集团设备检查办法(35).doc

重庆市重庆市 XX（控股）有限公司（控股）有限公司 设备检查办法（试行）设备检查办法（试行）（初稿）第一章第一章 总则总则第一条 为提高集团及下属单位设备管理水平，规范集团及下属单位设备管理和设备维修维护行为，根据《设备管理制度》、《设备维修维护管理办法》等相关规定，结合集团实际，特制定本办法第二条 本办法适用于集团设备部组织其它部门的相关人员 、集团下属单位的设备管理人员或者设备主管对下属单位的设备管理和设备维修维护进行检查的各项活动第三条 本办法所称检查是指集团设备部对下属单位的设备管理和设备维修维护方面开展的检查第四条 本办法所检查的设备包括在集团范围内除办公设备外直接参与生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要包括机械、运输、动力及传导设备等第五条 所检查设备的分类， 检查设备根据其在生产过程、运输过程、维修的难易程度、环境影响中的作用可将设备分为重点设备、一般设备、辅助设备其中重点设备是指在主要生产运输设备中，对均衡生产、产品质量和安全、环保等影响很大以及高精度、大型复杂、稀有设备；一般设备在指在主要生产、运输设备中，对均衡生产、产品质量和安全、环保等影响一般以及精度、复杂程度较低的设备；辅助设备主要是为生产运输过程服务不直接参与生产运输的设备，某一台设备的种类确定由下属单位设备管理部门会同生产厂家共同商议确定并将设备种类标注在设备台账上。

第四条 设备检查分类以及检查方法，设备检查分为定期常规检查、不定期专项检查，定期常规检查采用抽样检查法（抽取样本数量以单位总设备数量的百分数确定或者以单位设备占用总区域得百分数确定）,不定期专项检查采用详细逐项检查法(根据检查的内容逐项详细检查，横到边、纵到底)第五条 设备检查周期，定期检查的周期为每个季度进行一次检查，具体的检查时间设在每个季度最后一个月的二十五号左右，设备不定期专项检查的具体时间根据实际需要确定，原则上每年进行一次第六条 设备检查的原则，设备检查过程应遵循“有查必有改，有改必有果” 即集团设备部组织设备检查；下属单位根据检查结果对不符合项进行整改并对整改结果汇总上报集团设备部；集团设备部按照下属单位整改汇总的结果到下属单位实地复查确认并根据其结果调整下次设备检查的内容和方向检查内容应遵循“先粗后细、逐步完善”的原则即检查内容先比较粗放(定性、框架性的检查)后逐步详细（定量、操纵性的检查），每年根据定期、不定期检查结果对下属单位的设备管理水平进行评价，根据评估的结果对检查的内容进行适当的调整例如对设备管理制度的检查：先检查设备管理制度有没有建立、有没有实施（各种记录）;后检查设备管理制度在实施中是否存在问题、是否根据问题并结合单位的实际情况对设备管理制度进行必要的修改、完善等，总之由易到难、由简到繁逐步提高检查内容的质量从而规范下属单位在设备管理和维护维修的行为，设备部和下属单位根据自己的职责，相互配合、监督、整改、反馈、确认。

第二章第二章 职责职责第六条 集团设备部负责定期和不定期以书面或者的形式组织其它部门的相关人员、下属单位的设备管理人员、设备主管对下属单位的设备管理制度和设备维修维护工作进行检查；负责设备检查报告的完成并上呈集团领导、下发各下属单位;对下属单位在设备检查中查处的不符合项在规定的整改期限后进行复查确认并形成记录，作为下次检查内容的调整依据；对检查通知、检查报告、确认记录归档第七条 各下属单位的设备管理员或者设备主管负责组织本单位维修人员或维修厂家按照,《设备管理制度》和《设备维修维护办法》的要求对设备进行维修、维护、保养、记录；组织本单位相关人员对在设备检查中出现的不符合项在限定的期限内进行整改；整改完成后向集团设备部以书面的形式汇总整改结果；积极配合集团设备部组织的设备检查，真实、准确的答复检查人在检查中存在的疑点或问题，以便设备检查报告能真实的反映各下属单位在设备管理或设备维修维护中存在的问题，方便下属单位及时整改不规范行为同时提高集团设备的整体安全性能第八条 集团其它部门按其职责做好相应的参与工作第三章第三章 检查检查程序程序第九条 集团设备部组织定期设备检查程序为：集团设备部在定期检查之日提前 5 日通知下属单位的的设备管理员或者设备主管并做好记录；下属单位根据《设备检查办法》规定的检查时间之前根据已有的检查内容（见附件内容）对本单位的检查事项进行自查整改；集团设备部在《设备检查办法》规定的时间去下属单位进行检查并形成检查记录（见附件），设备部根据检查记录形成检查报告，检查报告分别上呈集团领导、下发下属单位；下属单位在报告下发 10 日内对检查报告中的不符合项进行整改并汇总上报集团设备部，集团设备部在收到下属单位汇总整改不符合项的记录之日起 4 日内去下属单位对整改不符合项进行现场确认并记录；确认后由设备部将定期检查记录，检查报告、整改确认记录归档备查。

第十条 集团设备部组织的不定期专项详细设备检查程序为：首先由集团设备部根据集团领导、下属单位的要求，下属单位的生产现状和定期检查结果情况组织人员编制有针对性的检查内容并形成检查通知在实施检查前五天（节假日顺延）以集团通知的形式下发到集团下属单位；集团下属单位根据检查通知的内容从接到检查通话之日起进行有针对性的自查整改；集团设备部组织相关人员在检查通知规定的时间内对下属单位进行有针对性的详细检查，根据检查结果在 5 天内形成检查报告并上呈集团领导、下发下属单位；下属单位在限定的整改期限内根据检查报告的结果对不符合项进行整改，整改完成后对整改结果以书面的形式上报集团设备部，集团设备部在收到下属单位的整改结果后在 3 天内对下属单位的整改情况进行复核确认并进行记录；集团设备部将设备检查通知、检查报告、复核确认的记录归档保存第六章第六章 附附则则第三十七条 本管理办法解释权归设备管理部 第三十八条 本管理办法从颁布之日起执行设备定期检查内容附件 1序号内容检查项目检查结果1.1 重要设备的点检卡记录、运行记录、交接班记录、维修记录、润滑记录是否完整，是否按时、准确填写1.2 重要设备的检修是否按规定进行计划、检修、验收记录。

1.3 新入职的操作人员是否经培训，有无培训记录及考核记录（主要是设备操作培训记录）1.4 是否有每月一次的设备完好率统计情况记录表，是否对不完好设备的原因进行分析并记录措施，1重要设备 的记录、 新员工培 训记录、 设备完好 率统计表 检查 1.5 现场动火是否办理动火手续（检查动火记录）2.1 重要设备是否有良好的润滑，润滑装置是否完好，重要设备是否有跑、冒、滴、漏现象2.2 设备的安全附件及附属装置是否齐全，完好2.3 设备表面是否无明显的积尘、积液、油垢料垢和明显锈蚀2.5 设备管、线敷设是否整齐、稳固，多余管路是否及时拆除2.6 设备标示是否明显、清晰，所涂油漆是否严重脱落，需要保温的管路保温层是否完整2.8 电气设备的安全保护装置是否完好，各种电气开关盒（箱）盖是否完好2.9 电气设备上、电线上是否有搭挂杂物，禁火区内是否有使用电暖气、电炉等现象2.10 电器、线路有无破损、裸线、发热等现象，控制柜内是否清洁无积灰2.11 旋转设备四周是否设有防护栏或者防护网（罩）进行隔离2设备生产现场的常规检查3.12 焊割作业完毕后是否及时切断电源或关闭气瓶阀门，焊割时乙炔、氧气瓶是否竖立使用、两者之间是否有安全放置距离。

检查时间设备检查人下属单位 设备主管集团设备部主管序号内容检查项目检查结果1.1 重要设备的点检卡记录、运行记录、交接班记录、维修记录、润滑记录是否完整，是否按时、准确填写1.2 重要设备的检修是否按规定进行计划、检修、验收记录1.3 新入职的操作人员是否经培训，有无培训记录及考核记录（主要是设备操作培训记录）1.4 是否有每月一次的设备完好率统计情况记录表，是否对不完好设备的原因进行分析并记录措施，1重要设备 的记录、 新员工培 训记录、 设备完好 率统计表 检查 1.5 现场动火是否办理动火手续（检查动火记录）2.1 重要设备是否有良好的润滑，润滑装置是否完好，重要设备是否有跑、冒、滴、漏现象2.2 设备的安全附件及附属装置是否齐全，完好2.3 设备表面是否无明显的积尘、积液、油垢料垢和明显锈蚀2.5 设备管、线敷设是否整齐、稳固，多余管路是否及时拆除2.6 设备标示是否明显、清晰，所涂油漆是否严重脱落，需要保温的管路保温层是否完整2.8 电气设备的安全保护装置是否完好，各种电气开关盒（箱）盖是否完好2.9 电气设备上、电线上是否有搭挂杂物，禁火区内是否有使用电暖气、电炉等现象2.10 电器、线路有无破损、裸线、发热等现象，控制柜内是否清洁无积灰。

2.11 旋转设备四周是否设有防护栏或者防护网（罩）进行隔离2设备生产现场的常规检查3.12 焊割作业完毕后是否及时切断电源或关闭气瓶阀门，焊割时乙炔、氧气瓶是否竖立使用、两者之间是否有安全放置距离检查时间设备检查人下属单位 设备主管集团设备部主管序号需要整改的内容整改结果整改人签字/整改时间集团设备部复核确认结果1234567891011121314151617复核确实时间复核确认人下属单位 设备主管集团设备部主管。