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NCNC 销售情况基本操作销售情况基本操作销售业务流程图展示销售业务流程图展示: :销售订 单销售出 库销售发 票销售结 算应收单财务总 账收款单销售退 库 销售订单销售订单操作步骤操作步骤:1.选择供应链---销售订单---订单管理,进入销售订单录入界面后,首先选择业务类型,点击 新增(自制单据) 2.填写必要的字段:订单号,客户,部门,业务员,销售组织,库存组织,收货单位,开票单位,币 种,预计收款日期,付款方式,收货地址,目的国,目的港 3.然后点击”行操作”,选择存货编码,填写数量,销售单价类型,税率,含税单价,填写销售订 单的数量时,可以直接点击辅助下面可用量查看仓库中存货的信息.如果销售多种存货, 可以继续点击行操作---增行按钮,直接点击保存. 销售出库单销售出库单操作步骤操作步骤:1. 选择供应链---库存管理---出库业务---销售出库,进入销售出库单界面后,首先选择业务类 型,点击增加(销售订单)根据查询条件找到对应的销售订单双击选择对应的销售订单,点击确定. 2.填写对应的销售出库单,单据上已有的信息是参照销售订单上的数据,然后填写收发类别,仓 库. 3.对应填写实际的出库数量,也可以通过辅助按钮下面的自动拣货.4.点击保存,由仓库管理最后点击签字铵扭确认. 销售退库销售退库操作步骤操作步骤:1.选择供应链---销售管理---退货管理---退货申请单,进入退货申请单界面后,首先选择业 务类型,点击新增(库存销售出库单)根据查询条件找到相应的销售出库单,选择相应的销售出库单,点击确定按钮. 2.填写完整的退货申请单:单据号,客户退回运费,退货原因.点击保存,执行审核. 3.然后在库存管理---出库业务---销售出库,进入销售出库单后,选择业务类型,点击查询,4.选择入库退库类型,选择退库,根据查询条件找出对应的退库单. 5.在销售出库单上,直接录入一个负数的实发数量.然后就击签字. 销售发票销售发票操作步骤操作步骤:1.选择供应链---销售管理---销售发票---录入发票,进入销售发票录入界面后,首先选择业 务类型,点击新增发票(销售出库单)通过查询条件找到对应的销售出库单,双击对应的销售出库单,点击确定. 2.填写发票单据上面的信息:发票号.核对税额和价税合计,可以根据发票上实际的金额进行修 改,然后点击保存,执行审核.。