BOM制定及维护管理制度.doc

贵州长征开关制造有限公司 Guizhou Changzheng Switchgear Manufacturing Co.,Ltd. BOM制定及维护管理制度文件编号：Q/TCG01.009-2012版 次：A1页 次：共4页（含首页）制定部门： 生产计划部制 定：王剑 （职位：副经理）审 核：左志刚（职位：常务副总）批 准：李韶华（职位：总经理）制定日期：2012年4月16日 执行日期：2012年5月15日 1目的：为了提高工程数据的准确性，减少和避免因物料清单的错漏给生产和经营带来的不利影响   2 范围：适用于本公司批量生产 产品BOM资料的建立、输入、复核、更改维护及更改通知3 定义3.1研发部是公司BOM资料制定主要责任部门，3.2工程部是公司BOM资料复核维护管理的责任部门3.3生产部是指制造部和装配部4  职责：4.1 研发部：及时、准确地建立新产品BOM资料及后期的更改维护4.2 工程部：复核新产品BOM资料的准确性及适应性，维护老产品BOM资料的准确性，确保工艺资料能正确指导车间生产4.3 生产计划部：负责BOM资料的ERP录入和修改维护，4.3 生产部：严格按工艺资料标准操作，及时提出BOM资料的错误。

5 控制流程5.1 BOM建立研发部依据开发的新产品，建立产品BOM资料及相应的图纸及工艺技术资料，完成并经上司批准后移交工程部5.2 BOM审核工程部根据研发提供的新产品BOM资料和工程图纸，对新材料和工艺资料（图号、定额…等）进行全面核对审查发现问题时以书面的形式及时反馈给研发部实施修正再重新制定BOM资料.审核无误并经上司批准后交文控中心受控保存，同时按工程部批令配发给相应的部门5.3 BOM输入生产计划部ERP BOM管理员根据工程部审核后的BOM资料，及时准确地输入ERP系统中5.4 ERP BOM 核对生产计划部物控人员以工程部配发审核后的BOM资料为依据，对BOM管理员输入到系统中的数据进行核对5.5 BOM资料信息反馈5.5.1生产部或生产计划部在生产过程中发现BOM资料信息不准确或提出改善建议，都可以通过《生产异常情况报告单》将相关情况反馈到工程部，工程部将反馈情况进行核实和复查及查实必须在半个工作日内给予回复（改善性问题二个工作日），5.5.2 工程部复核《生产异常情况报告单》内容时属BOM资料问题的需要填报一份《工程变更申请单》半个工作日内交BOM管理员5.5.3 研发部对产品进行技术设计改善时，需要以书面正式通知工程部。

5.5.4 工程部接到研发部的技术设计改善通知需要进行BOM更改时，工程部要在不影响生产的情况下提前填报一份《工程变更申请单》交BOM管理员5.6 BOM更改及维护5.6.1生产计划部 ERP BOM管理员在接到《工程变更申请单》后，同时在生产计划部物控管理人员授权下更改相应的ERP BOM资料，否则无权限对已核的BOM资料进行更改，系统BOM资料更改完成后必须通过OA将信息知会相关部门5.6.2 工程部BOM管理员在通知计划部BOM资料更改后必须要在一个工作日内将原BOM资料收回，并发放新版本BOM资料（按新开发的流程一样执行）5.7BOM管理考核5.7.1 新产品BOM资料或BOM更改因研发部或工程部在提供原始数据就有错误，责任在于研发部或工程部，若生产计划ERP BOM管理员输入有误，但核对员也没有核对出来，二人视为同等责任以上责任按30元/项进行处罚.5.7.2工程部接到相关部门的BOM问题反馈《生产异常情况报告单》后，没有在规定的时间内回复的，视为工程部处理不及时；以上责任按30元/次进行处罚5.7.3因新产品试产是验证BOM及工艺资料准确性的重要环节，因此工程部在进行小批试产时必须严格按研发部的工艺资料及BOM资料操作生产，对于BOM及工艺资料单错误要及时反馈，否则将对当事人进行工艺纪律考核，按30元金额每项进行处罚。

5.7.4 批量生产前研发部未能及时的提供新产品BOM，并影响整个生产规划和销售时对责任人和当事人按30元/天进行处罚5.7.5 研发部接到工程部的新产品BOM问题反馈后，没有在规定的时间内回复的，视为研发部处理不及时；按30元/次进行处罚，如果影响整个生产规划进度和销售时对责任人和当事人按30元/天进行处罚6 使用表单6.1 《生产异常情况报告单》6.2 《工程变更申请单》 。