矿山企业事故隐患排查表.doc

附件1矿 山 企 业（含 尾 矿 库）整治检查事故隐患排查表排查小组成员 受排查单位 受排查单位安全许可证号 安全许可证有效期限 受排查单位负责人及 项目序号排查内容检查意见排查人签字安全生产管理1证照情况：有无采矿许可证、营业执照、安全生产许可证件（或建设期矿山“三 同时”情况），证照是否到期2建立主要负责人、分管负责人、安全机构或安全生产管理人员及各岗位安全生产责任制安全生产责任书签定情况3制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度4制定作业规程和各工种安全操作规程5安全投入和使用符合安全生产要求，按照有关规定提取和使用安全技术措施专项经费6主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格 7特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

8其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格9依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费10制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案设立救护组织或与专业救护队签订救护协议情况11依法进行安全评价、边坡检测检验或评估情况12对安全条件影响较大和本身危险性较大的设备、车辆进行定期检测检验、检查记录13对矿井提升系统、爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测、评估报告14具有资质的单位提供的开采设计（方案）和附图,并按要求通过审查批复现场检查通 用 部 分15矿山应按设计（方案）进行开采，落实安全技术措施情况16工程机械设备、运输车辆、安全防护设施运行情况机械设备传动装置有无防护罩，有无淘汰的设备、车辆等17矿仓口、喂料口和溜井口等处，应设置防止人员坠落装置18爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退符合《民用爆炸物品管理条例》规定爆破器材的临时存放应符合规定19爆破作业时爆破警戒、爆破信号等爆破安全措施是否落实20运输道路、行人道路（巷道）、作业场地照明情况21按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用22供电线路、开关的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地、漏电保护等安全保护装置。

23电器、设备检修安全措施执行情况24易燃、易爆场所防火防爆措施落实情况，动火制度执行情况25排土场、矸石山的阶段高度、总堆置高度、平台宽度，及相邻阶段同时作业的超前堆置高度，应当符合设计规定，有可靠的截洪、防洪和排水设施，及防止泥石流的措施露天矿山部分现场检查26露天矿山应当采剥并举、剥离先行并由上而下分台阶（或50米以下小型采石场的分层开采）情况27台阶式开采的台阶高度、平台宽度是否符合设计要求分层开采的分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米分层凿岩平台宽度不得小于4米，最终边坡角最大不超过60度29实施中深孔爆破、机械二次破碎情况30有无扩壶爆破、掏底崩落开采情况，有无斜坡面上悬挂宕索的“猴子式”凿岩爆破或“一面坡”作业方式31矿山存在高陡边坡等重大事故隐患情况32相邻采石场之间是否设置大于30米的隔离带，并统一及时开采矿山开采引起纠纷的协调解决情况33露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施，深凹露天采场有专用防洪设施34矿区道路坡度、宽度及安全防护设施情况35运输道路、工作场所、临崖（临边、临口）安全警示标志齐全醒目。

地下矿山部分现场检查36每个矿井至少有两个独立直达地面的安全出口，其间距不得小于30米，矿井的每个生产水平(中段)和各个采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通，提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间37矿井应当采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定的要求38独头采掘工作面必须装设局扇并符合有关规定，有人作业时必须运转39天井等行人的梯子，必须符合有关规定，有防止人员坠落措施40立井提升系统必须有防过卷、防坠、监控等安全保护装置，提升设备设施应当有定期检验报告斜井提升安全装置符合有关要求斜井采用绞车牵引手推车提升的，是否落实行人不行车的要求41设计中规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内不得开采或者毁坏采场高度、宽度必须符合设计要求，并保证敲邦问顶工作的有效开展42顶板管理：顶板浮、险石情况，裂隙、渗水、压力异常情况等破碎地带、软弱岩层内巷道、采场支护情况行人巷道、采场敲邦问顶制度落实情况43采空区按照设计要求及时进行处理采空区和无人作业区不通风的井巷应予封闭，设置警示标志44井下照明电压，运输巷道和井底车场应不超过220伏；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至工作面之间，应不超过36伏。

携带式电动工具的电压，应不超过127伏 45空场法、留矿法开采作业面和其它溜矿井要有防止结拱、堵塞和人员陷落等措施47矿山井下供电中性点不得接地，并装设绝缘监测报警等安全保护装置48矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位1米以上，水文地质条件复杂的矿山，须在井底车场周围设置防水闸门，有水害防治措施，井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水要求49爆破作业后防止危及人身安全和中毒窒息的安全措施落实情况尾矿库部分现场检查50尾矿库初期坝轮廓尺寸符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行工况正常51尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值，部分堆积坝边坡过陡的，不得出现局部失稳，并满足坝体稳定安全系数和渗流控制要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌，外坡坡面无沼泽化和较多(大)的冲沟，运行工况正常，在堆积坝整体外坡坡比陡于设计规定值时，应当由具有资质的中介机构进行稳定性分析，其分析方法和分析结论应当满足规范要求52尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度必须满足规范要求53尾矿库排水设施应当符合设计要求，对出现的堵塞、坍塌、裂缝、变形、腐蚀或磨蚀、漏砂等现象采取治理措施，运行工况正常。

54是否按照规定进行坝体稳定性分析55尾砂回采利用有专门的设计方案，并按设计进行回采企业排 查中发现的主要隐患和整改措施排查组长签字：企业负责人签字：年 月 日企业对隐患的整改落实和完成情况企业负责人签字：年 月 日安监部门检查情况和整改要求记录人：年 月 日安监部门对整改完成情况的复查意见记录人： 年 月 日备注：“安监部门检查情况、整改要求及复查意见”由企业根据安监部门整改意见书等执法文书填写，每次接受检查后填写，可附多页。