管理评审控制程序（ISO9001 IATF16949）.doc

有限公司管理评审控制程序文件编号XX-QP-011版 号B/1程序文件文件页码第5页 共5页管理评审控制程序质 编 制： 审 核： 批 准： 日 期：20XX年3月22日版本修改内容生效日期修改者确认B/0公司导入IATF16949，与原9001文件合并，整体以B/0版开始发行B/1新增5.5.4条款 管理评审输出实施要求1 目的确保本公司系统运作的适宜性、充分性与有效性，且能持续符合国际标准要求、客户要求及质量管理政策、方针的要求2 范围本公司系统运作相关的活动均适用3 定义无 4 职责4.1最高管理者：管理评审会议主持、重大议案及所需纠正措施的裁决4.2管理代表：负责召开、主持管理评审会议及纠正措施的跟催与确认4.3管理评审会议成员：经营层或管理代表指定人员与各部门主管5 作业内容5.1 作业流程图流 程权责单位使用记录相关文件管理评审会议通知相关资料搜集管理评审会议执行决议事项执行追踪确认管理评审报告管理者代表各部门最高管理者管理者代表各部门主管各部门管理者代表管理评审计划5.2管理评审之时机5.2.1管理评审以会议的形式，每年至少一次（内部审核执行完毕后），由管理代表负责召集。

5.2.2当系统运作发生重大事件时，可由相关单位主管向管理代表提出经营层或代理人核准，召开临时管理评审会议5.2.3必要时，管理评审会议可与公司重大会议合并举行5.3管理评审的成员5.3.1由最高管理层主持管理评审会议，并作最后裁示5.3.2由管理代表统筹负责协调管理评审作业的进行5.3.3本公司各部门主管为管理评审会议基本成员，必要时由经营层或代表指定相关人员参加5.4管理评审输入：管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.4.1上次管理评审会议后所采取的各项措施的实施情况；.5.4.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；5.4.3有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意度分析和相关方的反馈(如顾客投诉情况)； 2）质量目标的完成情况及趋势分析； 3）过程绩效及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）一、二、三方（内部、客户、第三方机构单位）及对供应商的审核结果；7）外部供方的绩效5.4.4资源的充分性分析；5.4.5应对风险和机遇所采取措施的有效性分析；5.4.6各部门任何改进的建议；55.15.25.35.45.4.15.4.25.4.35.4.45.4.55.4.65.4.7 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；5.4.8 过程有效性的衡量；5.4.9 过程效率的衡量；5.4.10 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；5.4.11 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；5.4.12 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

5.5 管理评审输出5.5.1 改进的机会；5.5.2 质量管理体系所需的变更；5.5.3 资源需求5.5.4 各部门管理评审输出实施的证据，如培训记录等实施部门需将其交给管理者代表，汇总作为管理评审输出项的跟进记录佐证5.6 管理代表依管理评审的项目，于会议前主动列出检讨项目，通知与会人员以提高会议效率，与会人员需准备好相关资料5.7 管理评审会议的内容记录于【管理评审总结报告】内5.8管理评审会议决议事项的处理：5.65.75.85.8.1 管理评审会议决议事项由各责任部门负责改善处理5.8.2 管理代表负责将管理评审会议决议事项记录于【管理评审总结报告】，并呈最高管理者或代理人核准，后续进行跟进评审5.8.3 管理评审会议应就未能达成规定目标的项目进行讨论，若需要，由经营层或代理人要求相关单位提出纠正措施，并由管理代表追踪并确认其有效性5.8.4 所有管理评审会议之各项记录均应依【文件与资料控制程序】规定办理6 相关文件6.1 文件控制程序 6.2 记录控制程序7 记录/表单7.1 管理评审计划7.2 管理评审总结报告保存期:保存至文件更新。