广宁县农业局部门决算基本情况说明.doc

2 20 01 15 5年年广广宁宁县县农农业业局局部部门门决决算算基基本本情情况况说说明明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（一）部门机构设置、职能广宁县农业局是主管全县农业和农村经济发展的政府工作部门，主要职能是贯彻执行中央、省、市、县有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题调查研究并提出政策建议，加强对“三农”工作的综合协调，加强现代农业产业发展的指导服务和监督管理，加强社会主义新农村建设和农村体制改革的指导；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展规划并指导实施；承担完善农村经营管理体制工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；组织落实促进粮食、水产等主要农产品发展的相关政策措施，拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目；拟订农产品加工业发展政策，规划并组织实施；承担提升农产品质量安全责任，负责农产品质量安全监测；组织、协调农资市场体系建设，负责农资产品质量监督管理；负责农作物重大病虫害监测预警与防控；承担农业救灾复产工作、监测、发布农业灾情，承担农业重大灾情应急管理；制订农业科技、农技推广的规划和有关政策，负责农业科研成果管理、农业植物新品种保护安全监督管理；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；组织农业资源区划工作，拟订农田基本建设规划；制订并实施农业生态建设规划；管理农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设；组织开展农业经济、技术交流与合作；负责扶贫开发和指导革命老区建设工作；承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

农业局内设办公室、人事股、种植业管理股、经济信息与科技教育股、政策法规股与农产品质量安全监管办公室、农村经济体制与经营管理股、农业综合开发办公室、畜牧、渔业和农机化股、财务股共 9 个股（室 ） 下属有畜牧兽医局、畜牧水产技术推广中心、农业技术推广中心、农机管理总站、渔政大队、农产品质量安全监督检测站、种子管理站 7 个事业单位，挂靠单位县委农村工作办公室（县扶贫办） 二）人员构成情况（二）人员构成情况广宁县农业局（县委农办）列入部门预算的编制人数共有 108 人，其中行政编制 28 人，机关工勤 4 人，事业编制 10 人，退休人员 55 人，经费自理 8 人，财政补助 3 人三）（三）20152015 年的主要工作任务年的主要工作任务围绕县委、县政府印发《2015 年县委、县政府重点工作》的要求，着力抓好优质沙糖桔、大肉山楂基地建设、特色蔬菜基地建设、优质生猪基地、竹园鸡养殖基地建设，抓好高标准基本农田建设和农业综合开发，抓好农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体资产清理核实、生猪定点屠宰管理、农业综合行政执法、农业科技培训、动物疫病防控、农业安全生产、农作物病虫害防治等工作二、收入决算说明二、收入决算说明2015 年收入决算 15316.96 万元，均是财政拨款收入。

三、支出决算说明三、支出决算说明2015 年支出决算 15316.96 万元,其中：基本支出 621.68 万元，占总支出 4.06﹪，比上年减少0.92 万元，减 0.15﹪.其中工资福利支出 274.19 万元，对个人和家庭的补助 277.56 万元，商品和服务支出 68.56 万元，其他次本性支出 1.37 万元项目支出 14695.28 万元，主要项目有高标准农田建设，农业科技推广及培训、农村土地承包纠纷调解工作、扶贫支出等2015 年项目支出情况说明2015 年财政拨款安排的项目支出共 14695.28 万元，比上年增加 10766.68 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：1、农林水事务—农业—防灾救灾 66 万，比去年增加了 66 万，主要原因是本年度增大了对农业防灾救灾补助资金的投入2. 农林水事务—农业—农产品质量安全 17 万，比去年减少了 59 万，主要原因农产品质量检测安全体系建设专项工作上年已提前完成3. 农林水事务—农业—农业生产资料与技术补贴517.16 万，比去年增加 0.03 万，主要原因是增加了补贴标准用于中央财政农作物良种补贴资金的支出4. 农林水事务—农业—农业组织化与产业化经营 49万，比去年减少了 74 万，主要原因是农业产业化经营补贴的投入上年已完成部分，主要用于广东省扶贫农业龙头企业贷款贴息资金、中央农民专业合作组织发展资金的补贴支出。

5. 农林水事务—农业—农村公益事业 447 万，比去年增加了 354.5 万，主要原因是加大了对农业公益事业发展力度，主要用于中央农村沼气工程建设补助支出等6. 农林水事务—农业—农资综合补贴 13.83 万，比去年增加了 13.83 万，主要原因是加大了对农业农资综合补贴力度7. 农林水事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助5 万，比去年增加了 5 万，主要原因是加大了对对高校毕业生到基层任职补助力度8. 农林水事务—农业—其他农业支出 10150 万，比去年增加了 9252.57 万，主要原因是增加了 216 年新农村连片示范建设项目9. 农林水事务—扶贫—一般行政管理事务 2257.58 万，比去年增加了 2246.58 万，主要加大了对扶贫培训工作的投入，主要用于扶贫培训专项资金补贴支出10. 农林水事务—扶贫—其他扶贫支出 388.79 万，比去年减少 203.71 万，主要原因是已提前完成了部分项目建设主要用于扶贫开发“规划到户责任到人”省级补助预算指标、 、省级扶持老区发展专项资金等补贴支出11. 农林水事务—农村综合改革—对村级一事一议补助 785.62 万，比去年减少 8.13 万，主要是村级公益事业建设一事一议工作上年度已完成一部分。

2015 年年“三公三公经费经费”支出支出说说明明2015 年“三公经费”财政拨款支出共 18.57 万元，具体情况如下:1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于无相关会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无出国谈判，工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无境外业务培训及考察增减变化无相关支出,原因无相关支出2.公务用车购置及运行维护费支出 10.71 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 10.71 万元，平均每辆 3.57 万元增减变化：车辆运行费比2014 年减少 3.69 万元，原因是 2015 年实行公车改革，公务车调拨到外单位使用，减少了公务车的运行费用3.公务接待费支出 7.86 万元，国内公务接待 160 批次、 1800 人次，主要用于上级检查工作、项目复核及验收等的业务接待增减变化：比上年增加了 1.06 万元，增长 15%，原因是 2015 年起农业综合执法等工作归口农业局管理，且省、市下达的专项较多，上级来指导、检查、复核、验收的工作量也大大增加了。

广宁县农业局2017 年 12 月 13 日。