食品企业采购控制程序.docx

食品企业采购控制程序选购掌握程序1.目的：本程序规定了对供方的评价、选购文件的审批和选购产品的检验或验证等掌握的原那么和内容，以确保所选购的材料符合规定的要求，选购过程处于受控状态2.范围：适用于对生产所需的材料选购及供方供应效劳的掌握，对供方进展选择、评价和掌握3.职责：3.1选购部负责对物资供方的归口管理，并组织对原辅材料、包装物的供给商进展评价，按要求选购物资3.2质量部及技术部负责编制选购物资检验标准，并对选购物资进展验证，参加供方评价3.3部门负责人批准本部门选购申请单，总经理批准合格供方名单3.4仓储部负责验收买进的原辅材料的品名、规格、数量及验证进厂包装物4.内容：4.1选购物资的分类选购部依据选购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为如下二类：一、重要物资：指挺直影响产品质量，可能导致顾客投诉的物资或批量的物资，如原材料、辅料、包装品等；二、一般物资：指不影响产品质量的物资和零星物资4.2 供方评价准那么4.2.1供方信息的搜集、整理，由选购部对物资选购市场进展调查，对供方力量的信息搜集主要包括：a)供方的根本状况；b)供方质量保证力量情况；c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩；d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货力量资料的搜集。

4.2.2 供方评价选购部对认为可以作为合格供方的供给商，在搜集上述资料的根底上，填写供方评定记录表，由选购部主导请质量部及技术部参加对供方进展评价和选择4.2.3 选择合格供方的条件：a)顾客指定的供方;b)与公司多年交易，质量牢靠的供方;c)经现场考察评价合格的供方;d)经认可为政府选购的供给商;e)经ISO9001认证，质量信誉好的供方;f)小批选择试用被确认的供方4.2.4 合格供方名单的审定a)选购部依据对供方评价的结果，对比选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单b)选购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的根据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收c)对C类的物资选购依据市场行情、性比价选购，不做供方评价4.2.5 对于特别重要的新供方的管理方法对第一次供给重要物资的供方，除供应充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a) 新供方依据供应的技术要求供应少量样品；b) 质量部对样品进展验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应检测工程；c) 样品如不合格可再选样，但最多不能超过两次；d) 样品验证合格后，选购部通知供方批量供货，经质量部进货验证合格后，交方案部支配试用，并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关检测工程，反应给选购部；总经理批准后，可列入《合格供方名单》。

e) 小批量进货验证或试用不合格那么取消其供货资格样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名单》4.2.6 供方产品如出现严峻质量问题，选购部应向供方发出《订正和预防措施处理单》，并责成限时处理如对发出处理单而没有明显改良或改良效果无法到达预期要求的，视情节严峻程度，可取消其供货资格4.2.7 选购部每年对合格供方进展一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其它〔如价格、售后效劳等〕占20%评定总分低于80%的应取消合格供方资格4.3选购4.3.1选购部依据生产部的生产方案和库存状况核算所需的选购物资，制订《选购申报表》，报总经理批准后选购备料4.3.2 对于生产过程临时急用需要选购的物品，由用法部门填写《选购申报表》报部门负责人审批后交选购人员选购4.3.3《选购申报表》要明确选购物料的名称、数量、规格、时间要求等假设选购物资有特殊技术要求时，应在《选购申报表》中说明不作说明的执行现行有效版本的《材料选购标准》的要求4.3.4选择供方要从“合格供方名录〞中查找确定，假设要向新供方选购时，选购人员应依据供方评定程序对供给商进展评定，选择合格供给商。

特别状况，临时打算急需从“合格供方名录〞以外的供给商选购物资，须经总经理审批4.3.5第一次向合格供方选购重要物资时，应签订选购合同，由选购人员与相应的合格供方洽谈，草拟选购合同条款4.3.6合同条款中应清晰说明订购产品的技术标准和检验方法，签订前质检部负责人对有关条款是否适当进展审核，总经理审批质检部供应选购产品的技术标准的检验方法4.3.7零碎生产物资，供销部按经批准挺直从市场购入4.4选购产品的验证4.4.1材料仓管员对进仓的原辅材料核对名称、规格、数量相符，包装无破损后通知质量部进展检验或验证质量部按《产品监视和测量掌握程序》的进货规定进展检验或验证，对不合格产品进展记录4.4.2当合同规定在供方货源处和公司处对供方供应的产品进展验证时，由供销部作支配但不能把该验证作为供方对质量进展有效掌握的证据4.4.3 顾客的验证不能免除供方供应可承受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收4.5对合格供方的评价记录、供方质量监控记录、物品申购单等记录，供销部应依《记录掌握程序》进展保存与管理5.相关文件：《记录掌握程序》《产品监视和测量掌握程序》《材料选购标准》。