质量安全管理手册5月28日改少图.doc

益海（富锦）粮油工业有限公司部门品管部质量安全管理手册编号：YHFJ-QC-PG-2007版本：A/0页次：43/43一、原料到货检验 1．贸易部在签订大豆或油品《采购合同》后，应向品控部提供进货合同的品质指标，作为检验和判定的依据2．储运部根据具体到货情况填写具体到货情况填写《到货通知单》，提前一天送品控部报检3．货物到达后，品控部及时取样化验3．1 取样时上、中、下部要均匀、够量，能反映整批货的质量检测后的样品，根据比例留存一部分样品，标清采购合同号、产地、品种、车号（船号）、取样日期、取样员等内容每份样品保留至合同执行完毕后方可将旧样品清理3．2袋装原料按照每车（仓、罐）不少于5%的件数进行抽样，按照每车不少于10件的标准进行检斤3．3散装原料按照每车（仓、罐）上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg的样品，按照检尺或过磅数量核准原料吨数3．4对原料进行取样、检斤或检尺的过程中必须有客户代表在场，并共同完成取样、检斤及检尺工作3．5取样和检斤、检尺做完验货记录后，应由客户代表及公司有关现场人员的签字认可后方为有效同时将所取样品按规程分别封好，交客户一份，自留两份客户不留样品时，应由客户在备注中注明。

3．6经检验合格的原料，品控部应在24小时内出具原辅料检验报告单，及时送交有关领导和相关部门，并留存检验记录，整理归档，至少保留3个月或保留至采购合同执行完毕3．7如检验结果不符合合同指标，由品控部主管填写《不合格品报告单》附《检验报告》交贸易部，由生产部、贸易部及品控部共同进行评审二、辅料到货检验 1．采购部将《（辅料）到货通知单》送品控部，通知单上应注明品名、规格、数量、到达日期等 2．辅料到货后，检验人员及时取样化验2．1如化验室不能进行某些项目的化验，应及时送外委托检验2．2检验合格后，品控部应及时出具《检验报告》送交采购部和各生产部门2．3检验不合格，品控部主管及时出具《检验报告》通知采购部，由采购部人员与供货方交涉，如需让步接受，则由品控部出具《不合格品报告单》，由品控部、生产部和采购部进行评审后方可执行三、检测项目：1. 国产大豆：容重、水分、杂质、不完善粒、含油、蛋白含量；2. 进口大豆：容重、水分、杂质、含油、蛋白含量、热损、总损；3. 白土：游离酸、粒度、水分、脱色率；4. 液体氢氧化钠：浓度、色泽；5. 磷酸：浓度、色泽；6. 正己烷：馏程及残留物；7. 石粉：粒度、颜色、水分及挥发物、CaCO3含量及Ca含量；8. （锅炉用）煤炭：干基灰分、挥发分、全水、全硫、焦渣特征、发热量。

手册说明1 手册内容本手册依据ISO9001：2000《质量管理体系－要求》和ISO 22000:2005 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》，并结合益海(富锦)粮油工业有限公司的实际生产经营管理情况编写而成，包括：A. 公司质量安全管理体系的范围，涵盖了ISO9001：2000和ISO 22000:2005标准的全部要求；B 质量安全管理标准和公司质量安全管理体系要求的所有程序文件；C 对质量安全管理体系所包括的过程顺序和相互关系的表述 2 《质量安全管理手册》手册的编写、审核、发布、编号、发放、登记、保管以及修改、作废、销毁等管理依据《文件控制程序》执行4 本手册的解释权归益海（富锦)粮油工业有限公司品管部目 录01颁布令……………………………………………………………………………………………………………3 02任命书……………………………………………………………………………………………………………403企业概况…………………………………………………………………………………………………………504质量安全方针与目标……………………………………………………………………………………………61. 范围……………………………………………………………………………………………………………72. 规范性引用文件………………………………………………………………………………………………73. 术语和定义……………………………………………………………………………………………………74. 质量安全管理体系……………………………………………………………………………………………85. 管理职责……………………………………………………………………………………………………116. 资源管理……………………………………………………………………………………………………227. 产品的策划和实现…………………………………………………………………………………………248. 测量、分析和改进…………………………………………………………………………………………349. 质量安全管理体系的确认、验证和更新……………………………………………………………………41附表一、质量安全管理体系职责分配表…………………………………………………………………………44附表二、组织机构图………………………………………………………………………………………………4501颁布令各部门：公司依据GB/T19001-ISO9001:2000《质量管理体系－要求》和GB/T 22000—2006/ISO 22000：2005 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》，并结合公司的组织机构特色编制了本质量安全管理手册。

本手册是本公司质量安全管理体系的纲领性文件，是指导建立和实施质量安全管理体系运行的准则通过审定，现予以发布,自2007年6月1日起正式实施公司的质量安全管理手册亦可作为对外提供质量安全保证和第三者审核使用质量安全管理手册的内容包括：质量安全方针、质量安全目标、组织结构、质量安全管理体系各过程控制要求及相互关系，程序文件引用.要求本公司全体员工各自按质量安全管理手册所规定的职责范围内工作的要求，认真贯彻执行并持续改进,确保质量安全管理体系的要求和目标的实现，使顾客满意 此令总经理： 二○○七年五月二十六日02任命书各部门：为了全面贯彻 ISO9001:2000版质量管理体系和ISO 22000:2005食品安全管理体系,加强对质量安全管理体系活动的领导，现任命总经理郭旭先生为本公司的质量安全体系管理者代表.其主要职责是:1、负责建立、维持和维护质量安全管理体系；2、负责在公司内部促进满足顾客要求意识的形成;3、负责质量安全管理体系的内部沟通和外部联络；4、向最高管理者报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求总经理： 二○○七年五月二十六日03企业概况益海富锦粮油工业有限公司是由新加坡丰益投资私人有限公司、丰益—ADM面粉投资私人有限公司、黑龙江省富锦市九零国家粮食储备库三方共同投资设立的中外合资经营企业，位于九0粮库院内益海投资有限公司富锦市九零国家粮食储备库，总占地面积约6.78 万平米，注册资金为人民币2100万元，主要进行粮食收购、水稻加工处理和销售，主营水稻的加工,大米及副产品的批发与零售；粮食收购、中转和储运，其产品为各种规格的大米、以及各类副产品。

未来，富锦米业将继续秉承“一流的人才、一流的管理、一流的技术、一流的服务、一流的设备、一流的产品"的企业宗旨，坚持“人才战略、名牌战略、集团化战略和国际化战略"的发展策略，立足于国际国内市场，依托中国东北优质的水稻资源,充分发挥技术、规模优势，利用外方股东建立的完善的国际销售网络，以满足日益提高的人民生活水平、以促进水稻加工产业化发展为己任，不断创新、积极进取，利用“金龙鱼”等成功营销渠道，打造米业的第一品牌 地址：富锦市创业农场九零粮库东侧邮编:156321:0454-5738399 :0454-573846604 质量安全方针与目标质量安全方针:创新求实开拓进取是我们的目标；优质安全绿色健康是我们的承诺；优质高效便捷互利是我们的保证质量安全目标: 1、不断提高我们的技术水平，使我们的产品更加安全、可靠，并保持在同类产品前列；2、不断完善我们的服务质量，使合同执行率达到98％，顾客满意度达到95%，并逐年递增；3、不断完善质量安全管理体系，使产品生产合格率达到98%，产品出厂合格率达到99总经理： 二○○七年六月二十六日1. 范围1.1. 总则本质量安全管理手册是按照ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》和ISO 22000：2005《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》的要求，结合本公司实际编制而成的，提纲挈领地描述了整个质量安全管理体系的过程与过程之间的相互作用，是公司质量安全管理体系的纲领性文件，也是各项质量安全活动必须遵循的法则和准则,在合同环境下，也是向需方或第三方提供质量安全保证的依据。

本手册坚持体系持续改进的过程以及体现了以顾客为关注焦点,让顾客满意的承诺 1.2. 删减说明本公司产品实现过程为成品大米的加工，并均采用成熟加工工艺,本公司只是负责工艺的维护执行,没有设计和开发的过程，本公司生产和加工的成品大米产品，均可通过后续的监视和测量加以验证其质量因此删减ISO9001-2000标准“7.3设计和开发” “72生产和服务提供过程的确认”条款，不影响公司提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力和责任公司在采用标准时,上述条款予以删减1.3. 适用范围本公司在食品链中所处的位置是食品生产者，质量安全管理体系适用于公司成品大米，以及与之相关的过程与场所终产品为成品大米2. 规范性引用文件《中华人民共和国食品卫生法》《中华人民共和国产品质量法》《食品卫生总则》《危害分析和关键控制点（HACCP)体系及其应用准则》《质量管理体系 基础和术语》ISO 9000：2000 《质量管理体系 要求》ISO 9001：2000 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》ISO 22000：2005 《食品企业通用卫生规范》GB 14881－943. 术语和定义 本管理手册用ISO 9000：2000 和ISO 22000：2005中的术语和定义。

质量安全管理体系中的“安全"系指食品安全.3.1. 本企业使用的专用术语清理：利用清理设备将水稻中的杂质分离出来的过程，清除大型和小型杂质去石:去除清理后原粮中土块和石子砻谷:利用胶辊旋转碾去水稻稻壳的过程糙米:水稻脱去稻壳剩下的部分谷糙分离:将砻谷后的水稻和糙米的混合物中的糙米分离出来.碾米:通过米机碾去糙米表面糠层和胚芽的过程白米:碾去糠层剩下的胚乳部分白米分级：将白米按照不同大小进行分离的过程色选：将和整批白米颜色不同的米粒清理出去的过程抛光：使米粒表面更加光滑，有光泽的过程.打包：通过整理的白米按不同重量进行分装的过程3.2. 产品定义大米——色泽：呈精白色或淡青白色的透明颗粒,有光泽；形态：米粒组织形态完整，成长形或者椭圆形，无霉变，无虫害，无杂质；气味：具有大米纯正的香味，无霉变腐败的味道和异味4. 质量安全管理体系4.1. 质量安全管理体系总要求:公司按照ISO 9001：2000和ISO 22000：2005标准要求建立了质量安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性为此应做到下述要求：4.1.1. 为确保质量安全管理体系的充分性，公司应对质量安全管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别和评价，这应包括管理活动。