医疗器械经营质量管理制度工作程序.doc

西藏弘胜医疗器械有限公司质量管理制度编制部门：审 核：时 间：2023年7月医疗器械经营质量管理制度目录1. 质量管理机构（质量管理人员）职责 QX-0012. 质量管理规定 QX-0023. 采购、收货、验收管理制度 QX-0034. 首营公司和首营品种质量审核制度 QX-0045. 仓库贮存、养护、出入库管理：制度 QX-0056. 销售和售后服务管理制度 QX-0067. 不合格医疗器械管理制度 QX-0078. 医疗器械退、换货管理制度 QX-0089.医疗器械不良事件监测和报告管理制度 QX-00910.医疗器械召回管理制度 QX-01011.设施设备维护及验证和校准管理制度 QX-01112.卫生和人员健康状况管理制度 QX-01213.质量管理培训及考核管理制度 QX-01314.医疗器械质量投诉、事故调查和解决报告管理制度 QX-01415.购货者资格审查管理制度 QX-01516.医疗器械追踪溯管理制度 QX-01617.质量管理制度执行情况考核管理制度 QX-01718.质量管理自查制度 QX-01819.医疗器械进货查验记录制度 QX-01920.医疗器械销售记录制度 QX-020第 3 页 共 39 页医疗器械经营质量工作程序目录1. 质量管理文献管理程序 QX-2-0012. 质量管理记录工作程序 QX-2-0023. 医疗器械购进管理工作程序 QX-2-0034. 医疗器械验收管理工作程序 QX-2-0045. 医疗器械贮存及养护工作程序 QX-2-0056. 医疗器械出入库管理工作程序 QX-2-0067. 医疗器械运送管理工作程序 QX-2-0078. 医疗器械销售管理程序 QX-2-0089. 医疗器械售后服务管理程序 QX-2-00910. 不合格品管理工作程序 QX-2-01011. 购进退出及销后退回管理程序 QX-2-011第 4 页 共 39 页文献编号质量管理机构职责颁发部门QX-001总页数执行日期3 为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2023 年第 58 号）》、《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营公司验收标准的告知》的规范性文献，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责：一、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和连续改善；二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实行动态管理；三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；五、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的解决过程实行监督；六、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、解决及报告；七、 组织验证、校准相关设施设备；八、组织医疗器械不良事件的收集与报告；九、负责医疗器械召回的管理；十、组织对受托运送的承运方运送条件和质量保障能力的审核；十一、组织或者协助开展质量管理培训；十二、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。

管理人员职责1、公司总经理职责 负责本公司的全面领导工作:领导和动员全体员工认真遵守国家、地方颁布的有关医药产品质量管理的法规、方针、政策等;定期召开工作会议，研究产品质量工作方面存在的问题，经常过问质量工作情况，并对其工作给予有力的指导和支持2、部门经理的职责 各部门经理对本部门的工作负责，在总经理直接领导下，坚持质量第一的方针，对的解决质量与数量的关系，本着“用户至土”的原则，指导业务经营活动;协助经理宣传和遵守国家有关的法规及贯彻执行有关商品质量的方针、政策、条例等;协调各部门之间在质量管理方面存在的质量问题;对公司总经理负责3、执行人员的职责3.1采购人员的职贡 采购人员需熟所经营商品的品种所购进的物品必须为有《医疗器械生产‘经营)公司许可址》、《产品质量合格证》、《医疗器械注册证》，但是期、不失效、不淘汰的医疗器械3.2销售人员的职责 销售人员必须熟知所经营商品的品名、编号、产地、价格、及商品性能，不得销售未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰得医疗器械3.3售后服务人员职责 售后服务人员必须纯熟掌握所经营商品的性能，熟知各种集成模块的作用、性能，熟记各种故障因素及维修方法，熟悉各用户情况，做到服务热情、周到仔细。

3.4财务人员的职责 财务人员直接对总经理负责，要严格按照公司财务规章制度管理财务严格、仔细核对各种单据，做到帐帐统一、帐证统一、帐实统一，要做到对的的反映公司拥有的资产和所欠债务，合理的计算经营所得，并能提供公司管理的会计信息3.5仓库管理人员的职责 仓库管理人员必须熟记所经营商品的编号、产地、外观特性及商品有效期等能区.分不同产品产地的同一类商品，了解温湿度、避光、安全等外观因素对商品影响限度，注意消防、通风、照明一、防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉等3.6验证人员职责3.6.1检查人员职责 检查人员需对采购进的商品检查其有无《中华人民共和国医疗器械注册证》、《产品质量合格证》，是否为过期、失效或淘汰产品，严把质量关3.6.2验收人员职责 验收人员需对入库商品严把质量关，审核其《产品质量合格}:》是否过期、失效对验收合格的商品签收3.6.3审核人员职责 审核人员需做好监督、执行工作，监督所采购商品是否合格;监督销售人员的工作是否认真、仔细;监督售后服务人员是否服务到位;监督会计、开票人员是否有违纪情况，定期抽检仓库商品附录:组织结构图:文献编号质量管理规定颁发部门QX-002总页数执行日期2为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2023 年第 58 号）》、《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营公司验收标准的告知》的规范性文献，特制订如下规定：一、“首营品种”指本公司向某一医疗器械生产公司初次购进的医疗器械产品。

二、首营公司的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖公司原印章和公司法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供公司质量认证情况的有关证明三、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检查报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等四、购进首营品种或从首营公司进货时，业务部门应具体填写首营品种或首营公司审批表，连同以上所列资料及样品报质量管理部审核五、质量管理部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报公司分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品六、质量管理部将审核批准的首营品种、首营公司审批表及相关资料存档备查七、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收八、公司质量管理部验收员应依据有关标准及协议对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章九、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，涉及无菌、无热源等项目的检查。

十、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关规定的证明进行逐个检查十一、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检查报告书十二、 对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱十三、保管员应当熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质量管理部审核并签署解决意见，告知业务购进部门联系解决十四、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收十五、验收员应在入库凭证签字或盖章，具体做好验收记录，记录保存至超过有效期二年文献编号采购、收货、验收管理制度颁发部门QX-003总页数执行日期3为了进一步搞好医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，公司应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：一、医疗器械采购：1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济协议法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

3、公司在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文献或者复印件，涉及：（1）营业执照；（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；（3）医疗器械注册证或者备案凭证；（4）销售人员身份证复印件，加盖本公司公章的授权书原件授权书应当载明授权销售的品种、地区、期限，注明销售人员的身份证号码必要时，公司可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向公司所在地食品药品监督管理部门报告4、公司应当与供货者签署采购协议或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产公司、供货者、数量、单价、金额等5、公司应当在采购协议或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用6、公司在采购医疗器械时，应当建立采购记录记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等7、首营公司和首营品种按本公司医疗器械首营公司和首营品种质量审核制度执行8、每年年终对供货单位的质量进行评估，并保存评估记录二、医疗器械收货：1、公司收货人员在接受医疗器械时，应当核算运送方式及产品是否符合规定，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。

交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认对不符合规定的货品应当立即报告质量负责人并拒收2、随货同行单应当涉及供货者、生产公司及生产公司许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章3、收货人员对符合收货规定的医疗器械，应当按品种特性规定放于相应待验区域，或者设立状态标示，并告知验收人员进行验收需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验三、医疗器械验收：1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文献等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，涉及医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编。