质量保证手册(第三版).docx

质量保证手册（第三版）＃＃集团有限公司目 录前言·······················1第一章 质量保证负责人·············5第二章 生产准备················8第三章 零件作业过程及作业人员的标识···· 11第四章 工程变更················12第五章 工程管理标准··············16第六章 产品检验标准··············23第七章 检验记录单···············31第八章 作业标准················34第九章 初物管理················36第十章 初期流动管理··············42 第十一章 批次管理················44第十二章 质量异常的处理·············46第十三章 生产设备的维护·············53第十四章 计量检测设备的维护···········55第十五章 质量监督检查··············57第十六章 质量教育················59第十七章 供方质量评价··············61质量保证手册前 言本手册是＃＃集团有限公司（以下简称“＃＃”）要求其供方在依照双方签订的《产品交易基本合同》前提下，要满足＃＃对供方质量保证的基本要求的概述。

＃＃编制该手册是为了帮助供方充分理解＃＃的基本质量政策和质量保证活动的基本要求为了有效利用该手册，供方需要充分理解＃＃对质量保证的基本思路下面是＃＃对质量的基本要求及本手册中一些专用名词的定义，希望供方在充分理解的基础上，开展质量保证活动1.基本质量要求供应给＃＃的零部件必须满足下列所有项目：（1）必须满足由＃＃制定并发给供方的图纸、3D数据、样件、产品标准、指定的标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料2）必须满足由供方制定并得到＃＃认可的图纸、工程管理标准、产品检验标准以及据此形成的文件和资料3）若不属于上述（1）和（2）的情况时，如果涉及到国际、国家或行业的标准时，如GB，GB/T及ISO等，则必须满足这些标准2.名词的定义（1）件——是指确保在正常使用条件下车辆安全性上所不可缺少的零部件由于该零部件的缺陷将使车辆无法运行或对运行造成故障，并很有可能发生人身事故及火灾事故2）项目——件的质量特性中，那些如果存在缺陷就有可能导致车辆失控而出现人身伤害、伤亡事故及火灾事故的项目3）功能件——在正常使用状况下，如果存在不良就有可能导致车辆无法工作或降低性能的零部件主要是指发动机及传动系统的零部件。

4）功能项目——功能件的质量特性中，如果存在不良，有可能影响车辆无法工作或降低性能的项目5）一般件——除件及功能件以外的零部件3.质量管理活动供方应在对本章附的《供方与＃＃的质量保证体系图》的整个流程充分理解的基础上，开展质量保证活动4.数据资料的提供在后附的《向＃＃申报的资料一览表》中，汇总了供方需提供给＃＃的资料关于各资料的详细要求，请参阅本手册的相关内容5.其它对本手册如有不理解的地方，请与＃＃集团质量管理部管理科或检验科联络、沟通 ＃＃集团 质量管理部供 方大 长 江供应商供方内部配套部质管部（进货检验部门）技术部门等生产准备编制作业标准编制产品检验标准编制工程管理标准编制原材料及外购件清单编制进货检验标准签订技术开发协议生产准备接受订货技术质量交流工夹具、模具、量检具的设计/准备工艺设计设备准备设计·过程FMEA质量保证负责人任命/变更申报订购样件试产工 程 改 善试 产工程变更申请表签订产品交易基本合同出 厂初 物 检 验随实物提交工程管理标准·产品检验标准·原材料及外购件清单·初物检验结果表·样件鉴定申请表样 件 鉴 定量产批 量 生 产品质异常处理追溯确认接受设计变更通知单设计变更初期流动管理批次管理检验器具管理变化点管理小 批 量 生 产出 厂零件检验初物检验零件检验质 量 教 育检验记录单提供自 主 监 查二次供方质量监查·指导出 厂初物检验工程变更申请表质量保证负责人任命/变更申报作业标准修订工程管理标准/产品检验标准/原材料及外购件清单修订·提交工程改善初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签对供方质量监查·指导供 方 评 价初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签批 量 生 产首批产品生产过程审核进 货 检 验进 货 检 验质量异常·索赔的处理备注图例说明： …主要业务 …附带业务 …主业务路径 …同一业务 …信息、资料传递路径供方与＃＃的质量保证体系图向＃＃申报的资料一览表NO.项 目零件功能件一般件提交时期接收部门备注1质量保证负责人的任命/变更通知书新品○○○签订“技术开发协议”后1周之内配套部变更○○○变更后1周以内2工程管理标准新品○○*样件提交时进货检验部门提供原稿变更○○*首次提交零部件的1周前复印件3原材料及外购件清单新品○○○样件提交时进货检验部门变更○○○计划变更的1周前4产品检验标准新品○○○样件提交时进货检验部门提供原稿变更○○○首次提交零部件的1周前复印件5样件鉴定申请表○○○样件提交时配套部6工程变更申请表○○○计划变更前1个月配套部7初物检验结果表○○○初物提交时进货检验部门随初物8检验记录表○○*每月30日前若所供工厂为2个(含2个)以上时,则要向所供的所有工厂的进货检验部门提供每月至少提供一批产品的检验数据9让步接收申请表○○○零件发货前一周配套部10过程能力调查报告书***进货检验部门要求的日期进货检验部门注1：“新品”是指全新开发的产品；“变更”是指设计变更、工程变更后的产品注2： “○”——必须提供 “*”——＃＃进货检验部门有要求时第一章 质量保证负责人供方必须指定专人负责所供＃＃产品的质量保证活动，包括与质量有关事项的沟通、质量问题的处理等。

供方质量保证负责人的姓名须以《质量保证负责人的任命/变更通知书》（具体格式见本章附表）的形式通知＃＃，以下是对质量保证负责人及其助手的要求1.质量保证负责人的资格及任命（1）质量保证负责人（正职）供方总经理应任命质量保证负责人来主管与质量保证有关的事宜质量保证负责人原则上由部门经理以上人员担任2）质量保证负责人的助手（副职）质量保证负责人的助手必须是能在质量保证领域胜任领导工作的人2.关于质量保证负责人的申报签订“产品技术开发协议”后一周之内，供方必须填写《质量保证负责人的任命/变更通知书》，并将其提交给＃＃配套部若供方的质量保证负责人因组织机构变化或其他原因而发生变动时，也需在变更后一周内填写《质量保证负责人的任命/变更通知书》，并将其提交给＃＃配套部关于《质量保证负责人的任命/变更通知书》的格式见附表3.＃＃收到《质量保证负责人的任命/变更通知书》后的工作 ＃＃配套部收到供方提交的《质量保证负责人的任命/变更通知书》后应进行认真审查，确认无误后归档保存，并将复印件交＃＃进货检验部门和质管部供方质量推进科4.《质量保证负责人的任命/变更通知书》的填写要求见本章附页质量保证负责人的任命/变更通知书供方名称供方代码类 别任命□ 变更□地 址邮编联系电子邮箱地址经营范围质量保证负责人的任命/变更的日期 年 月 日质量保证负责人姓名职务联系电子邮箱本人签名质量保证负责人助手姓名职务联系电子邮箱本人签名《质量保证负责人的任命/变更通知书》填写说明填写＃＃配套部提供的7位数字或数字与字母组合质量保证负责人的任命/变更通知书填写供方的全称供方名称供方代码类 别任命□ 变更□地 址邮编联系电子邮箱地址经营范围填写任命或变更质量保证负责人的日期填写供方的详细地址、邮政编码、联系及公司电子邮箱地址新任命时，在“任命”方框里打勾；变更时，在“变更”方框里打勾质量保证负责人的任命/变更的日期 年 月 日质量保证负责人姓名职务联系电子邮箱本人签名质量保证负责人助手姓名职务联系电子邮箱本人签名填写质量保证负责人的姓名、职务、联系及电子邮箱地址，且需其本人的签名填写质量保证负责人助手的姓名、职务、联系及电子邮箱地址，且需其本人的签名第二章 生产准备为使批量生产的零部件的质量符合规定要求，需要做好以下工作：1.技术质量交流当供方与＃＃签订某零部件的技术开发协议后，根据＃＃的需要，供方和＃＃（配套部组织，技术、进货检验部门有关人员参加）之间要进行技术质量交流（一般情况下应召开技术质量交流会）。

需进行技术质量交流的情况如下： 产品类别供方类型件功能件一般件备注新供方★★★对于“○”情况，如果进货检验主管工程师认为有必要时也可进行交流合格供方（所开发的产品与在供产品的类别、原理、结构不同）★★★合格供方（所开发的产品与在供产品的类别、原理、结构相同）★★○“★”表示需要 “○”表示原则上不需要进行。