高档商业物业管理成本测算实例.doc

中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进： /公式公式一、一、 总体指标总体指标 按业主总体要求，物管处工效考核年总指标为（100% 入驻率）： 开支 100 万 按以上指标，每月平均分解为：开支 8.33 万 二、二、 各部门指标分解（按各部门指标分解（按 100%100%入驻率）入驻率） 1 1、、 保洁部保洁部 每月人力成本合计：10 人×500.00 元+1×1200.00 元=6200.00 元 材料与其它开支：1300.00 元 合计：7500.00 元/每月×12 月=9 万元/年 2 2、、 保安部保安部 每月人力成本合计：18 人×700.00 元+1×1200.00=13800.00 元 其它开支：300.00 元 合计：14100.00 元/每月×12 月=16.92 万元/年 3 3、、 维修队维修队 每月人力成本合计：9 人×900.00 元+1×1200.00=9300.00 元 公共水电费成本每月：9500.00 元 空调油耗平均每月：1.67 万（年使用 6 个月×3.333 万/月=20 万） 物业维保（外协合同以外的）成本合计每月平均：750.00 元 合计：平均每月 36250.00 元/使用空调每月 52880.00 元/不使 用空调每月 19550.00 万元。

4 4、客户服务部、客户服务部 人员工资成本每月：4300.00 元 办公费用每月：500.00 元（含费） 宣传与培训费用：200.00 元 其它费用：200.00 元 合计：5200.00 元 三、三、 外协大型设备固定费用分解外协大型设备固定费用分解 1、电梯维保：1.2 万元/年，0.1 万元/月 2、中央空调维保：0.6 万元/年，0.05 万元/月 中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进： 万元/年，0.167 万元/月 4、花木租摆、绿化养护：3 万元/年，0.25 万元/月 5、玻璃幕及结构维修：3 万元/年，0.25 万元/月 6、照明与亮化系统：0.6 万元/年，0.05 万元/月 以上合计 10.4 万元/年，0.8667 万元/月 7、其它项目 设备年检费用：1.0 万元/年，0.1 万元/月 大厦修缮与其它不可预见性项目：8.5 万元/年， 0.708 万元/ 年 以上合计 9.5 万元/年，0.808 万元/月 四、各部门工效挂钩方案四、各部门工效挂钩方案 1 1、保洁队：、保洁队： 总成本控制应在 7500.00 元/月范围内 除人员工资外，其它成本总额为 1300.00 元/月。

增减支出的比 例为其工效工资的考核比例，如某月成本节约 5%，则工效工资统一 增长 5% 实例：100%入驻率时，保洁队共 10 人，其它成本指标共为 1300.00 元，某月实际支出 1000.00 元，则节约 300.00 元，节约率 23%按其工效工资应奖励额度为：员工 50.00 元（绩效工资总额） ×23%=11.50 元、主管：100.00 元（绩效工资总额）×23%=23 元 合计：11.5 元×10 人+1×23=138 元 2 2、、 保安队保安队 总体成本应控制在 14100.00 元/月范围内，除人员工资外，其 它开支总额为 300.00 元/月，考核奖惩方案如上 3 3、、 维修队维修队 总体成本应控制在平常月份 1.955 万元，每年的 12 月、1 月、 2 月、6 月、7 月、8 月空调月份为 5.288 万元范围内 除人员工资外，其他开支总额为不开空调份 1.025 万元/月、开 空调 4.358 万元/月考核奖惩方案如上 4 4、、 客户服务部客户服务部 总体成本应控制在 5200.00 元/月 除人力成本外，其他成本总额为 900.00 元/月。

考核奖惩方案 如上 五、五、 创收奖励方案创收奖励方案 1、因以上人力、物力指标均只计算维持投资广场物业管理日常中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进： 如有创收按公司制定的方案提成 2、创收提成奖励的范围包含各种有偿服务项目，但不含日常服 务中的另收费项目，日常服务项目如装修管理等的创收总额净利润 计入物业管理处总的储用基金，另做员工活动、福利开支等用途 六、 指标修正 上述指标均按投资广场 100%入驻率计算，但其中部 分项目与入驻率有关联，70%入驻率时成本变化不大，70%入驻率以 下时成本会有减少按目前 70%入驻率的实际情况，各部门的每月 的相关指标修订为下表所示： 部门 指标项目 指标计算式 指标值 备注 保洁队 人员工资 7*500.00+1*1200.00=4700.00 4700.00 合计 5610.00 材料及其他 1300.00（总额）*70%（入驻率） =910.00 910.00 保安队 人员工资 15*700.00+1*1200.00=11700.00 11700.00 合计 11910.00 其他开支 300.00（总额）*70%（入驻率）=210.00 210.00 维修队 人员工资 7*900.00+1*1200.00=7500.00 7500.00 合计：平常月 14675.00 空调月 48000.00 公共水电费 9500.00（总额）*70%（入驻率） =6650.00 6650.00 空调油耗 3.333 万元（与入驻率关系不大） 33333.00 维保成本 750.00（总额）*70%（入驻率）=525.00 525.00 客户服务部 人员工资 2700.00 2700.00 合计 3330.00 办公费用 500.00（总额）*70%（入驻率）=350.00 350.00 中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进： 400.00（总额）*70%（入驻率）=280.00 280.00 总计：平常月份 35525.00 元/空调月份 68858.00 元 /平均月份 52191.5 元 注：上表不含其他固定性支出成本，只含各部门浮 动性开支。