质量监督计划.docx

2019 年质量监督计划一、监督目的 为贯彻公司质量方针，确保质量目标得以实现，制定本计划二、监督范围及工作职责（一）监督范围 适用于本检测中心所有试验检测工作包括人员持证资格及资格保 持、检测方法选择、仪器设备使用和维护、设施和环境条件控制、检测 样品保管、安全防护、监测报告、结果评价等二）工作职责1、质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果 进行评价；2、技术负责人负责组织检测人员的技术考核；3、资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；4、质量监督员负责监督质量监督工作的落实三、工作要求年度质量目标：报告合格率为$98%,报告及时率$98%；重大事故 率为 0① 人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人 员进行一次技术考核② 仪器设备和标准物质a、 仪器设备按照规定的要求定期进行检定校准，在两次检定校准 周期之间至少进行一次检查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行， 核查方法见各仪器期间核查作业指导书；b、 本检测中心使用的检测方法，大多是国家或行业发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的 规范；c、 凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次检测中心内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。

四、质量监督的具体过程（1） 抽查时间：采用不定期的抽查方法；（2） 抽查内容：仪器设备、检测中心卫生、检测（试验）过程、原 始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；（3） 遇有比较重要的委托时，负责人必须通知质量监督人员进行检 测过程监督，以确保检测质量；（4） 质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质 量监督登记表中，并保存5. 记录表格附表 1：工地检测中心监督计划附表 2：日常监督记录表（一）~（七）附表 1：工地检测中心监督计划监督内容监督频率人员及操作1次/3月设施及环境条件1次/3月检测方法1次/3月仪器设备1次/3月测量溯源性1次/3月抽样、样品处置1次/3月结果报告1次/3月必要说明：检测中心的质量监督，是内部质量保证的重要组成部分，是确保检测中心 产品质里满足要求的重要手段，未保证检验、服务的质里及本中心质里管理体 系持续有效的运行，对不符合工作严加控制，并采取相应的纠正措施，以防止 其再发生，保证质量管理体系有效运行，特制定监督计划编写人：日期：年 月 日技术负责人：日期：年 月 日检测中心主任：日期：年 月 日附表 2：日 常 监 督 记 录 表（一）监督检查日期 监督员监督内容人员及操作监 督 记 录对 （室别）检测人员检测工作的监督记录1、 检测的项目是 ，检测的参数是 ：2、 检测所依据的标准是 ：3、 起止时间：2018年 月 日时 分一一2018年 月 日 时分；4、 监督采用的方法：人员比对口设备比对口留样再测口常规试验口；5、 方法考核：已掌握口未掌握口差错点口；6、 提问操作规程：提问 条，答对 条；7、 查记录/报告：查 份，不合格 份；8、 实际操作：熟练口 不熟练口 差错点口；9、 其他：论结合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况属实口 监督情况不属实口被监督部门负责人：日期：年 月 日日 常 监 督 记 录 表（二）监督检查日期 监督员监督内容设施及环境条件监 督 记 录对 室设施和环境条件的监督记录：1、 本室的环境条件是:温度 ，湿度 ，其他 ；2、 是否配备相应的控制设施：是口 否口；3、 是否按规定及时记录监控记录：是口 否口；4、 当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合， 对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条 件恢复正常后再继续进行工作：是口 否口；5、 对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应米取相应措施防止相互干 扰或交叉污染：是口 否口；6、 对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是口 否□；7、 对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是口 否口；8、 试验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同 标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是口 否口；9、 产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是口 否口；10、 其他：论结合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况属实口 监督情况不属实口被监督部门负责人：日期：年 月 日日 常 监 督 记 录 表（三）监督检查日期 监督员监督内容检测方法监 督 记 录对 室所使用检测方法的监督记录：1、 是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布 执行：是口 否口；2、 抽查 个检测标准，其中作废标准 个；3、 如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书： 是口 否口；4、 所有与检测中心工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是口 否口；5、 对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户冋意的 情况下才允许发生：是口 否口；6、 当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定： 是口 否口；7、 其他：论结合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况属实口 监督情况不属实口被监督部门负责人：日期：年 月 日日 常 监 督 记 录 表（四）监督检查日期 监督员监督内容仪器设备监 督 记 录对 室仪器设备的监督记录：1、 是否配备了正确进彳丁检测所要求的设备：是□ 否口；2、 用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是口 否口；3、 新购置的设备是否经过了首次检定校准：是口 否口；4、 检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备 维护保养记录》：是口 否口；5、 设备是否由经过授权的人员操作：是口 否口；6、 所有设备如可能是否均有编号：是□ 否口；7、 重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是口 否口；8、 对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是口 否口；9、 是否有设备的二色标识：是□ 否口；10、 是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是口 否口；11、 其他：论结合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况属实口 监督情况不属实口被监督部门负责人：日期： 年 月 日日 常 监 督 记 录 表（五）监督检查日期 监督员监督内容测量溯源性监 督 记 录对 室测量溯源的监督记录：1、 是否编制了周期检定/校准计划：是口 否口；2、 是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是口 否口；3、 检定/校准状态是否有标识：是口 否口；4、 所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是口 否口；5、 标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是口 否口；6、 其他：论结合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况属实口 监督情况不属实口被监督部门负责人：日期： 年 月 日日 常 监 督 记 录 表（六）监督检查日期 监督员监督内容抽样、样品处置监 督 记 录对 室抽样、样品处置的监督记录：1、 抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件（如果相关、 抽样地点或图示：是□ 否口；2、 样品是否有的标识：是口 否口；3、 样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□ 否口；4、 标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件 中混淆：是口 否口；5、 标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是口 否 □；6、 在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是口 否口；7、 当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件:是口 否 □；8、 其他：论结合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况属实口 监督情况不属实口被监督部门负责人：日期：年 月 日日 常 监 督 记 录 表（七）监督检查日期 监督员监督内容结果报告监 督 记 录对 室结果报告的监督记录：1、 检测报告的信息内容是否符合质量体系要求：是口 否口；2、 检测报告是否按规定进行了审核批准：是口 否口；3、 检测报告的修改是否按规定进行了修改：是口 否口；4、 报告的发放是否符合要求：是口 否口；5、 报告的存档和借阅是否符合要求：是口 否口；6、 其他：论结合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况属实口 监督情况不属实口被监督部门负责人：日期：年 月 日。