供应商入库管理实施细则.doc

体系名称采办管理编码LG-01-03-01版本号2021-01供给商申报及入库管理实施细那么公司名称开发批准人职务总经理批准依据供给冏管理制度发布文号发布文件名称发布日期生效日期1目的严格执行?中国海洋石油总公司供给商管理方法? 和有关规定，标准中海油 海西宁德工业区开发〔以下简称“公司〞〕的供给商申报及入库管理活 动2适用范围本细那么适用丁公司机关及所届各单位，包括公司直接或间接持有超过50%殳 权或在董事会〔或类似管理机构〕享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公 司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、工程 组、代表处、办事机构等分支机构参股工程公司的工程和效劳及物资采办活动 可参照本细那么执行3编制依据3.1 ?中国海洋石油总公司采办管理制度?,LG-01, 2021,总公司3.2 ?中国海洋石油总公司供给商管理方法?，LG-01-02, 2021,总公司3.3 ?中海油海西宁德工业区开发采办管理规定?，LG-01,公司3.4?中海油海西宁德工业区开发供给商管理方法?，LG-01-03，公司 4释义4.1 除非明确另有其他解释，本细那么下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。

4.1.2 公司指中海油海西宁德工业区开发4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供给商管理实施部门4.1.4 所届单位指公司各业务部门及公司所届的全资或控股子公司、 分公司、事业部、工程组〔工程公司〕4.1.5 供给商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所届单位提供货物、工程和效劳 能力的法人、其他组织或者自然人4.1.6 临时供给商指未在供给商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供给商及一次 性供给商4.1.7 备选供给商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供给商库且未到达合格供给商条件 的供给商4.1.8 合格供给商指备选供给商在合作后〔仅指合同关闭后〕的考核中信誉、供货/效劳质量、 供货金额/效劳收费及售后效劳等各项指标满足入库要求的供给商4.1.9 一级供给商库指由总公司建立及管理的供给商库，库内供给商适用于总公司及其所届单 位4.1.10 二级供给商库指由公司建立及管理的供给商库，库内供给商包括备选供给商及合格供给商，均适用于公司及其所届单位4.2 上述词语的定义和解释仅限用于本细那么的解释5职责分工5.1 采办委员会采办委员会主任由公司总经理担任， 固定成员由公司总经理、法规商务部主 管领导及法规商务部总经理组成，其他成员视具体工程的业务性质由业务部门主 管领导及业务部门总经理等人员组成。

采办委员会秘书由法规商务部总经理担 任采办委员会职责包括：a〕 为公司总经理提供决策支持；b〕 负责对供给商入库、活理、考核评价结果的审批5.2 供给商管理小组固定成员为法规商务部采办和供给商管理人员， 其他成员视具体工程的业务性质由业务部门经办人等人员组成供给商管理小组职责包括：a〕 负责对新增供给商进行审核；b〕 负责对在用供给商年度评价进行评审;5.3 法规商务部法规商务部根据各业务部门/所届单位的反响，向总公司定期报送供给商履 约情况对发生违规行为的供给商，在公司范围内作出违规处理，并及时向总公 司反响积极配合、参与总公司组织的对供给商的评估和考核工作5.4 业务部门/所届单位各业务部门/所届单位负责对本单位供给商实施跟踪，以月报形式定期向法 规商务部反响供给商在采办过程中的履约情况 配合、参与法规商务部组织的对供给商的评估和考核工作 6工作内容与程序6.1 申报供给商的根本要求6.1.1 申报新增备选供给商的根本要求a〕 原那么上，当总公司一级库和公司二级库内的供给商不能满足业务需求 时，所届单位才可根据生产经营工程的实际需要申请新增备选供给商b〕 公司鼓励各所届单位申报优质供给商。

6.1.2 申报新增合格供给商的根本要求原那么上，新增合格供给商应为满足如下任一条件：a〕为公司组织的工程招标的中标单位，在招投标及合同履约过程中表现良 好，无任何投诉或违约情况发生，合同完整履行并关闭后该年度内通过供给商年度考核评价；b〕连续3年〔自首个合同签署日起计〕参与公司组织的非招标采办工程并 完整履行合同2项以上〔含〕，在采办过程及合同履约过程中表现良好，无任何 投诉或违约情况发生，第2项合同完整履行并关闭后该年度内通过供给商年度考 核评价6.1.3 申报临时供给商的根本要求6.1.3.1 临时供给商申报是为满足公司生产经营需求、确保工程、效劳、物资 供给的一种补充方案6.1.3.2 因采办业务需要，由所届单位提交资格审查文件，经法规商务部审查通过，并由公司采办委员会批准前方可被邀请参与采办活动 临时供给商可根据工程需求随时申报6.2 新增供给商的审查批准6.2.1 新增备选供给商的审查批准6.2.1.1 申报新增备选供给商时，所届单位应要求供给商按规定格式和要求填 写?公司供给商注册问卷及审批表?并按要求提交加盖公章的相关资质文件活晰 影印件所届单位负责对推荐单位申报的供给商资质和主营业务等进行实质性审 查核实〔包括必要的实地调研〕，按照规定格式和要求，标准填写?公司新增供给 商申报表?，申报表由所届单位的负责人和主管领导审查并签字确认后，报法规 商务部。

所申报供给商当前资质、能力及其他各项数据的真实性由所届单位负责6.2.1.2 法规商务部负责对新增备选供给商做形式审查，组织相关部门进行评 价并负责将批准后的新增备选供给商录入二级备选供给商库6.2.1.3 被邀请参与公司招标工程的未中标临时供给商，无价商务标和技术标局部合格〔或得分为上述两局部合计分值的60恕上〕，经复核无误可直接进入二 级备选供给商库6.2.1.4 新增备选供给商，原那么上于每年6月和12月由法规商务部集中审查，经 审查合格报公司采办委员会批准6.2.2 新增合格供给商的审查批准6.2.2.1 新增合格供给商时应满足本件6.2.1.1款条件6.2.2.2 法规商务部组织相关业务部门对潜在合格供给商进行考核评价，并将 考核评价结果上报公司采办委员会批准6.2.2.3 新增二级库合格供给商由法规商务部根据年度供给商考核评价审批结果统一丁该年度6月末和12月末对通过考核、满足条件的合格供给商进行入库管 理7附那么7.1 本细那么由公司风险管理办公室负责组织解释7.2 本细那么自发布之日起生效正文结束】附件一?公司供给商注册问卷及审批表?附件二?公司新增供给商申报表?附件三供给冏入库流程附件四供给冏入库流程内控活动歹0表附件 中海油海西宁德工业区开发供给商注册问卷及审批企业名称:法定代表人:日期:、供给商根本信息 〔供给商填写〕企业名称企业地址法定代表人与海油系统公司 合作时间〔年限〕经甘范围法人代表人企业性质行业类型员工人数工商登记号注册资本开户行银行账号联系人 / 通讯地址邮政编码企业网址E-mail地址企业公章〔盖章〕： 法定代表人签名： 联系人签字：企业合同专用章〔盖章〕：法人代表签字：合同授权签订人签字：■＞组织结构 〔供给商填写〕序号公司资质具备情况审核内容〔开发公司评审人员填写〕1营业执照口有〔提交〕 口无口已进行年度检验 口暂未进行年度检验2税务登记证口有〔提交〕 口无3组织机构代码证口有〔提交〕 口无口已进行年度检验 口暂未进行年度检验4行业从业资质〔施工/效劳〕资质1:资质2:口有〔提交〕 口无口无需提供口特级□一级□二级□三级口甲级口乙级口内•级级口特级□一级□二级□三级 口甲级口乙级口内•级级口满足需要口江满足需要口无需提供5生产许可证口有〔提交〕口无口满足需要 □/、满足需要 □无需提供6平安生产许可证口有〔提交〕口无口满足需要 □/、满足需要 □无需提供7特种行业证书口有〔提交〕口无口满足需要 □/、满足需要 □无需提供8授权代理证明〔代理商〕口有〔提交〕 口无口满足需要 □/、满足需要 □无需提供序号管理文件制度情况审核内容〔开发公司评审人员填写〕1组织机构口有〔提交〕 口无口完备□一般□简单2质量、平安管理体系口有〔提交〕口无2生产管理规章制度口有〔提交〕 口无口完备□一般□简单3平安管理规章制度口有〔提交〕 口无口完备□一般□简单4质量控制规章制度口有〔提交〕 口无口完备□一般□简单5产品认证证书口有〔提交〕 口无口满足需要 □/、满足需要 □无需提供6检验报告口有〔提交〕 口无口满足需要 □/、满足需要 □无需提供序号财务状况提供情况审核内容〔开发公司评审人员填写〕1三年财务现金流量表口是〔提交〕□否口经营状况良好 □经营状况不佳2三年财务资产负债表口是〔提交〕□否口经营状况良好 □经营状况不佳3三年财务损益表口是〔提交〕□否口经营状况良好 □经营状况不佳序号承揽能力提供情况审核内容〔开发公司评审人员填写〕组织机构一览表〔见后〕口有〔提交〕 口无口满足需要 □不满足需要1生产/施工设备一览表〔见后〕口有〔提交〕 口无口满足需要 □不满足需要2检验检测检测设备一览表 〔见 后〕口有〔提交〕 口无口满足需要 □不满足需要3办公、加工制造场地一览表口有〔提交〕 口无口满足需要 □不满足需要4物资仓储场地一览表口有〔提交〕 口无口满足需要 □不满足需要填表人： 总经理确认：注：需提供上述工程的相关证明材料〔内容应清晰明了、排列有序，标注页码、便于查询〕内部组织结构图开发四、业绩能力 〔供给商填写〕近3年中海油系统内主要业绩客户产品/效劳主要工程交易金额数量/规模客户评价合作年限备注附业绩证 明材料， 如中标通 知书、合 同协议书 或工程竣 工验收证 明文件等 相关资料近3年中海油系统外主要业绩客户产品/效劳主要工程交易金额数量客户评价合作年限备注附业绩证 明材料， 如中标通 知书、合 同协议书 或工程竣 工验收证 明文件等 相关资料。