三标一体考核管理办法.docx

三标体系”管理考核细则为规范“三标体系”工作要求，提升质量、职业健康安全、环境专业管理水平，全面执行贯彻1S09001：2008、OHSAS18001：2007、1S014001：2004 体系标准，稳步落实公司、厂“三标体系”政策方针，以持续改善原则，推进车间各项工作的顺利开展，制定车间“三标体系”管理考核细则一 1S09001：2008 质量管理考核1、车间质量目标为污水外排水合格率为 100%，班组质量目标内容分解如下：2、每月统计分析车间质量目标的完成情况，具体考核依据厂环保及车间生产考核结果考核相关责任班组班组名称 质量目标污水一班 亚铁投加、絮凝剂、石灰投加 100%，控制沉淀池出水 pH值为 10—11，曝气池出水 pH 值 8—9，清水池 6—9污水二班 预沉池污泥污水输送 100%,预沉池水质监测率 100%污水澄清班 澄清过滤池质 pH 值监测率为 100%，澄清池排泥≥2 次/d 污水压滤班 每月日平均泥渣压滤≥10 次/d污水药剂制备班 亚铁、絮凝剂、石灰制备保证正常生产污酸生产一、二、三、四班外排水排放合格污酸硫化班 硫化后液 pH：1—3 As≤100mg/L3、车间班组质量目标的完成情况，按车间生产考核细则对相关指标进行考核。

4、车间各岗位人员按车间要求进行操作，严格操作规程，遵循作业指导书，生产操作违反操作规程按职业健康安全相关条款进行考核，未按作业指导书作业，每次扣 20 元5、车间各岗位须认真履行岗位职责，执行生产任务时的不能出现推诿、扯皮现象，因推诿、未履行工作职责，扣相关班组 50—100 元，造成车间财产或其他损失，视情况对责任人进行追加扣款6、加强车间各岗位的信息沟通，保证生产平稳顺利进行，因信息沟通影响生产责任人，视情况扣 20—100 元7、做好车间测量器具的维护保养及效验工作，无故出现毁坏计量器具人员，按计量器具价值予以考核，已到期计量器具需由车间计量员联系厂职能部门效验，因效验问题影响生产，扣车间计量员 50 元8、车间各班组适时检查计量器具运行情况，如出现计量器具效验标签脱落，及时联系车间计量员重新粘贴，计量器具标签脱落未重新粘贴，延时超过 1 周，扣计量员及责任班组各 30 元；车间计量员妥善保管车间测量器具合格证，及时更新测量设备台帐，登记车间更新车间测量器具，控制好生产过程，如上级部门检查出现问题，应及时整改，同时按厂部考核结果进行考核9、车间各岗位做好生产过程控制记录，岗位记录的填写须规范、及时、真实，检查发现记录填写不合格，1 次扣责任班组 20 元。

10、记录保存按规定进行，各岗位往期记录需送至规定地点保存，班组记录遗失或缺页扣责任人 20 元；受控文件、外来文件要妥善保管，与文件受控清单不符扣车间内审员 20—50 元，厂检查中的考核按厂部考核结果执行11、车间生产过程出现不合格项，应采取不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，及时纠正与预防，需要班组整改完成的，必须在规定期间内完成，如出现拒绝整改或超期整改扣相应班组 30—50 元，班组不能解决的由车间协调解决；厂部检查中发现的问题由车间内审员填写预防与纠正实施表予以落实整改，如内审员未如期完成职责范围内的内容，一次扣款 50 元12、车间生产数据数据每月由班组汇总，在规定期间内报车间统计员，责任班组超期未报数据或报送数据不真实，扣相应班组 20—50元；车间统计员、技术员及时分析统计生产数据，如数据分析未完成或超期完成扣责任人 50 元13、QC 活动是质量体系有效补充的群众性活动，活动小组在发布时取得名次，车间按情况予以活动小组 50—100 元的奖励14、车间质量体系外审、公司或厂部内审，车间各岗位应积极配合，审核时出现的问题，车间根据厂部检查考核结果考核相关责任人15、质量体系以持续改进为原则，对质量体系由突出贡献的人员，按情况予以 50—200 元奖励。

二 OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系安全生产挂牌考核1、季度安全生产挂牌考核季度挂牌按绿（优） 、蓝（良） 、黄（差） 、黑（劣）牌进行考核考核内容主要括 6 个方面：人身安全、生产操作、设备安全、交通安全、消防安全、环境保护1）厂对车间季度挂牌考核：车间被厂评为绿牌：奖励班长 100 元，班组安全员 100 元；奖励车间主管、分管、安全员各 200 元，车间安全领导小组其他成员奖励 100 元；被厂挂上黄牌：主要责任班组人均扣 80 元，其他班组人均扣 40 元；被厂挂黑牌：主要责任班组人均扣 100 元，其他班组人均扣 50 元；车间挂蓝牌：不奖不扣车间对班组挂牌每季度考核评选一次：班组被车间评上绿牌（安全优胜班组）：奖班组 200 元；班组被车间评上蓝牌：不奖不罚；班组被车间评为黄牌：人均扣 10 元，事故主要责任人扣款 200元，扣班长 100 元人，班组安全员 50 元；班组被车间评为黑牌：人均扣 40 元，事故主要责任人扣款 500 元，扣班长 200 元，班组安全员 100 元2、具备下列条款挂绿牌：（1）班组季度内无任何人身伤害事故2）班组季度内无设备、火灾、交通、操作以及非生产性事故等。

3）认真执行各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保检查考核指标得分领先3、具备下列条款挂蓝牌：（1）班组季度内无任何人身伤害事故2）班组季度内无设备、火灾、交通、操作以及非生产性事故等3）认真执行各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保制度，隐患整改落实及时，现场无违章，各项安全环保检查考核指标完成较好4）执行各项安全环保制度，各项安全环保检查、考核指标较好的4、具备下列条款挂黄牌：（1）发生一起未上报厂，休工超过 30 天人身伤害责任事故的2）发生较为大未遂事故的3）发生一般生产操作事故、设备事故以及火灾、交通责任事故，环保责任事故，直接经济损失在 5000 元以内的4）各项安全检查考核及车间查违章超过 3 人次（含 3 人次）的5、挂黑牌考核参照厂考核标准：（1）季度内发生一起工亡或重伤事故2）班组季度内发生较大交通责任事故、较大设备事故、较大火灾事故、较大操作责任事故、较大未遂事故等，直接经济损失在5000——10000 元以内的3）季度内连续发生二起（含二起）休工日各超过 30 天（含 30 天）的轻伤事故的。

4）季度内发生四起（含四起）以上一般人身伤害事故的生产安全事故考核办法：1、工伤事故中申报规定：（1）口头报告：发生事故后，受伤人员必须立即向班组汇报（必要时也可直接向车间汇报） ，班组必须在 2 小时内将伤者姓名、伤情、事故发生时间、地点等以形式口头报车间安全员及车间分管、主管领导2）书面报告：发生事故后，班组必须在 1 天内将报告以书面形式上报车间3）受伤人员必须在 24 小时内决定是否上报工伤，并以书面形式向车间说明4）职工上下班发生机动车辆伤害事故，必须按以上报告程序报告，上报工伤必须有当地交警部门出具的交通事故认定书2、申报考核办法：（1）发生事故后，如超过 2 小时未上报车间，按隐瞒事故一次扣隐瞒责任人或责任单位 200 元2）发生事故后，如超过 24 小时后再决定上报工伤或者先决定不报后改变主意上报工伤的，扣本人 200 元，另按车间工伤事故考核规定进行考核3）发生事故如超过 3 天未上报，车间不予以上报，受伤本人自己上报的，上报后按前两条申报考核办法考核4）异地发生工伤事故，2 天内未汇报的，按隐瞒事故考核5）发生事故上报工伤必须出具当时现场证明人材料（2 人） 凡是谎报工伤的，下岗 3-6 个月，另交上级部门追究法律责任。

3、工伤事故考核办法：（一）工亡事故考核：（1）扣减车间全体职工每人 1 个月当月绩效工资各 50%；（2）扣减事故主要责任者 6 个月绩效工资各 100％；（3）扣减事故次要责任者 3 个月绩效工资各 100%；（4）扣减事故班组其他成员 1 个月绩效工资各 80%，另扣减事故班组班长及安全员 1 个月绩效工资各 100%；（5）另扣减车间安全领导小组成员 10000 元并按厂有关规定追究有关人员责任，进行行政处分；（6）公司、厂所扣金额的部分由车间分摊（包括上述已扣班组及个人） 二）重伤事故考核：（1）扣减车间全体职工每人 1 个月绩效工资各 30%；（2）扣减事故主要责任者 3 个月绩效工资各 100%；（3）扣减事故次要责任者 2 个绩效工资各 100%；（4）扣减事故班组其他成员 1 个月绩效工资各 50%，另扣减事故班组班长及安全员 1 个月绩效工资各 80%；（5）另扣减事故班组班长 200 元、班组安全员 100 元；（6）另扣减车间安全领导小组成员 5000 元并按厂有关规定追究有关人员责任7）公司、厂所扣金额的部分由车间分摊（包括上述已扣班组及个人） 三）轻伤事故考核：（1）扣主要责任人 3 个月绩效工资各 100%；（2）扣次要责任人 1 个月绩效工资各 100%；（3）扣减事故班组其他成员 1 个月绩效工资各 10%，另扣减事故班组班长及安全员 1 个月绩效工资各 20%；；（4）扣车间安全领导小组成员 1500 元；（5）按厂有关规定追究有关人员责任，进行行政处分。

凡上报工伤的事故，其住院手续由本人办理，住院押金 2000 元由工伤者本人垫付，出院后由医保分司承担，医保公司不认可的医疗费用，由个人承担事故主要责任者全年无安全风险抵押承包奖并不返还本金6）凡蓄意违章而造成事故的，一律不得上报工伤，所发生医疗费用由事故主要责任人承担，车间不承担相关责任，并按照车间考核制度进行考核7）安全生产操作责任事故按厂安全生产考核细则执行设备事故考核按车间设备考核办法执行非生产性事故考核根据考核情节，酌情考核8）发生一般事故（未上报厂或未住院且所发生医疗费用在 1500元以内）由车间、班组、个人分别按 50%、30%、20%承担四）交通事故考核：1、厂内交通事故发生工亡、重伤、轻伤和一般人身伤害事故，按厂有关规定执行五） 火灾消防事故考核：（1）发生一般火灾事故，直接经济损失在 1000 元以下的，扣主要责任人 100 元、班长、安全员各扣 30 元2）发生一般火灾事故，直接经济损失在 1000-5000 元以下的，扣主要责任人 150 元，次要责任人 100 元，班长、安全员各扣 50 元3）发生一般火灾事故，直接经济损失在 5000-10000 元的，扣主要责任人 200 元，次要责任人 150 元，班长 100 元、安全员 50 元。

4）发生火灾事故直接经济损失在 1 万-3 万元，扣主要责任人 400元，次要责任人 300 元，班长 200 元、安全员 100 元5）发生较大火灾事故，车间领导按厂消防安全管理规定，承担责任并处罚6）发生火灾事故，按上级有关规定及《消防法规》追究有关人员责任并承担罚款、公司、厂所扣金额的部分由车间分摊（包括上述已扣单位及个人） 安全生产管理考核1、班组安全基础管理（1）班组每天坚持设备点检记录，一次未开展扣班组 20 元2）班组每周按时开展安全活动，一次未开展扣 50 元，另扣班长30 元、安全员 20 元，班组活动不到位或不规范的，一次扣班组 20元3）班组安全学习未及时记录一次扣班长 30 元，安全员扣 20 元，未参加班组安全学习的，一次扣当事人 20 元，有事请假的扣 10 元4）对在安全检查中发现的隐患未及时整改或因整改难度大而未及时汇报的，对其班组及当事人扣款 50-200 元5）各种报表未按时上报一次扣 20 元，影响车间上报工作的一次扣 50 元6）安全隐患能自己整改而未整改或车间下达的隐患整改，未按要求整改的，。