三、餐饮经理、行政总厨1、负责编制本钱报表，分析^p 本钱的合理性2、随时与餐厅主管、餐饮总厨沟通对本钱中出现的异常，用料的不合理提出建议3、随时到厨房进展检查，对厨师操作过程中的浪费现象及时指出如食品边角料是否充分利用，进步产出率；检查垃圾箱，看是否有浪费，调料有无过期现象等。

4、对操作人员在日常工作中的操作过程进展控制，制定合理的操作程序和标准，尽可能提高产出率，减少浪费5、不定期对厨房、吧台进展抽查，严厉查处浪费原材料现象，坚决杜绝浪费、偷窃6、制定专人对酒水，厨房的高价食品，不定期进展盘存，假设有盘亏责令有关责任人赔偿四、人事部经理1、全面考虑酒店各部位的组织构造、工作量、劳动定额等各种因素，结合比例、岗位，综合定员方法等合理定编员工，从人员数量角度控制人工本钱2、通过合理招聘、适当培训、适时鼓励、公正评估等环节进步员工素质、质量，从质量方面控制人工本钱五、各部门经理1、指定专人控制办公用品的领用2、对非公事通话时间过长的 由其自行付费3、每月对各部门费用进展分析^p ，对异常的费用要找出原因，及时修改第3篇：风险控制岗位职责风险控制部岗位职责一、风险控制部岗位职能负责公司业务风险控制工作，从完好性和平安性两方面对担保工程进展组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿详细为：1.对申请担保工程的报审资料重点从合法合规角度加以审核；2.对申请担保工程从整体风险进展评定；3.对申请担保工程的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；4.完善风险评审方法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；6.对工作职责范围内相关资料的搜集、整理归档；7.完成公司领导交办的其他事务。

二、风险控制部岗位工作职责〔一〕风险控制部部长岗位职责1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；2.建立风控系统，参与建立投资风险审批系统；3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析^p 风险来和影响，提供解决方案〔二〕风险控制部副部长岗位职责1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建立，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进展修订和完善；2.参与并指导风险审查员对业务部报送的工程进展风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进展实地现场考察；3.参与业务工程的风险评审，汇总评审意见；4.催促业务部门落实工程审批意见、反担保措施和风险控制方案；5.组织施行担保工程的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估；6.组织施行业务人员及风控人员的离任审计工作；7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并催促、指导施行风险处置方案，参与追偿方案的制订和施行；8.组织施行担保工程成立后的档案移交工作；9.完成公司领导交办的其它工作〔三〕风险控制部评审人员岗位职责1.负责投资工程的风险审核；2.负责对业务开展部上报的调查报告及工程材料的真实性、完好性和准确性进展核实和检查；3.负责对工程的可行性进展初步判断并向部门领导提供参考意见；4.负责对业务开展部风险评审制度的落实和执行情况的监视；5.负责对工程的真实性、合法合规性及可行性进展评价，充分提醒工程风险，设计施行方案及风险控制措施；6.协助业务开展部完善风险控制相关手续；7.协助法务部门进展法律诉讼、处置反担保资产。