仓库管理制度物料出入库、储存、借料、盘点、报废规定 - 仓库管理制度.doc

精品文档（可编辑）——欢迎下载仓库管理制度为规范库房管理，明确物品出入库手续和流程，确保物资财产的完好无损，保障生产的及时供应，结合公司实际情况，特制定本制度　　本制度适用于******制造有限公司，所有物料的出、入库管理一. 物料种类及职责划分　（一）公司各类用品分为办公用品、劳保用品/保洁用品、工具及配件、工程用料共4类：1. 办公用品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、打印纸、长尾夹、铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封、签字笔、笔记本、白板笔、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘、各类表单等日常办公使用物品 2. 劳保用品/保洁用品：大衣、工服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、消毒液、尘推油、拖把、扫帚、刷子、垃圾袋等劳动保护及保洁用品3. 工具及配件：包括物业、项目及生产使用的工具、设备及相关的各种常规配件及易损件4. 工程用料：钢筋、铁管、卡扣、模板、木方、木条、水泥、沙子、电线、电缆、配电箱、水暖管件、PVC类管材、电器元件二）职责划分1. 库管员职责，物料入库、借领、出库、盘点、各类库存数据统计及日常保管。

2. 采购员职责，到货通知相关使用人及库房一同对物品验收3. 物料使用部门职责,到货验收确认物料是否可用，按规定完成出入库手续二．物品的请购：(一) 4.1项目部根据工期及施工进度提前申请采购物资其余各部门应根据本部门物资使用情况，每月最后一个工作日以前，填写月度《请购单》，部门负责人审核签字后连同电子版一并交于库房库房核查库存状况后，统一汇总、各部门的采购申请，于每月3日前（节假日顺延）呈采购部实施采购任务 (二) 超过上述时间节点递交的，将汇总到次月请购单中三) 当月申请物品应在到货后当月月底前领出，如剩余物品未领视作当月需求已满足，此物品将留给园区内其它部门做请购库存次月仍有用途的，需重新填写新的请购单三.物料入库、储存管理(一) 入库流程图：（二）物料的验收与入库1. 对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映2. 送货单签字后留两联做入库使用，库管员、财务部各持一联入帐3. 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库，并视具体情况报告库房主管处理1) 未经园区负责人批准的采购 2) 与合同计划或请购单不相符的采购物料 3) 与使用要求不符合的采购物料 4. 因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

（三）仓库货物的储存1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"1) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐2) 三清：材料清、数量清、规格标识清3) 四定位：按区、按排、按架、按位2.库管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符3.对于易燃、易爆等货物，设置明显标志，严格做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全4.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失5.下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患6.做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故四.物料领用管理（一）物料领用流程图：(二) 物料领用1.各部门需指定专人负责物资领用，领用物料时应按要求填写《出库单》《办公用品领用登记表》库管员凭领料单如实发放，若领料单上不符合领料要求、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资 　　2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的管理原则 　　3.领料人员所需物料无库存时，急用的物料，领料人按要求走紧急采购流程 　　4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5.为便于库房各项工作的开展，合理分配时间，领料时间规定如下：办公用品、劳保用品、保洁用品：每周二、周五 上午9：00-11：00工具及配件、 工程用料：工作日 上午08：30-10 ：30 下午 13：00-15：006.以上领用时间遇节假日领用部门需提前或顺延领用，其余时间库房不予受理；如有特情况需由部门负责人说明原由，填写联络单，经库房主管批准后予以发放7.对于一切手续不全的领用，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告库房主管8.做好仓库与使用部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议9.物料使用剩余时，两日内及时和库管员办理退库手续如施工完毕未按时将剩余物料退库，库房将申请处罚单按照物料价值2倍以上，进行处罚五.借领物料管理（一）借领流程图：（二）物品借领1.借领人根据使用需求和库管员确定库房可用物料规格、数量2.如果是施工工程物料借用，借领人必须是项目负责人，项目工长签字确认，退料时由项目负责人签字3.库管员登记《物料借用记录单》，注明领取物资的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间、归还时间、归还时物料状态。

4.如果施工方退回借领物料库管员发现退货短缺损坏时，将借领单交由财务核算货物价值后施工方将索赔金额交财务索赔完成后财务将借领单归还库管员，库管员在借领单备注后，进行相应账物扣减六.盘点管理（一）盘点流程图：（二）盘点方法及注意事项  1.库房主管组织对库存物料要季度月末盘点对帐发现盈余、短少、残损，必须查明原因，及时写出书面报告，提出处理意见，报办公室负责人2.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）3.盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的顺序进行盘点  4.盘点前注意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放顺序，以待复盘合格  5.所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录并保存  七.物料报废管理（一）物料报废流程图：（二）物品报废6.5.2所有废品要指定存放地点，分类存放废品要根据其产生速度，定期报废，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全施工、生产6.5.3可利用的钢筋、钢管、管件、木方、模板等进行二次回收再利用6.5.5不可二次利用的物料，由库房发起《报废处理申请单》，各验证部门进行验证，并给出处理意见。

6.5.6园区负责人批准报废后，出售废品时必须由办公室管理人员或库房人员全程跟踪，第三方部门现场监督检查八． 库房纪律(一) 严禁在仓库内吸烟二) 严禁无关人员进入仓库三) 严禁涂改账目四) 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹五) 严禁随意动用仓库消防器材六) 严禁在仓库内乱接电源七) 执行好日常领导安排临时工作任务九．相关文件A. 《入库单》B. 《领料单》C. 《物料借用记录单》D. 《物料退库记录》E. 《办公用品领用登记表》 F. 《盘点单》G. 《报废处理申请单》十. 更改历史 版本日期更改描述修订 人 1.02019.10.09新编 试行版 ****廊坊上方皮革废品处理申请单　　　序号库位物料名称型号/规格单位数量处理原因处理意见1234申请 部门办公室处理意见：　　　　　签字： 日期：验证 部门项目部处理意见：　　　　签字： 日期：物业部处理意见：　　　　签字： 日期：审批 意见园区负责人审批意见：　　　　签字： 日期：承办人：申请日期：。