培训机构启动前期的预算.doc

计算机高端培训启动方案预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入）前期预算名称金额标准备注场地租金50万/年左右2兀/平米月按600-800平米计算，租高档写字楼装修15万250元/平米电脑30万100台，3000元/台可按5年核算投影仪万6个投影仪，6000元/台桌子及凳子万60套，每套400兀/套办公桌及凳子1万20张，每张500元空调5万10台低值易耗品1万打印机，复印机，服务器网络布线，开通， 网络开通，，路 由，各种办公用品， 校区装饰，花草，门 禁卡等合计108万前三个 月的 运营网站建设万网络招生的网站建设网络推广5万百度竞价及网络广告资料印刷万宣传册及宣传单页市场费用5市场公关及招待费，出差 费，车费等工资18万前三个月的工资成本杂费4万市场杂费，3个月的合计35万收入启动后三个月的 收入计划25万第一个月招生 0,第二个 月招生5人，第三个月招 生15人，计划前期启动招 生20人，开设1个班收入说明：计划第一年招生收入 200万，第二年开始每年计划招生收入 400万一500万左右， 此收入可根据市场的情况调整，在现有场地和规模的情况下最大收入范围在 600 — 800万之间。

组织架构（前三个月可控制在 10人以内，22人是走入正轨后的人员配置）综合管理部：总经理 1人，校长1人，前台1人，财务1人，副校长1人，人事1人 市场部：市场经理1人，咨询主管1人，咨询师2人，渠道主管1人，渠道专员4人 教学部：教学经理1人，教员3人，网管1人教务部：教务主管1人，班主任1人就业部：就业1人院校合作部：合作总监 1人运营方案（按 600 万年营业额分比重计算）1、 网络招生 150 万 （通过互联网宣传进行网络招生）2、 院校合作实现专业共建、实习实训等 100 万（与各大院校合作实现专业共建，实习实训等）3、 高中生渠道招生 350 万 （与高校实现基地共建，进行学历 +技能的招生模式）四、 品牌问题1、 加盟火星时代或水晶石2、 收购现有的小机构主要是第一时间有学生人气，并接受优秀团队3、 寻找政府资源节省场地费用及相关补助与政策支持。