rma处理流程程序.doc
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1． 0目 的为 了 及 时 有 效 地 对 RMA品 进 行 维 修 和 分 析 处 理 ， 充 分 满 足 客 户 服 务 的 要 求 特 制 订 此 程 序 2． 0使 用 范 围本 程 序 适 用 于 本 公 司 所 有 客 户 退 回 之RMA品 3． 0职 责3.1 品 质 部 ： OQC负 责 RMA品 的 检 测 与 客 户 责 任 区 分 ， 对 生 产 部 已 返 工 处 理 好 的RMA品 进 行 检 验 ； 客 服 工 程 师 负 责 组 织 相 关 部 门 分 析 改 善 ， 并 填 写8D报 告 3.2 生 产 部 ： 负 责 RMA品 的 返 工 、 检 测 与 入 库 ， 并 将 返 工 结 果 记 录 于 返 工 报 告 中 3.3 销 售 部 ：3.3.1 负 责 接 收 客 户 退 回 之 RMA品 及 其 相 关 信 息 ， 传 达 至 相 关 部 门 3.3.2负 责 将 处 理 好 的 RMA品 出 货 给 客 户 ， 并 将 RMA处 理 的 相 关 信 息 传 达 给 客 户 3.4 计 划 部 ： 负 责 返 修 计 划 的 编 制 。
3.5 仓 库 ： 负 责 所 有 返 工 品 接 收 、 储 存 与 发 放 3.6 工 程 部 ： 负 责 对 不 良 原 因 进 行 分 析 ； 并 为 不 良 品 的 返 工 提 供 处 理 方 案 4． 0定 义N/A5． 0内 容5.1 返 工 品 退 货 ：5.1.1 客 户 退 回 返 修 不 良 品 ， 业 务 跟 单 员 核 实 接 收 并 填 写 退 货 明 细 给 仓 库,仓 库 对 返 修 不良 品 点 数 ， 将 实 际 的 型 号 、 数 量 发 给 业 务 跟 单 员 ， 跟 单 员 根 据 仓 库 实 际 点 收 情 况 填 写《 退 货 返工 通 知 单 》 经 财 务 会 计 审 批 5.1.2 仓 库 仓 管 员 确 认 《 退 货 返 工 通 知 单 》 无 误 签 单 ， 取 相 应 联 单 交 给 账 务 员 录 入 系 统 ，不 符 ， 知 会 业 务 跟 单 员 更 改 后 再 签 收 ， 同 时 知 会 品 质OQC人 员 对 返 修 品 进 行 检 和 客 户 责 任 区分 ， 在 24小 时 内 完 成 5.1.3退 货 返 工 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联 ， 业 务 一 联 ， 计 划 部 一 联 ， 财 务 一 联 。
5.1.4 仓 库 仓 管 对 签 收 的 返 修 品 进 行 入 库 保 管 ， 做 好 名 称 型 号 、 数 量 、 日 期 标 识 ， 按 规 格 型号分 类 存 放 到 指 定 地 点 5.1.5 OQC对 RMA品 进 行 检 测 并 填 写 《 RMA 确 认 报 告 》 ； 客 服 工 程 师 在 组 织 技 术 部 分 析 不良 原 因 和 责 任 部 门 竖 立 改 善 对 策 后 ， 填 写《 8D Report》 给 客 户 ●程序文件 ○ 作业指导书 文件编号/版本 COP-0040/A页 码 第 1 页 共 8 页文件名称: RMA 处理流程 生效日期 2012 年 8 月 1 日编制： 审核： 批准：5.1.6技 术 部 提 供 RMA品 的 维 修 处 理 方 案 给 计 划 部 、 生 产 部 、 技 术 部 、 销 售 部 、 仓 库 ●程序文件 ○作业指导书 文件编号/版 本 COP-0040/A页 码 第 4 页 共 8 页文件名称: RMA 处理流程程序 生效日期 2012 年 8 月 1 日编制： 审核： 批准：5.1.7仓 库 账 务 员 根 据 仓 管 员 签 字 的《 退 货 返 工 通 知 单 》 进 入 ERP系 统 虚 仓 管 理 --录 入 虚仓 入 库 单 （ 选 择 仓 库 ： 待 修 品 仓 ， 入 库 类 型 ： 客 户 返 修 品 入 库 ） ， 打 印 出 系 统 纸 质 单据 ， 经 仓 管 员 与 业 务 跟 单 员 签 字 确 认 后 上 交 财 务 。
5.1.8虚 仓 入 库 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联 （ 存 根 ） ， 业 务 一 联 ， 财 务 一 联 5.2 产 品 返 修 出 库 ：5.2.1 计 划 部 计 划 员 接 到 业 务 跟 单 员 的《 退 货 工 修 通 知 单 》 ， 即 与 业 务 跟 单 员 确 认 出 货 交 期 ，并 按 相 关 流 程 进 行 编 制 《 返 修 计 划 》 分 发 至 生 产 部 、 品 质 部 、 技 术 部 、 销 售 部 、 仓 库 5.2.2生 产 部 管 理 人 员 按 计 划 部 编 制 的 返 修 计 划 安 排 领 料 员 领 料 ， 进 入ERP系 统 虚 仓 管 理 —录入 虚 仓 出 库 单 （ 选 择 仓 库 ： 待 修 品 仓 ， 出 库 类 型 ： 客 户 不 良 品 返 工 出 库 ） ， 并 打 印出 纸 质 单 据 送 至 仓 库 5.2.3 仓 库 仓 管 员 根 据 虚 仓 出 库 单 进 行 返 修 品 发 放 给 车 间 领 料 员 ， 在 交 接 确 认 无 误 后 ， 双 方在虚 仓 出 库 单 据 上 签 字 ， 各 取 相 应 联 单 。
5.2.4 仓 库 账 务 员 根 据 仓 管 员 与 领 料 员 签 字 的 单 据 进 入ERP系 统 虚 仓 管 理 -虚 仓 出 库 单 进 行 核对 与 一 级 审 核 5.2.5返 工 出 库 单 分 配 ： 仓 库 一 联 （ 存 根 ） ， 生 产 一 联 ， 财 务 一 联 5.3 产 品 返 工 入 库 ：5.3.1 生 产 车 间 严 格 按 技 术 部 要 求 及 有 关 规 程 进 行 返 工 ， 并 经 品 质OQC检 验 合 格 5.3.2 生 产 入 库 员 按 品 质 检 验 合 格 返 修 品 列 出 清 单 ， 进 入ERP系 统 虚 仓 管 理 —录 入 虚 仓 入 库 单（ 选 择 仓 库 ： 已 修 品 仓 ， 入 库 类 型 ： 客 户 不 良 品 返 工 入 库 ） ， 同 时 打 印 出 纸 质 单 据与 实 物 一 起 送 至 仓 库 5.3.3 仓 库 仓 管 员 严 格 按 虚 仓 入 库 单 对 返 修 入 库 产 品 进 行 型 号 、 数 量 核 对 ， 确 认 无 误 ， 双 方在虚 仓 入 库 单 上 签 字 ， 各 取 相 应 联 单 。
5.3.4 仓 库 仓 管 员 把 签 字 的 虚 仓 入 库 单 交 至 账 务 员 ， 并 把 已 签 收 的 合 格 返G工 品 进 行 入 库 ， 做好 名 称 型 号 、 数 量 、 标 识 ， 并 按 规 格 型 号 分 类 存 放 到 指 定 地 点 5.3.5 仓 库 帐 务 员 根 据 仓 管 员 与 生 产 入 库 员 签 字 的 虚 仓 入 库 单 进 入ERP系 统 虚 仓 管 理 -虚 仓 入库 单 进 行 核 对 与 一 级 审 核 5.3.6返 工 入 库 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联 （ 存 根 ） ， 生 产 一 联 ， 财 务 一 联 ●程序文件 ○作业指导书 文件编号/版 本 COP-0040/A页 码 第 6 页 共 8 页文件名称: RMA 处理流程程序 生效日期 2012 年 8 月 1 日编制： 审核： 批准：5.4 返 工 品 出 货 ：5.4.1 业 务 跟 单 员 依 据 客 退 记 录 与 出 货 交 期 填 写《 发 货 通 知 单 》 经 财 务 会 计 审 批 （ 返 工 OK品须 在 15个 工 作 日 内 出 货 ） 。
5.4.2仓 库 帐 务 员 根 据 《 发 货 通 知 单 》 进 入 ERP系 统 虚 仓 管 理 —录 入 虚 仓 出 库 单 （ 选 择 仓 库 ：已 修 品 仓 ， 出 库 类 别 ： 客 户 不 良 品 返 工 出 库 ） ， 打 印 出 纸 质 单 据 给 至 仓 管 员 5.4.4 仓 管 员 严 格 按 虚 仓 出 库 单 进 行 返 工OK品 发 货 ， 并 通 知 OQC检 验 后 ， 进 行 发 放 给 业 务 跟单 员 ， 交 接 无 误 ， 双 方 在 虚 仓 出 库 单 上 签 字 ， 各 取 相 应 联 单 ， 返 回 给 帐 务 员 5.4.5仓 库 主 管 根 据 仓 管 员 与 业 务 跟 单 员 签 字 的 虚 仓 出 库 单 进 入 ERP系 统 虚 仓 管 理 -虚 仓 出库 单 进 行 核 对 与 一 级 审 核 5.4.5虚 仓 出 库 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联 （ 存 根 ） 、 业 务 一 联 ， 财 务 一 联 5.5 其 他 ：5.5.1 仓 管 员 必 须 对 每 天 进 出 库 返 工 品 进 行 核 对 ， 并 做 好 异 常 记 录 上 报 主 管 。
5.5.2 仓 管 员 对 每 一 笔 产 品 进 出 库 都 必 须 有 单 有 据 ， 对 异 常 入 库 产 品 应 区 分 保 管 ， 并 对 品 质分析 报 告 进 行 装 订 保 管 ， 不 得 遗 失 5.5.3 帐 务 员 对 每 天 进 出 库 单 据 都 必 须 进 行 分 类 整 理 ， 上 交 财 务 ， 并 对 财 务 返 回 单 据 进 行 装订保 管 ， 不 得 遗 失 5.5.4 每 月 底 仓 管 都 必 须 进 行 产 品 全 盘 ， 并 协 助 财 务 进 行 盘 点 ， 如 有 差 异 ， 应 先 查 证 以 书 面报告 给 至 主 管 进 行 处 理 5.5.5 帐 务 员 每 月 底 都 要 与 业 务 、 财 务 会 计 进 行 对 账 存 档 ， 如 有 差 异 ， 双 方 查 证 找出 原 因 ， 并 以 书 面 报 告 给 主 管 5.5.6业 务 部 必 须 定 期 对 库 存 待 返 工 与 已 返 工 品 进 行 定 期 分 析 与 给 出 处 理 方 案 6． 0参 考 文 件 N/A●程序文件 ○作业指导书 文件编号/版 本 COP-0040/A文件名称: RMA 处理流程程序 页 码 第 8 页 共 8 页生效日期 2012 年 8 月 1 日编制： 审核： 批准：7． 0相 关 表 单 及 附 件7.1 《 返 工 计 划 》7.2 《 退 货 返 工 通 知 单 》7.3 《 虚 仓 入 库 单 》7.4 《 发 货 通 知 单 》7.5 《 虚 仓 出 库 单 》7.6 《 RMA确 认 报 告 》。
