山东新巨龙能源有限责任公司.doc

山东新巨龙能源有限责任公司安全“体检”报告 省第九安全“体检”组（2017年5月15日）一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东新巨龙能源有限责任公司地处山东菏泽市巨野县龙固镇，位于巨野煤田中南部，为省属国有企业该矿于2002年开工建设，2009年投产，设计生产能力600万t/a，四个立井开拓，后期又建设一个风井(立井)；2017年核定矿井生产能力为750万t/a目前该矿生产水平为-810m水平，布置2个采煤工作面和11个掘进工作面其中：2个采煤工作面分别为2303N工作面（综放）、2304S工作面（综放），11个掘进工作面分别为2308S上平巷（综掘）、2306N联巷（综掘）、2305N下平巷南段（炮掘）、3302下平巷南段（综掘）、3302下平巷南段反打（综掘）、3302下平巷北段南打（综掘）、-980水平边界进风下山（综掘）、-980m水平泵房配电所（综掘）、-980m水平边界回风进风三联巷（炮掘）、-980m水平北区回风巷（综掘）、-980m水平北区进风巷（综掘） （二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东煤矿安监局煤矿全面安全“体检”第九组，工作人员来自鲁中监察分局、泰安市煤炭工业管理局及专家组成，涵盖采矿、掘进、机电、通风、防治水、地质等主体专业。

二、安全“体检”发现的主要问题“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下所有采掘头面、重要图纸资料实现了全覆盖，基本摸清了煤矿基本情况经安全“体检”，主要发现以下问题一）安全管理机构和人员存在的问题1.安全生产管理机构方面（1）矿井设立的安全生产委员会没有根据人员变动情况及时做调整,未配备安全总监2）矿井2017年3月28日至今，未配备通风副总工程师、通风科长（环境工程项目部经理） 2.防治水机构方面矿井水文地质类型复杂，没有设置专门的防治水机构，没有建立专门的探防水作业队伍，探放水工由防冲队管理 3.防冲机构方面防冲办公室设在技术部，没有设置矿级管理的防冲机构 4.人员培训方面矿井制定的2017年度全员培训计划缺少自救器使用的相关培训内容二）管理制度和责任制落实存在的问题矿井关于设置安全监察处的文件中没有明确安全监察处的职责三）通风系统存在的问题1.通风设施方面-980m水平边界运输下山停掘段采用木板封闭，通风系统图中标注存在15处板闭2.风量方面矿井采用一台FBD№8.0/2*55kW局部通风机为-980m水平边界进风回风三联巷掘进工作面和-980m水平边界回风下山单轨吊车场同时供风，未单独计算单轨吊车场需风量。

3.通风管理方面矿井有15台风表、9台光干涉甲烷测定器，未提供检验报告四）安全监控及人员位置监测存在问题1.安全监控系统运行方面矿井安全监控系统显示的2305N下平巷北段副风机开停信号不准确2.人员位置监测系统设置方面矿井人员位置监测系统，不能统计掘进工作面人数五）瓦斯防治存在问题矿井-810m水平换装硐室、-810m水平消防材料库、-810m水平中央水仓、-810m水平加油硐室每周检查一次瓦斯，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第（四）项中“可能涌出或者积聚甲烷、二氧化碳的硐室和巷道，应当每班至少检查1次甲烷、二氧化碳浓度”的规定 （六）水害防治存在的问题 1.排水系统方面 矿井水文地质类型为复杂，未在井底车场周围设置防水闸门或者在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵（矿已排查，准备施工）2. 采掘工作面防治水设计方面2303N采煤工作面探放水工程设计中缺少排水能力验算3. 图件和基础台账方面矿井充水性图中未填绘地面塌陷积水区范围七）顶板管理（冲击地压）存在的问题 1.2303N采煤工作面121#、122#支架顶梁接顶不实，且错茬超过侧护板厚度的三分之二。

2.2304S采煤工作面上平巷有一架单元式超前支架压力表显示数值为零八）机电运输存在的问题1.供电电源方面2305N下巷南段掘进工作面内信号电缆与低压动力电缆敷设在同一电缆挂钩内，有四处两种电缆缠绕2. 设备设施检查维修方面《单轨吊、普轨车、无轨胶轮车加油、检修及维护安全作业规程》未明确车辆的专用加油硐室3. 电气设备选型方面（1）井下电气设备布置图中未标注保护接地安设地点和3302联络巷移动变电站2）电气整定计算书中未计算2304S下巷泵房配电点电气设备的整定值4. 提升装置安全保护方面（1）主井试验记录保护名称描述不规范，将仓位超限保护记录描述为满仓保护，错向保护描述为方向闭锁保护2）副井提升罐笼未设置升降无轨胶轮车的专用定车或者锁车装置5. 带式输送机配置和保护方面（1）3302上平巷南段胶带输送机2处胶带接头两侧破口大，底带下有杂物2）3302联络巷胶带输送机急停开关拉绳松弛，3处地点胶带磨绳3）3302下平巷南段正打掘进工作面，刮板输送机机头压在胶带输送机机尾上，皮带架变形4）3303联络巷胶带输送机底部行人通道缺防护设施6. 钢丝绳使用、检查和维护方面2305N下巷南段掘进工作面使用耙装机在进行全岩掘进，该耙装机耙斗处的钢丝绳插接头不符合标准、U型卡使用错误。

九）应急处置与救援存在的问题 1.调度通讯系统布置图缺少机电副矿长签字及填绘日期 2.-980m水平北区进风回风三联巷三岔点处未设置避水灾路线牌板三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题30条，均为一般隐患，无重大隐患，未发现“五假五超”违法违规行为对矿井设立的安全生产委员会没有根据人员变动情况及时做调整,未配备安全总监；矿井水文地质类型复杂，没有设置专门的防治水机构，没有建立专门的探防水作业队伍，探放水工由防冲队管理；矿井-810m水平换装硐室、-810m水平消防材料库、-810m水平中央水仓、-810m水平加油硐室每周检查一次瓦斯，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第（四）项中“可能涌出或者积聚甲烷、二氧化碳的硐室和巷道，应当每班至少检查1次甲烷、二氧化碳浓度”的规定；矿井有15台风表、9台光干涉甲烷测定器，未提供检验报告；副井提升罐笼未设置升降无轨胶轮车的专用定车或者锁车装置共5项违法违规行为分别罚款3万元、2万元、2万元、3万元、2万元共计罚款12万元 对其它违法违规行为责令改正或者限期改正四、提出的措施、对策和建议一）健全完善安全管理机构，配齐安全管理人员。

在现行安全管理机构中，技术部下设防治水专业小组，没有建立专门的探防水作业队伍，探放水工由防冲队管理实际是对防治水机构职能的弱化，没能按照防治水规定，配备属于矿级领导的具有独立职能的防治水管理机构 （二）进一步加强冲击地压防治工作一是拓展监测预警指标体系，确保监测全面，预警科学，响应及时，处置到位二是根据采动影响规律，适当扩大应力监测范围，确保监测系统覆盖封闭管理区三是强化高度冲击危险区无人化管理，强化个体防护管理，落实冲击危险区岗位个体防护措施  （三）开采3煤层受三灰水影响，采掘活动接近断层时，落实好超前探查及对断层注浆加固措施 （四）加强安全监控系统值班人员培训，提高监控人员业务素质，严格安全监控系统基础资料管理，保证各项记录、图纸、台账满足《煤矿安全规程》需求 （五）人员位置监测系统对超员、求助信息要及时处理，并做详细记录六）矿井水文地质类型复杂，未在井底车场周围设置防水闸门，目前已基本不具备安设防水闸门条件，要按照《煤矿安全规程》规定，抓紧构建由地面直接供电控制排水系统，满足生产要求五、应报告的其他内容无六、附件 附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表2. 正常建设（新建、改扩建、技术改造、兼并重组、 划转）煤矿安全“体检”内容基础表 3.采煤工作面安全“体检”内容基础表（3份） 4.掘进工作面安全“体检”内容基础表（33份）附件1正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注一、证照情况1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。

主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证无2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合《安全生产法》第24条、《煤矿安全规程》第9条的规定无二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合《安全生产法》第21条、第24条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定矿井设立的安全生产委员会没有根据人员变动情况及时做调整，没有按照规定配备安全总监责令改正2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、第27条规定不涉及3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合《煤矿安全规程》第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合《煤矿安全规程》第283条规定矿井水文地质类型复杂，没有设置专门的防治水机构，没有建立专门的探防水作业队伍，探放水工由防冲队管理。

责令改正4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合《煤矿安全规程》第228条规定无5人员培训主要负责人培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》第9条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定其他从业人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》第9条、《安全生产法》第25条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第11条、第13条规定煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第32条的规定矿井制定的2017年度全员培训计划缺少自救器使用的相关培训内容责令改正6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合《安全生产法》第27条、《煤矿安全规程》第9条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条规定无三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。

无2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际。