国外出差管理办法.doc

公司员工国外出差管理办法1 目的为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司《出差管理制度》， 特制订本办法2 适用范围适用于公司全体员工3 国外出差审批31 出差员工须填写《国外出差申请表》，经相关负责人审核后，呈总经理批准.3.2 《国外出差申请表》获得批准后,可作为借支依据员工出差返回后，将《国外出差申请表》交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据3.3 未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用4 费用标准41 境外公出费用标准如下：岗位职等餐费标准(美元/日）住宿费标准（美元/日）市内交通及通讯费标准（美元/日)备注基层员工307020中层管理359025高层管理40110304.2 “41”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销.43 日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40％给予额外补贴.44 董事会成员、总经理可乘飞机公务舱,其他员工均乘飞机经济舱4.5 员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70％执行4.6 公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销;已包食宿的,相关的住宿费、伙食补贴不予以报销.4。

7 公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销4.8 特殊情况需超出标准的,须经总经理批准后方可报销5 处罚规定51 报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销;对已经报销的,除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规金额50％以上的罚款.对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退5.2 如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理6 其他61 出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕6.2 本办法由人力行政部负责解释说明6.3 本办法（试行）自公布之日起实施.附：《国外出差申请表》发布日期生效日期编制/日期审核/日期批准/日期国外出差申请表填表日期： 年 月 日姓名岗位职务代理人姓名职务代理人交接确认预计出差日期自 年 月 日至 年 月 日止（共计 天)拟定出差路线往返拟乘交通工具□飞机 □火车 □轮船 □汽车 □其他 是否需要订购车票:□是 □否出差事由出差预期达到的效果所需的支持条件差旅费预算金额 万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）暂借金额 万 仟 佰 拾 元整（¥： 元)部门负责人意见签名：分管领导意见签名：总经理意见签名：董事长意见签名：。