《工程竣工结算审计必备资料清单》42883.pdf

K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 - 1 - 工程竣工结算审计必备资料清单 阶段 序号 资料名称 必备资料 其他说明 建设前期阶段 1 项目立项报告、立项批复 ■ 可提供复印件，原件备查 2 项目建议书、可行性研究报告及批复 ■ 可提供复印件，原件备查 3 规划部门的规划测绘批准手续（规划许可） ■ 可提供复印件，原件备查 4 土地管理部门下达的土地划拨或审批文件 ■ 可提供复印件，原件备查 5 建设用地许可证（用地许可） ■ 可提供复印件，原件备查 6 工程原始地形地貌和高程的测量图 提供纸质件及电子版 7 地勘报告 ■ 8 设计概算、概算调整及批复 ■ 提供纸质件及电子版；概算批复可提供复印件，原件备查；相对应的概算书 9 施工图及审查文件 ■ 提供纸质件及电子版； 10 施工图预算书（限价/标底） ■ 提供纸质件及软件版 11 工程项目招标投标文件及答疑文件（包括相关的施工组织设计或方案等资料） 、非公开招投标项目提供审批文件 ■ 12 评标过程资料、中标资料、中标通知书 ■ 中标资料含技术标（施工方案） 、商务标（报价和工程量K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 - 2 - 计价清单） 、投标承诺书、投标补充函等；提供纸质件及软件版 13 监理公司《任命书》 14 工程施工合同及补充协议 ■ 15 施工许可证 ■ 施工过程阶段 1 工程开工报告 ■ 2 经批准的施工组织设计（或施工方案） ■ 3 监理日志、监理工作总结 ■ 4 材料、设备等的认质核价 ■ 按相关规定提供认质核价过程资料。

5 变更依据、变更现场签证 ■ 按时间顺序整理装订成册；按相关变更程序规定提供变更会议纪要、专家意见等过程资料 6 现场签证资料 ■ 7 隐蔽验收记录 ■ 提供影像资料，含照片、摄像、录音等 8 工程洽商及会议纪要 ■ 9 工程竣工验收报告 ■ 10 工程进度款支付资料 ■ 须财务部签章确认 结1 经双方确认的工程竣工■ 提供纸质件及软件版 K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案 - 3 - 算阶段 结算书 2 竣工图（含电子版） ■ 提供纸质件及电子版 3 委托中介初审结算资料及委托咨询合同 ■ 如果有委托就提供 4 与工程相关的影像资料 包含影像资料，含照片、摄像、录音等 注意： 1. 标注“■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因 所有施工过程阶段的资料，须签章齐全 2. 世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂不要随意发脾气，谁都不欠你的 3. 。