联营商品业务处理流程.doc

联营商品业务处理流程　　 一、商品进货 　　1、专柜新商品到货 　　各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联“联营商品信息表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品的品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所需价格签规格数量等信息，特别要写明此次商品到货数量，报营业课审核，营业课审核批复后，传递信息课，信息课录入POS—MIS系统； 　　2、信息课信息录入 　　信息中心接到审核后的“联营商品信息表”做商品信息录入，并由POS-MIS系统中打印出“商品直上柜入库单”每个单品均由系统自动生成本企业商品编码，并按单品到货数量，打印出本企业该商品的条形码及商品销售价签交营业课营业课继续作业务处理； 　　3、商品上柜 　　专柜商品到货，专柜欲上柜之前，营业课应凭审核后的“联营商品信息表”“直上柜商品入库单要逐品种进行点、验主要检验商品品牌、数量、质量（质量检验尤为重要）验收无误后将商品条形码，依实际到货数量发放到专柜，并监督专柜负责人逐件粘贴在商品合适的位置特殊业种商品可以不在商品上粘贴） 　　专柜收到“入库单”、商品条码、须在“直上柜入库单”上签字做确认同时将信息表第一联留在专柜登记账簿后备查；第二联信息中心留存；第三联由营业课留存； 　　4、到货差错 　　在到货商品验收中，实际到货数量少于“联营商品信息表”预报到货数量或商品没有到货的，由专柜负责人填报“联营商品信息表”在表头前写明“退场”字样，在收到数量栏填写“负数”。

并将原制作条形码粘贴在“联营商品信息表”（第二联）背面，上报信息课作业处理、备查； 　　5、商品退场 　　对于专柜需要正常调、退返厂的商品，由专柜填报退场“联营商品信息表” 由营业课审查商品退场原因的真实性，检验打包要退场商品，清单退场商品编码，报批后实施全程监督该商品退场； 　　退场商品“信息表”由专柜填写，营业课审核，公司批复信息中心接到批复的信息表单录入系统，打印“专柜商品退场单”专柜负责人签字后，第一联交营业课核算会计，第二联交专柜登记账簿、备查； 　　二、商品销售 　　1、专柜商品销售 　　商品销售时专柜员工要填写“商品销售凭证”一式四联其中：收银、顾客、专柜、客服(活动凭证)各壹联 ；由顾客到附近收银台交款结算 　　收银员收取顾客交递的销售凭证和顾客交纳的现金或银行结算卡输入商品编码，核对商品信息，操作收款机打印出机制“销售付货凭证”并在手写“销售凭证”联,加盖“现金收讫章”,同找回现金返还顾客；顾客使用银行卡结算的要按银行作业要求办理 　　顾客凭加盖现金收讫章的“商品购物凭证”和系统打印凭证，返回专柜专柜服务员工收取有效的“付货凭证”专柜联留存，交付商品于顾客 　　专柜负责人每日凭“销售凭证”做账簿记录，记载销售日期、销售商品数量、金额、并核减库存数量。

　　每日营业结束时，专柜必须填报“销售日报”，上报本营业课营业课收集齐全后，转交本营业课核算会计，做统计并核对系统营业记录、核对专柜账簿 　　2、商品销售退货 　　顾客购买商品后，因某种原因提出商品退货时，要求顾客必须持有恺威公司给付的购物原始凭证，（手写购物凭证、机打销售凭证）由专柜营业员工检验商品、并确认为本专柜销售之商品属于符合公司关于退换商品规定条件的退货，专柜须填写退货商品“销售凭证”并在退货凭证备注栏，签注“货以收回”字样同时按公司规定逐级审批签字 　　退货额在500元以下的由营业课长签字，方可退款本课课长不在由上一级负责人签字 500元－1000元必须申报公司值班业务副总签字，方可退款业务副总不在可以直接向总经理报批 1000元以上由公司总经理签批，方可退款总经理不在由当值副总代签 　　经批复的退货凭证，由顾客与营业课主管一同到收银台办理退款 　　收银员核对退货凭证无误后，打印退货机制凭证，退付顾客现金（如非现金结算的，要按原交款路径返回）当日营业结束收银员将退货“商品销售凭证”上报收银课备查 　　对于顾客缺少原始购物凭证的销售退货，按规定审批权限办理不论是属于商品质量或是其他原因的退货，都必须首要由专柜确认、同意退换，方可办理。

并要由专柜提供购物凭证（专柜留存联）并须复印后报批 　　对于没有商品条形码的销售退货，要按规定审批权限办理由签批人在退货“商品销售凭证”第三联（专柜付货留存联）背面签批“无条码”字样； 　　专柜员工要持退货“商品销售凭证”第三联(专柜付货凭证)和机制退货凭证到信息课办理，补打退货商品的条形码，并由专柜员工按规定粘贴 　　3、营业结束 　　每日营业结束后，由收银员在POS机打印出“收银交款单”联同“商品销售凭证（收银存根）及所收营业款上缴收银课，经收银主任（副主任）审核、清点无误后，将销售款全部送存银行 　　4、商品价格变更 　　经营过程中各个专柜申请商品价格变更的，要由专柜提交原厂“价格变更通知表”填写“商品变价调整单”按规定审批权限报批，经批复后方可实行 　　报营业课－－经营副总或总经理——送达财务课——信息课，由信息课录入POS—MIS系统特别注意：本期“商品变价调整单“起止日期于同期是否日期重叠 　　专柜商品价格申请调低的可以批复，但是现行公司政策不承担降价损失，也就是不降扣率 商品价格申请调高的，要查明原因，属原厂调价的，须提供证明属于供应商私自调高价格的不予批复 　　属于营业专柜负责人错报销售价格的，并能够提供一定证明材料的可以批复。

　　三、商品库存 　　1、专柜补货 　　各个专柜日常商品补货，货到时须立即填写“联营商品信息表”写明补货的 商品编码、品名、规格型号、商品条码、即时含税售价、扣率、收货数量等信息，报营业课，经营业课课长签批、报信息课做作商品信息录入，打印商品条形码营业课专柜验收，粘贴条形码后，商品上柜销售 　　2、货品保证 　　专柜销售应在营业课销售计划分解指标的约束下开展，专柜货品要由一定的陈列量、储备量以满足全季节销售的需要 　　营业课要根据分解计划指标，时时检查专柜商品存量状况要了解品牌生产单位生产状况，生产地到销售地运输时间合理掌控货品存量，对货品不足地专柜要采取预先告知制度，对货品不足、又不配合地进行补货地专柜，要有效地控制，必要时进行适当处理，甚至清除出场 　　3、月末商品盘点 　　实施“单品“进、销、存全程条形码管理因此，每个月月末各个专柜要进行库存盘点月末由信息课打印出盘点单，营业课在当月最后营业日结束时分发到各个专柜要求专柜暗示盘点，并要严格进行监点，确保库存商品数量准确 　　月末实施盘点各个专柜须认真填写、上报“库存盘点表”到营业课，由营业课核算会计审核、信息课录入POS-MIS系统，生成“商品溢余短缺表”，同时专柜进行核对。

对盘点发生的溢余、短缺查明原因后，由营业课核算会计按规定进行处理 　　四、商品特买 1。