港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则安全生产实施细则.doc

港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则:安全生产实施细则港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则 企业名称： 工作控制号： 评价 类目 评价项目 评价方法 标准分值 评价标准 评价 得分 一、目标与考核（30分）①企业应结合生产实际制定安全生产目标安全生产目标应： —— 符合或严于相关法律法规的要求； —— 形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施； —— 与企业的职业安全健康风险相适应； —— 具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； —— 便于企业员工及相关方获得 查资料： 1、安全生产目标； 2、发布安全生产目标的文件； 3、贯彻和实施安全生产目标的相关资料 询问： 1、抽查3-15名企业从业人员是否了解本企业安全生产目标 现场检查： 1、安全生产目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得 ★★ 5 １. 应制定符合要求的安全生产目标 ２. 安全生产目标应正式发布、贯彻和实施 ３.从业人员应了解安全生产目标 ４.安全生产目标应充分公开便于员工及相关方获得 ②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标指标应不低于上级下达的目标 查资料： 1、发布的安全生产工作指标； 2、上级单位下达的安全生产目标。

5 １. 未制定量化、可考核的安全生产工作指标不得分 ２. 制定的安全生产指标低于上级部门下达的安全生产目标不得分 ３.制定的安全工作指标不合理、与企业实际情况不符每处扣１分 ③企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施 查资料： 1、实现安全生产目标和工作指标的具体措施文件； 5 １. 未制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件不得分 ２.制定的措施不具体、不可行或责任不明确每处扣１分 ④企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案并严格执行 查资料： 1、查安全生产年度计划和专项活动方案； 2、查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等 5 １. 未制定安全生产年度计划扣３分 ２. 未制定安全生产专项活动方案扣２分 ３.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整每处扣１分 ⑤企业应将安全生产工作指标进行细化和分解制定阶段性的安全生产控制指标并予以考核 查资料： 1、查细化和分解后的安全生产工作指标； 2、查企业制定的阶段性安全生产控制指标； 3、查各项指标的考核记录 5 １. 未制定细化、分解的安全生产工作指标扣２分 ２. 工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际或不完善每处扣１分 ３.未制定阶段性的安全生产控制指标扣１分 ⑥企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩 查资料： 1、查安全生产目标考核与奖惩管理规定； 2、查目标考核记录文件； 3、查奖惩兑现记录。

5 １. 未制定安全生产目标与奖惩管理制度扣２分 ２. 制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善每处扣１分 ３.未定期进行考核与奖惩的扣３分，考核奖惩记录不完整每处扣１分 二、管理机构和人员（35分）1、安全生产管理构 （20分）①企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会 ( 或安全生产领导小组) ，并应职责明确应建立健全从安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 至基层班组的安全生产管理网络 查资料： 1、 公司成立安全生产委员会，下属各分支机构成立安全生产领导小组的正式文件； 2、 安全生产委员会（或安全生产领导小组）职责； 3、公司安全生产管理网络图 ★★10 １. 安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 的设置应满足要求 ２. 安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 的职责应明确 ３. 应建立健全从安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 至基层班组的安全生产管理网络 ②企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构 查资料： 1、设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员的文件； 2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责/工作制度等文件。

★★ 5 １. 应按规定设置安全生产管理机构或配备的安全生产管理人员 ２. 设置的安全生产管理机构或配备的安全生产管理人员应与企业规模相适应 ３.应明确安全生产管理机构或安全生产管理人员职责 ③企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会 查资料： 1、安全工作例会制度； 2、安全生产委员会召开安全工作例会的会议资料，包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要等 3、安全工作例会资料，包括会议通知，会议签到表、会议记录等 AR 5 １. 未制定安全例会制度扣３分 ２.制度不完善、内容不 全面每处扣0.5分 ３.无安全工作例会会议记录、会议纪要、签到表等每处扣0.5分 2、安全管理人员( 15分) ①企业应按规定配备专(兼)职安全生产和应急管理人员 查资料： 1、任命专（兼）职安全管理人员和应急管理人员的文件； ★★ 5 １. 应配备专(兼)职安全管理人员和应急管理人员 ２.安全生产管理人员和应急管理人员的配备应满足行业或地方法规要求 ②企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动 相适应的安全生产和职业卫生知识与能力并保持安全生产管理人员的相对稳定 查资料： 1、企业主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求； 2、安全管理岗位能力评价、培训及考核记录； 3、安全生产管理人员劳动合同。

5 １. 未制定主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求扣３分 ２. 安全管理岗位能力评价、培训、考核记录不完整每处扣１分 ３.安全生产管理人员劳动合同期限未满足一年期以上的每人次扣２分 ③企业应当聘用注册安全工程师从事安全管理工作 查资料： 注册安全工程师证书及聘用书（或合同）★★ 5 企业应当聘用注册安全工程师从事安全管理工作 三、安全责任体系（40分）1、健全责任制 （30分）①企业应建立安全生产责任制明确安全生产委员会(或安全生产领导小组)、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责层层签订安全生产责任书并落实到位 查资料： 1、企业安全生产组织机构、各部门、岗位职责文件； 2、安全生产委员会任命及职责规定文件； 3、抽查安全生产管理机构、主要职能部门、基层单位、重要岗位安全生产责任书 AR 10 １. 未制定部门安全生产职责，不得分；缺少一个部门安全生产职责，扣3分 ２. 未层层签订安全生产责任书，不得分；每缺一份，扣1分 ３.员工不明确自身安全职责，每人次扣1分 询问： 1、重要安全生产管理人员、岗位员工3-15人是否清楚各自安全生产职责，了解责任书签订情况。

②企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人对本企业安全生产工作全面负责负全面组织领导、管理责任和法律责任并履行安全生产的责任和义务 查资料： 1、企业营业执照、经营资质等材料，确定企业安全生产第一责任人； 2、安全生产责任制 询问： 1、企业安全生产第一责任人是否清楚应承担的安全生产责任 ★★ 5 １. 安全生产第一责任人职责应符合法律法规要求 ２.安全生产第一责任人应熟知其安全责任 ③分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准统筹协调和综合管理企业的安全生产工作对本企业安全生产负重要管理责任 查资料： 1、查安全生产分管负责人的任命或职责分工文件； 询问： 1、分管负责人应承担的职责；履职情况； 2、跟踪检查相关履职证据 5 １. 未明确分管负责人不得分相关职责不充分、不明确扣２分 ２.分管负责人不清楚相应职责不得分未履行职责每处扣２分相关履职 证据不充分每处扣１分 ④其他负责人及员工实行“一岗双责”对业务范围内的安全生产工作负责 查资料： 1、企业岗位职责和安全生产责任制； 询问： 1、抽查3-15名管理、现场操作等岗位人员，询问其各自岗位职责和安全生产职责。

10 １. 未明确各岗位职责和安全生产职责的不得分 ２.各部门或岗位职责不 清的每处扣１分 ３.管理、现场操作人员不熟悉一岗双责的主要内容每人次扣２分 2、责任制考评 (10分) ①企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩并公布考评结果和奖惩情况 查资料： 1、 安全生产责任定期考核和奖惩制度； 2、 考核记录； 3、 奖惩兑现记录 AR 10 １. 未建立安全生产责任定期考核和奖惩制度，扣3分 ２. 未开展安全责任制考核，不得分；考核不合理、不全面等，每处扣0.5分 ３. 未依据考核结果进行奖惩，扣5分 ４.未公布考核结果和奖惩情况，扣3分 四、法律法规与安全生产管理制度 （85分）1、资质 （10分）①企业的《企业法人营业执照》应合法有效经营范围应符合要求 查资料： 1、《企业法人营业执照》原件； 现场检查： 1、企业实际经营范围 ★★ 5 １. 企业法人营业执照应合法有效 ２.应在核准的经营许可范围内开展经营活动 ②港口经营许可证、港口危险货物作业附证应合法有效经营范围应符合要求 查资料： 1、《港口经营许可证》； 2、《港口危险货物作业附证》 现场检查： 1、核实企业实际经营范围。

★★ 5 １. 企业应具备合法有效的港口经营许可证和港口危险货物作业附证 ２.企业应在获准的经营许可范围内开展经营活动 2、法律法规及标准规范 (15分) ①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度明确责任部门建立清单和文本(或电子)档案并定期发布 查资料： 1、 及时识别、获取安全生产法律法规、标准规范的管理制度； 2、 适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本或电子文档、数据库等； 3、 定期更新发布的记录 5 １. 未制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度的扣２分未明确责任部门、获取渠道、更新要求等每缺一项扣１分 ２. 无法律法规清单、相 关文本、电子文档的扣３分存在安全生产法律法规、规范标准及其他管理制度过期、失效、遗漏、不适用的每处扣0.5分 ３.未及时更新发布的扣２分 ②企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯并根据法规标准和相关要求及时制定(修订)本企业安全生产管理制度 查资料： 1、培训或宣贯记录； 2、企业安全生产管理制度制定（修订）记录。

5 １. 未开展安全生产法律法规的培训或宣贯不得分 ２.安全生产管理制度未体现适用的法规要求、未及时修订等每处扣１分 ③每年应至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价以保证所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本 查资料： 1、法律法规、标准规范符合性评价管理制度； 2、符合性评价记录，包括：评价计划、评价记录、评价报告 5 １. 未至少每年开展一次符合性评价工作不得分 ２.符合性评价记录不完整每处扣１分 3、安全管理制度 (22分) ①企业应制定安全生产与职业卫生管理制度 查资料： 1、 安全生产与职业卫生管理规章制度； 2、 安全生产管理制。