新酒店物品验收管理流程与制度.docx

酒店物件查收管理流程与制度库房查收管理规定1.货物、物质的流入都应经过严格的查收程序坚持“先验后收，不验不收”的原则采买员购回的物件、供给商送货或受权其余(管理)人员购回的货物都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；2.查收人员应正确娴熟掌握货物的规格型号、质量要求等货物质量使用标准改变时应实时正式通知采买人员及供给商；采买部应当严格依据既定质量标准进货，从第一关控制产质量量，如因控制不严而造成的损失应由采买员负责补偿；供给商送货亦应严格依据公司要求的质量标准送货，货物质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内增补完成；对容器包装或许内包装物料一定利用磅秤或盘秤进行重量检验（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；对特别名贵的货物，一定进行量检、味检、形检、色检、温检等，不切合查收标准的应拒收；对于酒水类验货程序：库管员及使用部门应严把验货关，酒水类特别高档酒水类应当严格履行验货程序；第一检查酒水外包装能否完好，能否有开启印迹；第二有防伪的拨打防伪落实真伪；第三在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供给商、酒水员、库管员）共同署名确认，最后由店经理审查署名；假如因控制不严而流入公司的冒充伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失办理（补偿）；原资料及调料验货程序7.1鉴识其质量能否切合使用部门质量标准，对证量不合格和不切合使用要求的，需向采买人员或供给商提出退货和改换，决不赞同不合格品进入使用部门及库房。

对检验合格的产品要查察发票的名称、规格、型号、单位、数目、价钱、金额、经手人等项目能否合法合规，而后依据合格的发票填写一式三联的查收单；7.2要求供给商供给产质量量检测报告及卫生合格报告书，肉类产品应供给当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致库管员及使用部门验货员假如因控制不严而使不合格原料流进公司，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责补偿；8店经理、厨师长应不按期抽查查收现场、进货记录和抽盘实物总部验货部验货控制流程验货员履行职责查收手工验货单`配送主管审查依据各单审查并署名验货流程说明：供给商送货至总部验货部；1. 验货部人员依据岗位职责描绘、有关规章制度及查收标准实行货物查收职能；库管员依据岗位职责描绘、有关规章制度以及查收人员查收合格货物进行数目盘点；验货员查收达成后，对合格商品出具手工《验货单》，并署名认同；库管员盘点货物达成后，出具手工《入库单》，并在手工单上署名认同；供给商和库管员共同至物流中心输单室并出具机打入库单，同时，在机打入库单上分别署名认同；供给商持机打入库单至验货部由验货人员依据手工《验货单》、手工《入库单》批准后在机打入库单上署名认同；配送主管依据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审查并署名；财务人员依据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审查并署名，并散发有关入库单据。

经营店货物查收控制流程供给商/采买员送货至分店查收不合格手工入库单货物查收控制流程说明：供给商或内部采买员按商定的时间送货至经营店；质检人员（厨师部或前厅部）、库管员依据岗位职责描绘、有关规章制度及查收标准共同实行货物查收职能；共同查收合格后，库管员指令供给商将货物移交至指定地址，出具手工《入库单》库管员、质检员共同在入库单上署名；对查收不合格货物退还给供给商或采买员并与供给商或采买员确立补货详细时间；1. 库管员开具电脑打印入库单，并署名，质检员署名供给商在电脑入库单上署名认同；供给商持电脑入库单、手工《入库单》至核算员处审查（价钱、数目、金额）署名；店经理检查各级入库手续及署名能否齐备，并最后署名确认货物查收程序与标准工作程序工作标准货物查收入库时应要有质检员、库管员共同在验货现场查收时为8：00—10：00；无质检员时由库管员见告店经理或厨师长安排该货物使用部门验货人员负责人兼任质检；到位质检员和库管员同时在验货现场时方可开始查收入库；质检员、库管员同时对查收的货物负责，质检员主要对货物的质量负责，库管员主要对货物的数目负责；库管员检查供给商或采买员供给的送货单或单据上书写的货物名称、数目、规格、等级等，能否切合申购单要求的商品名称、数目、规格、等级、到货日期等，如不符应由供给商或采买员凭据检查说明充分必需的原由，经厨师长或店经理赞同后方予查收；检查供给商或采买员供给的送货单或单据上书写的货物名称、数目、规格、等级等，能否与实质所送货物名称、数目、规格、等级等符合；酒水饮料1.检查货物外包装有无损坏，保证其完好性；货物的包装规格、检验等级能否切合申购要求；香烟检验日杂类检验检查酒水、饮料的出厂日期笔迹能否清楚、能否在保质期内，并保证所送酒水、饮料距离到期日半年以上方予查收；厂家、产地等能否与指定要求或所需标准货物符合；用刀具划开包装箱的封口处，抽样检验，检查大量量货物的质量能否相一致，有无滴漏现象；酒水、饮料的盒子、瓶盖的开瓶线完好无缺（注：个别名贵酒水包装内还有内包装，属不可以开启，故不是全部酒水均能看到其瓶内的详细状态）；瓶内酒水、饮料无积淀物（除注明有积淀属正常外）且清亮、无异物；瓶盖、瓶体所贴标签、防伪标记完好、真切；检查香烟的外包装有无异状；有无湿润，有无变形；抽样检查，闻香烟能否有异味，检查其防伪码能否完满，并查察其有无专卖标记，保证查收香烟的质量；检查货物外包装有无损坏，保证货物的完好性；杂货商品的出厂日期、厂址等笔迹能否清楚，以便明确厂家地址，以方便直接与厂家的必需的交流及有关信息的获得；用刀具划开包装箱的封口处，抽样检验其货物的质量；使用部门严格依据申购时要求的质量标准进行检查，保证查收商品的切合质量要求；食品调料类1.检查每种调料的外包装有无异状，有无湿润、发霉等现象；检验2.抽样检查，由厨房人员严格依据厨房对各样调料质量要求进行检验，保证调料的质量符各标准；按公司要求的质量标准（蔬菜、鲜肉、水发货、鲜鱼）严格进食品原资料行检查；检验2.对于包装食品原资料，检查外包装有无破坏，用刀具划开包装箱的封口处，抽样检验其内部货物的质量；查收货物时除进行质量检验后，应进行重量检验；重量检验部分件装货物（食品原资料）应去外包装，使用磅秤核实净重；对肉类、禽类产品等，向供给商索要当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票；证票检验检查产品检疫合格证能否与产品内容、日期等一至，砚章能否齐备有效；对不切合公司要求质量标的货物：供给商货物，应拒收，并要不合格品求供给商在不影响营业的时间内将货物送到；办理2.采买员自采货物，原则上拒收，依据详细原由（的确不可以退换的）应请示店经理批改；合格货物1.办理入库手续。

办理2.见《货物入库程序与标准》。