QP6-02基础设施管理程序.doc

部件有限公司 PARTS CO.,LTD程序书文件编号QP6-02版 本 号1.0基础设施管理程序实施日期2004.04.28页 次7/8修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人04-4-28全文新 增 订1.0批准审核编制1. 目的:满足确保基础设施达到产品符合要求的需求2. 适用范围:适用于公司的基础设施的采购、验收、安装建档、使用、日常保养、预防性维护修理、预见性维修、故障处理等3.术语：基础设施—为达到产品符合要求所需的基础设备，使用时包括：l 建筑物、工作场所和相关的设施；l 过程设备（硬件和软件）l 支持性服务（如运输和通讯） 关键设施－与生产和服务质量密切相关,并需要随时关注其状况的基础设施,如：设备、监视和测量装置、特种装置或工具、微机等过程设备—指用于生产的押出线设备、植毛线设备、锯切加工设备、冲切加工设备、注塑加工设备、公用动力网络、除尘环保设备、压力容器、储存、运输工具等关键设备--关键工序的单一设备；单台价值高的设备；质量关键工序无代用的设备；修理停机对产量产值影响大的设备；设备维修复杂程度高、备件供应困难的设备。

对于关键设备要建立“设备FMEA表”，提出预见性维护的要求预防性维护—为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出包括正确的使用设备设施，日常点检，保养，日常维修，备件计划等等预见性维护—基于过程数据、通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动包括精度测试、计划更换易损件、更新报废等4.流程图：担当流程图输入/输出注解技术部 /总务技术部/总务技术部/总务采购部（副）总经理 采购技术部/制造部 技术改造新产品开发工艺更改 制定年度设施投资计划 拟定技术参数 　 询价 护 NG NG 审　批 OK 定 货 预验收 A Ù事业计划书Ú “新购设备/模具申请单”Ú “设备仕样书”Ù“新购设备/模具申请单”Ù相关报告 Ú “新购设备/模具申请单”Ú“请购单”Ù《采购管理程序》Ù“送货单”Ù“报检通知单”Ø 技术部和总务根据公司年度事业计划制定相关的设施投资计划。

我公司基础设施的控制重点是关键设施根据产品生产、新产品开发、工艺改造、设备更新的需要，提出年度设施投资计划Ø 收集相关资料（各厂家的产品介绍、设施的各项参数、价格等），进行整理、分析、选型并确定技术参数Ø 形成“新购设备申请单”其他相关报告经主管签字批准后，交给采购部门实施询报价工作Ø 采购做好多家比价的资料，并请副总经理审批后实施采购Ø 若实施采购的是关键设备，则由采购组织相关人员到生产厂家进行监制或在设备交付前开展预验工作Ø 设施到货后技术部或相关部门负责验收，按装箱单检查货物状况，出现异常（损坏、锈蚀、缺件、资料不全、型号规格不符等），与厂家协商解决随机资料（使用说明书、检验合格证等）移交资料室，随机附件、随机工具等入备件库；其他设施按照合同进行验收担当流程图输入/输出注解技术/使用部门技术部技术部相关部门技术部/档案室 A B建档 退货Y 限期整改N Y N 最终验收调试 安装 Ú “设备验收移交单”Ú “设备验收移交单”Ú “设备台帐”Ù 《设备FMEA指导书》Ú “设备FMEA”Ø 技术部会同使用部门根据生产工艺要求确定安装位置，必要时由设施的生产厂家参与安装或实施安装指导。

Ø 技术部根据设备使用说明书和工艺方案进行调试，对各项技术指标进行鉴定，并作调试记录，有必要时由厂家主持或参加调试Ø 技术部或相关部门对设施按合同规定的项目进行验收，包括设备能力，培训，安全环保以及设备质量等；对于安全环保设施（包括消防设施）按相关政策和公司安全程序进行专门验收；对于设施及特种设备根据国家法规组织相关人员进行验收填写“设备验收移交单”组织相关部门对验收报告所述验收情况进行评估Ø 如果评估为不合格，则要求进行整改整改完成后再次提出验收申请，允许进行三次，再不合格按合同规定条款进行处理Ø 最终验收合格并经副总批准后，由技术建立档案对于设备，根据“设备验收移交单”将设备编入“设备台帐”并进行编号，编号方法见“设备台帐”中备注进行编号Ø 对于关键设备要建立“设备FMEA表”，提出预见性维护的要求担当流程图输入/输出注解技术/使用部门技术/使用部门C使用 B保养维护 Ú “安全保养和操作作业书”Ú “设备报废申请单”Ú “设备点检表”Ù《应急计划管理办法》Ú“维修申请单”Ú “设备月度保养计划”Ú “年度保养计划”Ú “维修记录表”Ú “设备二、三级保养记录表”Ú “设备备品备件总览表”Ø 对于关键设备使用人员需凭“上岗证”操作设备，关键设备管理：关键设备上挂关键设备标识；技术部定期检查关键设备的运行状况，操作员定期将运行状况记录在“设备点检表”中；发现问题及时报告处理，重大问题必须报告副总经理；维修人员要每日巡检一次，内容包括纠正违章操作、设备完好、清洁、润滑保护装置等。

Ø 技术部或相关部门根据设施或设备的关键程度编制设施保养计划或“安全保养与操作作业书”、“设备点检表”以及保养计划按规定项目点检、保养设备Ø 若遇设备故障，填写“维修申请单”通知维修工或其它有关人员处置按照“设备点检表”规定项目检查、保养、修理设备，处理现场设备故障填写“维修记录”根据设备故障和定期检查保养信息，分析、寻找设备缺陷，并予以整改Ø 每月统计设备故障、故障造停机时间和其他信息，编制“设备二、三级保养记录表”，检查目标完成情况，保存检修资料紧急/突发事件的处理执行《应急划管理办法》相关设施根据保养计划作定期点检Ø 根据设备的相关要求编制备品备件清单并组织实施Ø 每半年进行一次设备能力分析，并采取跟踪措施担当流程图输入/输出注解技术部技术部档案室C检查/鉴定设备事故处理 设备报废 保存记录 Ú “生产线状况记录表”Ú “设备能力分析表”Ú设备事故报告Ú “纠正预防对策表”Ù《记录管理程序》Ø 技术部定期对设备进行检查鉴定Ø 设备事故处理：按停机时间(或可能时间)、对设备损坏程度、经济损失大小等，分为一般事故和重大事故对重大事故应填写设备事故报告，报告制造副总对于重大事故制造副总要组织生产事故分析会，分析原因，计算损失（故障停机时间和维修的人工、材料等直接损失费）。

查明责任人，确定纠正措施，防止再发生Ø 设施报废：对主要结构、或机件损坏，无法修复达到使用要求或不能确保安全运行；修理费用在设施原值50%以上；设施老化、能耗增加25%以上；属淘汰产品，配件供应困难，利用率低；经营变化，质量策划认定不再需要的设施，经副总审批，实施报废5.附加信息：无6.附件：记录编号记录名称保存地点保存期限QR6-02-01设备仕样书技术部二年QR6-02-02新设备验收移交单档案室二年QR6-02-03设备台帐技术部二年QR6-02-04安全保养与操作作业书档案室二年QR6-02-05设备报废申请单技术部二年QR6-02-06设备点检表技术部二年QR6-02-07设备月度保养计划技术部二年QR6-02-08设备年度保养计划技术部二年QR6-02-09维修申请单技术部二年QR6-02-10维修记录表技术部二年QR6-02-11设备二三级保养记录表 技术部二年QR6-02-12设备备品备件总览表技术部二年QR6-02-13生产线状况记录表技术部二年设备失效模式分析7.相关文件：文件编号文件名称QP7-05采购管理程序QA6-04应急计划管理办法QP4-02记录管理程序设备FMEA指导书 。