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动漫科技产业园项目可行性报告 动漫科技产业园项目可行性报告 2 目录 第一章申报单位及项目概述1 第一节项目单位概况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 第二节项目申请的依据与范围 ,,,,,,,,,,,,,,,,2 第三节项目概况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 第二章项目提出的背景及建设的必要性7 第一节某某市及某某概况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 第二节项目提出的背景 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 第三节项目建设的必要性 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 第三章项目市场分析 12 第四章建设地点与建设条件 17 第一节建设地点 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17 第二节建设条件 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18 第五章建设方案与运营方式 20 第一节建设内容 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 第二节运营方式 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29 第六章总图方案及辅助工程 30 第一节设计依据 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30 动漫科技产业园项目可行性报告 3 第二节总图设计方案 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30 第三节给排水设计 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32 第四节变配电及通讯方案 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 34 第五节管线综合布置方案 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 34 第六节村民安置方案 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35 第七章环境影响评价 35 第一节环境保护 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35 第二节环境影响评价 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40 第八章安全防护 41 第九章节能评价 43 第一节节能政策与设计依据 ,,,,,,,,,,,,,,,, 43 第二节节能措施 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44 第三节节能效果 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46 第十章组织机构及劳动定员 47 第一节组织机构 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47 第二节人员方案 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47 第十一章进度安排及实施方案 48 第一节工程进度安排 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48 第二节工程实施方案 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48 动漫科技产业园项目可行性报告 4 第十二章投资估算及资金筹措 51 第一节估算依据及说明 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51 第二节投资估算 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52 第三节资金筹措 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 54 第十三章经济效益评价 54 第一节财务基础数据 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 54 第二节财务盈利能力分析 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 56 第三节盈亏平衡分析 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 57 第四节综合分析 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 57 动漫科技产业园项目可行性报告 1 第一章申报单位及项目概述 第一节项目单位概况 （一）某某集团有限责任公司 某某集团有限责任公司（以下简称志高集团）是一家大型投资集 团，主要业务涉及地产（住宅、商业、旅游）开发、商业地产运营、 贸易等领域， 集团发展于 2003 年，现有职工约 200 余人，其中高级职 称专业人才 50 人。

集团凭借自身雄厚的实力及准确的战略眼光，锐意进取，开拓创 新，业务迅速涉及北京、福建、陕西、山东、广西、云南等地，经过 几年的发展， 已经成为一家注册资金一亿元，总资产超过 30 亿元的房 地产开发、商业地产经营投资为主业的大型地产公司同时，公司在 经营发展中与华强集团及上海月星等知名企业形成长期的战略合作伙 伴关系 在房地产行业市场化进程中，集团以敏锐的市场眼光，独到的经 营理念，先后营造了一系列颇具市场影响力和号召力的地产项目，如 北京民族园蓝海洋商业广场、西安东建建材家居广场、渭南光运恒基 购物广场、西安咸宁国际广场等这些项目的巨大成功，不仅为企业 赢得良好的效益及信誉，同时产生较大的社会效益，为促进区域商业 的发展产生积极的影响 2008 年，志高集团在泰安的地产业务正式启航集团致力于发展 区域商业，改变城市面貌，提升人民生活水平，积极参与到泰安市旧 动漫科技产业园项目可行性报告 2 城（村）改造及商业地产开发，投资开发志高国际及山景叠院等项目 2008 年 10 月，集团投资泰安方特欢乐世界这一省重点工程项目该 项目的开发建设将进一步发挥泰山旅游资源优势，带动旅游产业的发 展，为社会提供更多的就业机会。

（二） 、某某动漫科技有限公司 某某集团有限责任公司与某某市某某镇建设投资有限公司合 资成立某某动漫科技有限公司主要业务涉及公园开发及运营管理； 动漫研发设计；文化艺术交流策划；广告设计制作及代理；企业营销 策划；电脑数码影像设计及处理等某某动漫科技有限公司投资开发 某某动漫科技产业项目，选址在某某市新罗区东肖镇位于龙腾南路 以西、福三线以南，项目建成后集生态、娱乐、休闲、文化、科技、 创意于一体的， 国内规模最大的第五代互动式生态旅游文化主题公园 项目总用地面积为约100万平方米，总建筑面积约 55万平方米 （以 批复为准），预计建设总投资约30 亿元人民币 第二节项目申请的依据与范围 一、申请报告编制的依据 1、国家及省有关政策、法规、规定； 2、现行有关技术规范、规定； 3、 国家发展和改革委员会关于项目申请报告内容和深度的规定要 求； 4、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 动漫科技产业园项目可行性报告 3 6、某某市新一轮城市总体规划； 7、项目承办单位提供的有关技术基础资料； 8、有关部门、单位出具的证明； 9、项目单位委托编制本项目申请报告的委托书。

二、申请报告的范围 1、项目提出的背景及建设必要性； 2、市场需求预测； 3、建设规模及产品方案； 4、建设地点与建设条件； 5、工程技术方案； 6、公用工程及辅助设施方案； 7、节能评价； 8、环境保护、安全防护； 9、企业组织机构及劳动定员； 10、建设实施与工程进度安排； 11、投资估算及资金筹措； 12、经济评价 动漫科技产业园项目可行性报告 4 第三节项目概况 一、项目名称 某某动漫科技产业园项目 二、建设性质 新建 三、建设地点 本项目位于某某市龙腾南路与福三线交汇处西南角，包括整个东 肖镇邦山村成片土地 四、建设内容及规模 某某动漫科技产业项目是通过多种现代高科技手段和艺术的完美 结合缔造出的一个充满激情和惊喜的梦幻乐园乐园由阳光广场、渔 人码头、欢乐大道、太空世界、神秘河谷、维苏威火山、精灵山谷、 失落帝国、西部传奇、恐龙半岛、海螺湾、嘟噜嘟吡农庄、儿童王国、 水世界、火流星等30 个主题项目区组成 项目总占地面积1500 亩，计划建设30 个主题项目区并配套完善 停车场、道路等公用设施项目共需游乐设备300 余台套、系统管理 软件 1 套，主要设备及管理软件全部为国产。

五、投资估算及资金来源 主题公园及周边配套估算总投资300000 万元，其中主题公园分园 区（本项目）及主题商业街其中本项目投资200000 万元，由合资方 共同投入，主题商住街及周边配套100000 万元投资由志高集团投入 本项目投资中，工程费用243619.5万元，占项目总投资的81.2%；工 程建设其他费用34159.5 万元， 占项目总投资的11.4%； 预备费 22222.5 动漫科技产业园项目可行性报告 5 万元，占项目总投资的7.4% 本项目投资全部为合资方自有资金 六、建设期 项目建设期 16 个月 七、效益分析 项目建成后，计算期（11 年）内共实现利润310123.1万元，年均 实现利润31012.3 万元，年均实现利税33652.3 万元，累计税后利润 232592.3 万元，年均税后利润23259.2 万元项目投资利润率19.4%， 投资利税率21.0%，经济效益良好项目所得税前财务内部收益率为 23.30%，财务净现值（ Ic=12%）79391.7 万元，所得税前投资回收期 4.9 年（含建设期 16 个月） ，表明项目能在合理的期间内收回投资，具 有较强的投资回收能力。

经综合分析评价，符合某某市旅游发展规划，项目建成后，某某 具有了世界级的旅游娱乐活动项目，与博大精深的客家文化及红色历 史相得益彰，有利于形成某某大旅游的格局项目具有较强的市场竞 争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，经济和社会效益显著，抗 风险能力较强 附：主要技术经济指标表 动漫科技产业园项目可行性报告 6 技术经济指标汇总表 序号项目单位指标备注 1 占地面积平方米1000050.0 1500 亩 2 固定资产投资万元200000.0 3 营业收入万元60000.0 4 总成本费用万元18596.3 4.1 固定成本万元18168.8 4.2 变动成本万元426.9 5 利税总额万元4206.5 5.1 营业税金及附加万元3300.0 5.2 利润总额万元38765.3 6 所得税万元9525.9 7 税后利润万元38765.3 8 投资利润率% 19.4 9 投资利税率% 21.0 10 财务内部收益率% 23.3 税前 11 项目财务净现值万元99239.6 税前 12 项目投资回收期年4.9 税前 13 盈亏平衡点% 32.3 14 停车场面积平方米100000.0 15 绿化面积平方米83310 16 绿地率% 20.8 动漫科技产业园项目可行性报告 7 第二章项目提出的背景及建设的必要性 第一节某某市概况 一、某某市概况 某某市地处福建省西部，北依武夷山，西南临客家聚集地和潮汕 平原，东临闽南和台湾。

东西长约160 公里，南北宽约180 公里，总 面积约为 28000 平方公里 某某市现辖新罗区、漳平市、永定县、长汀县、上杭县、武平县、 连城县 2008 年末总人口280 万，人口出生率10.48?，人口死亡率 6.42?，人口自然增长率4.06?新罗区是全市政治、经济、文化中 心，东距省会福州450 公里，南距厦门特区140 公里，建成区面积30 平方公里，人口40 万城市依山而建，山城一体，环境优美，风光秀 丽，是国务院公布的首批对外开放旅游城市，是国家卫生城市，全国 城市环境综合优秀城市和中国优秀旅游城市 某某自然资源丰富，是福建省重要的能源、原材料和农副产品基 地，也是闻名中外的旅游胜地农作物主要有水稻、烤烟、花生、瓜 菜等，闽西八大干久负盛名 某某市旅游资源得天独厚境内冠豸山融自然景观与人文景观于 一体，永定土楼被联合国命名为文化遗产 某某市科技力量雄厚，全市现有科研单位20 所，大专院校4 所， 中等专业学校3 所 某某市交通发达，在省内综合运输网络中占有重要的地位浙广 动漫科技产业园项目可行性报告 8 铁路，厦蓉、天汕高速公路纵穿东西南北，市域内的赣龙、龙梅铁路 与京九铁路连接成环；铁路、公路纵横成网。

改革开放以来，某某市坚持以经济建设为中心，解放思想，求真 务实，真抓实干，国民经济和各项社会事业都取得了快速发展2008 年全市实现生产总值680 亿元，增长率全省第一市区居民人均可支 配收入 10337 元，农民人均纯收入4124 元城市基础设施和基础产业 得到加强，等级公路通车里程快速发展以新罗区为中心的城市建设 已具有一定规模，某某区面积30 平方公里，城区总人口40 万人，先 后实施了旧城改造、主要道路拓宽、美化绿化、引。