“两个体系”建设基本情况.doc

双体系建设基本情况山钢股份莱芜分公司一、基本概念1. 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在 设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两 者的组合风险点是比危险源大的、更宽泛的概念，一个风险点包含若 干个危险源2. 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或） 财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合导致事故的根源，即能量或能量载体为第一类危险源；控制 措施缺失或失效构成的不安全状态，以及人的不安全行为称为第 二类危险源3. 风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严 重性的组合可能性，是指事故（事件）发生的概率严重性， 是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的 严重程度风险二可能性X严重性4. 风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级， 对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以 确定的过程风险评价主要方法：包括风险矩阵分析法 （LS）、作业条件 危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）等莱芜分公司主要采用风险矩阵法，即只考虑事故可能性和后 果两个因子，根据风险管控实际情况，对可能性与后果分别赋值 1-5，二者乘积为风险值。

5. 风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的 风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级莱芜分公司：风险值 1-8 为四级风险，9-12 为三级风险，15-16 为二级风险，20-25 为一级风险6. 风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管 控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的 风险管控方式莱芜分公司：一级风险由公司管控；二级风险由厂级管控； 三级风险由车间管控；四级风险由班组管控上级管控的下级必 须管控7. 风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对 该风险而采取的相应控制方法和手段风险控制措施共五类：工程技术措施、管理措施、培训教育 措施、个体防护措施、应急措施二、莱芜分公司建设历程：（一）2016.5-2016.10 “两个体系”初步建设阶段二）“两个体系”试运行阶段三）2017.7-2017.9 “两个体系”优化阶段三、“两个体系”建设与运行步骤成立组织机构f编制体系文件f风险点划分f危险源辨识 f风险评价f确定控制措施f分级管控f编制隐患排查清单f 风险告知f隐患排查f隐患治理f体系定期评审（一）成立组织机构公司成立了以总经理为组长，分管副总经理为副组长，安全、 设备、生产、人事、技术、财务等部门及各生产厂主要负责人为 成员的“两个体系”建设工作领导小组，同时明确了主要负责人、 分管负责人、各成员单位和办事机构的具体工作职责，制定下发 了 “两个体系”运行考核办法，公司和各生产厂充分利用晨会、 周会、月度例会等形式对“两个体系”建设推进情况进行调度和 考核通报，全力推进“两个体系”建设工作。

二）编制体系文件、全员宣贯2016 年建设初期：制定下发了“一个方案、两个指南”， 修订了“两个文件”，即《安全生产风险分级管控与隐患排查治 理两个体系建设实施方案》《风险分级管控体系实施指南》《隐 患排查治理体系实施指南》《危险源管理办法》《安全生产事故 隐患排查治理管理规定》2017年体系优化：制定下发了两个文件、两项制度，即《关 于优化风险分级管控隐患排查治理体系的通知》《风险分级管控与隐患排查治理两个体系运行考核办法》《安全风险分级管控管理办法》《安全生产事故隐患排查治理规定》（再次修订）按照“分类指导、分级组织”原则，以专题培训、知识讲座、 观摩学习、班组活动等不同形式，对全体员工分批次、分层级进 行宣贯培训全员进行考试，对不及格者给予一次补考机会，再 不及格将严格考核，并不准上岗三）风险点划分一是设备设施类，包括部位、设施、场所和区域，如高炉本 体、供风系统、喷煤系统、开口机、危化品储罐区、过跨车等；二是作业行为类，包括常规作业、危险（特殊）作业活动， 如点检作业、高温熔融金属吊运、易燃易爆区域动火作业、有限 空间作业、高处作业等四）危险源辨识针对设施类风险点采用安全检查表法（SCL），将危险源所 在部位作为检查项目、明确检查标准及针对该危险源所采取的现 有控制措施，逐项排查辨识；针对作业活动类风险点采用工作危害分析法（JHA法），分 析可能导致的事故类型，明确针对该危险源所采取的现有控制措 施，从人、物、环、管四方面逐项排查辨识。

五）风险评价分级选用风险矩阵法进行风险评价，根据法律法规及标准要求结 合公司安全生产目标制定风险评价准则，对现有控制措施的充分 性、可靠性加以考虑，对评价出的风险程度是否可接受予以确定以上评价出的较大以上风险属于不可接受风险，必须采取工 程技术和管理措施以降低事故风险另外根据专家意见，考虑到部分危险源一旦失控，可能导致 后果严重的事故，所以制定了重大风险、较大风险直接判定准则， 即“直判法”，该类风险点与危险源可不需要新增措施用“直判法”确定的一级风险点 12 个，包括煤气主管网、 煤气柜、煤压机房、苯储罐区、加氢装置区、制氢区、粗苯回收 区、液氧槽区、空分塔、高炉、转炉、电炉用“直判法”确定的二级风险点 60 个，主要包括钢水包、 铁水包、混铁炉、中间包、加热炉、焦炉、高压锅炉、变配电、 煤粉制备、皮带等目前，公司共确定风险点1048 个，其中：一级12 个，二级60 个，三级 318 个，四级 658 个危险源 9945 个，其中：一级52 个，二级 144 个，三级 2043 个，四级 7706 个六）确定控制措施根据危险源辨识及评价情况，绝大部分保持原有控制措施 （包括工程技术、管理、培训、个体防护、应急五个方面），同 时新增控制措施 180 余项。

比如炼钢厂煤气末端低压快切改造， 将 29 套煤气支路阀门升级为电控气动切断阀，并在全厂 5 个区 域各增上一套小型 PLC 控制系统，实现了对新增切断阀的自动控 制煤气分析仪改造，将两台煤气离线取样分析仪升级为激 光分析仪，并将分析数据传输到煤气回收 PLC 控制系统，实现自 动安全联锁焦化厂将苯槽区 68 台可燃性监测报警仪更换为有 毒性监测报警仪，并增设监控主机和监控软件，实现了集中监控 和连锁控制特钢事业部钢锭浇筑过去是行车吊运浇筑，现改为 钢包车固定浇筑，安全系数大大增加七）分级管控 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操 作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业 活动应重点进行管控上一级负责管控的风险，下一级必须同时 负责管控，并逐级落实具体措施一级风险为重大风险、红色风险，公司管控；二级风险为较 大风险、橙色风险，厂级管控；三级风险为一般风险、黄色风险， 车间管控；四级风险为低风险、蓝色风险，班组管控上级管控 的下级必须管控风险管控清单按管控层级不同，由相应层级负责人签字后， 发布实施八）编制隐患排查清单 将风险管控措施作为隐患排查的内容和标准是“两个体系” 的一项重大创举。

根据分级管控原则确定各层级隐患排查范围，根据危险源具 体管控措施确定各层级隐患排查内容，根据风险程度和具体情况 确定隐患排查频次，最终形成各层级、各岗位的隐患排查清单九）风险告知在各厂、车间入口处、办公区设置本单位主要风险告知牌， 在各班组、岗位设置本岗位主要风险告知卡十）实施隐患排查 全员参与，严格按照隐患排查清单落实隐患排查十一）实施隐患整改隐患排查发现问题，按照“三定、四不推”要求落实整改 对于一般隐患，能当场整改的责令班组立即整改，当场整改不了， 给予一定期限限期整改对于重大隐患由责任单位进行评估，根 据评估结果编制整改方案上报公司及当地政府安监部门，由公司 落实资金予以整改隐患整改完毕后，由隐患发现人员及责任单位负责现场验 收，并确认签字十二）定期评审 为保证“两个体系”符合性、有效性，每年应进行一次评审， 根据评审结果修订完善相关资料，并保留记录十三）体系考核 为保证“两个体系”建设和运行扎实开展，公司制定下发了 《风险分级管控与隐患排查治理两个体系运行考核办法》，公司 上下对培训教育、体系建设、隐患排查各环节严格督查、严肃考 核，确保全员掌握、人人参与，保证隐患排查到位，风险管控措 施落实到位。

四、体系运行效果（一）通过风险评价，完善风险管控措施，建立起安全风险 与控制措施点对点的防控体系，有效的控制了各级各类风险二）通过补充新增管控措施，有效提高了系统的安全可靠 性三）通过规范隐患排查标准，为事故隐患治理提供了可靠 依据，有力地促进了事故隐患排查治理效果2017 年9月 11日。