1内审检查表质量安全环保部.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑1内审检查表质量安全环保部 第 采 油 厂 体系内部审核检查表（管理部门） 受审核部门： 审核时间： 审核员： 审 核 内 容 （标准和体系文件要求） 1、5.4.1组织布局和职责 1) HSE组织机构是否健全？查HSE组织机构图 2）岗位设置或人员变化是否对组织机构实时举行更新 2、5.4.1组织布局和职责 1) HSE职责是否明确并落实？查HSE职责汇编 2）职责是否表达属地管理、直线责任，是否与部门的工作实际相符 3) 查年度工作筹划或方案中是否有相关的安好环保内容 4）在开展专业管理工作中是否落实各项 HSE措施要求，是否采取措施落实直线责任查在组织开展专业管理工作会议上是否提出安好环保工作要求，是否制定相应的管理措施并举行检查和落实，查相关的会议记录、检查记录等 5）是否对HSE管理工作的实施及完成处境举行检查和考核？ 3、5.1领导和承诺 查领导干部落实有感领导的实施处境 1) 查领导干部是否制定个人安好行动筹划 2）是否按要求专心填写个人安好行动筹划实施记录。

3）深入基层开展安好查看与沟通活动的证据 4）开展安好联系活动的记录或证据 4、5.2健康、安好与环境方针 1) 查管理人员是否纯熟掌管油田公司及厂HSE方针及其内涵 现场询问1-2人表明 2）是否向相关方举行了传达，相关方获得HSE方针有哪些方式 5、5.3.3 目标和指标 1) 是否结合实际制定本部门、本专业的HSE目标和指标，是否对HSE目标和指标举行分解和落实包括：安好环保责任书所要求的HSE目标和指标 2）是否明确了实现目标和指标的措施和方法 3）检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现可依据声、评价 渣、水、毒等有关指标的监测报告或者内部经营责任制考核结果） 6、5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险操纵的计划 1)查在本专业系统内开展危害因素和环境因素识别和评价工作？ 查部门及专业系统的危害因素识别评价登记表、重大危害因素清单一是办公场所的风险识别、评价和操纵 二是交通方面的风险识别、评价和操纵 三是专业工作中的风险举行识别、评价和操纵 2）是否对新增业务、新工程和重大变更举行了风险评价 3）危害因素（健康、安好、环境三方面）识别清单中，是否包括：识别方法、识别时间、识别小组成员人员名单、审核人和批准人签字、常规和分外规活动及新增业务可能带来的危害因素及其影响的描述等 7、5.3.1隐患排查和治理 1) 是否在专业系统内开展隐患排查和治理工作 2）是否建立隐患管理台帐 3）对本专业系统的隐患是否举行分级管理？ 4）是否对本专业系统的隐患制定概括的治理筹划和防范措施。

8、5.3.4管理方案 1）是否针对本专业系统的重大危害因素制定相应的管理方案是否按管理方案的措施要求对重大风险举行有效操纵 2）管理方案的表现形式有哪些？如隐患治理方案：设备设施更新、技术改造、技改技措等 3）对方案的实施处境是否举行监视检查和落实 4）对于新增加的设备设施、作业工程所带来的新风险是否举行识别和评价，是否对危害因素识别评价登记表\\重大危害因素清单等举行更新 9、5.3.2法律法规和其他要求 1) 是否建立专业系统安好环保方面适用法律法规和其他要求清单 2）收集的安好环保法律法规或其他要求（标准、条例）是否全面、是否有效? 3）是否决期评审专业系统安好环保方面适用法律法规及其它要求的有效性？并实时更新 4）法律法规及其它要求是否实时传达成员工和其他相关方？ 5）询问员工是否了解本岗位的法律法规及其他要求 6）是否将适用法规及要求应用于本专业系统的危害危害因素管理 10、5.4.7文件操纵 1）是否建立现行有效文件清单、受控文件清单？ 2）是否对目前在用的规章制度举行清理和模范，按文件操纵要求分别纳入有效、受控文件清单 3）全体现行文件是否有标识、审批，发放、变更是否有记录？ 4）已作废文件是否有处置记录或作废留存标识？ 5）是否确保文件可获得且全体场所获得的文件是现行有效的版本？ （抽查2—3份，验证文件管理处境） 11、5.6.5记录操纵 1）是否对安好环保记录台帐等根基资料举行清理和模范，是否按大队、小队、班组和岗位，分层次对HSE记录举行模范整理并纳入记录清单。

2）是否规定了记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限？ 3）记录是否字迹明显、标识明确，具备可追溯性？ 4）记录的保存和管理是否做到了便于查阅，制止损坏、变质和遗失？保管和处置记录是否严格按照程序执行？（抽查1—2份，验证记录管理处境） 12、5.4.4 才能、培训和意识 1）查如何确定培训需求，是否根据培训需求制定了培训筹划 2）是否按筹划要求定期组织开展HSE培训工作？抽查2-3项培训记录及各项培训资料（教案、笔记、点名册、记录册、试卷等）是否齐全？ 3）是否对培训的有效性及效果举行评价，查培训效果评价表 4）对从事特殊工作的人员(包括可能具有重大HSE风险岗位的人员)是否举行了培训并举行了资格认定和复证，是否持证上岗抽查2-3名岗位员工是否能供给培训有效性的记录（培训证书或资格证书）？ 13、5.4.5 沟通和协商 1）查是否决期召开会议举行HSE工作和信息交流查安好环保会议记录、会议纪要 2）是否是否决期发布QHSE信息查各项工作通知、安好环保公报 3）是否开展安好联系、安好查看与沟通活动查活动记录和反应单 14、5.5.1设施完整性 1）查工作场所的用电、用水等设备设施是否存在隐患。

2）查各种安好环保及应急设备设施是否按要求配备并模范管理消防器材及设施是否齐全有效，消防通道是否畅通、标识领会 3）查对设备设施（包括各种HSE特种设备设施）的安装、操作、维护、保养处境的监视检查记录及对察觉问题的整改措施的制定、实施和验证处境 15、5.5.2承包方和（或）供给方 1）针对相关承包方是否建立外来队伍名录，并押证施工 2）与相关承包方签订合同时是否有安好环保要求抽 1-2份合同 3）是否对外来队伍供给HSE两书一表举行审查 4）是否对其举行现场监视检查和考核 16、5.5.5作业许可 1）按部门职能，查对本系统负责的动火、挖掘作业、高处作业、临时用电、进入有限空间（清罐）等高风险作业是否实施作业许可管理？ 2）是否按要求举行作业许可审批，并到现场举行审查确认 抽查3-5份作业许可审批单 3）相关责任人是否到现场举行现场监视？抽查现场监视记录 17、5.5.6运行操纵 1）是否结合本部门的工作实际，明确了本专业系统的重大健康、安好与环境风险相关的活动和任务查运行操纵涉及的全体规章制度 2）是否对组织活动、工作场所、过程等制定了管理程序，明确了运行准那么抽查相关的规章制度、操作规程、现场标准。

3）是否对有关的程序和要求通报承包方和供给方 4）实际运作是否严格按程序执行，通过现场查看查、看运行记录确定是否得志相关要求查运行操纵涉及的全体规章制度、标准、操作规程的实施记录，如各部门现场检查记录等 5）查是否建立消防安好管理制度，消防设备设施配备及使用处境，是否决期开展监视检查？ 6）查是否建立特种设备管理手段，对特种设备是否建立台帐、是否决期校验、是否决期检查？ 7）查是否建立交通安好管理制度，建立车辆和驾驶员台帐、年检记录、以及交通管理方面的监视检查记录等 8）查对水气固噪等环境因素是否举行监测，并采取了相应的操纵和防范措施查监测报告、报表、固体废物回收处置记录等 9）查职业卫生防护设施是否齐全、完整、好用？是否对尘毒场所分级定点监测查对健康设施检查记录、噪、高温、氧气含量监测记录等 10）查是否决期举行体检？劳动养护用品、防护设备、用品是否配备到位？职业健康档案等各种档案是否齐全？ 18、5.5.7变更管理 1）查本部门、本系统的人员变更、设备设施变更、技术或工艺等发生变更时是否向相关职能部门提出申请，并填写“变更申请表” 2）是否对变更及其实施可能导致的健康、安好与环境风险和影响举行评审，并制定风险操纵措施。

3）是否按有关程序要求举行变更审批 4）若变更引起HSE管理体系文件变化，是否对体系文件举行修改 19、5.5.8应急打定与响应 1）是否明确可能产生潜在事情或紧急处境的设备、场所、活动，可能发生的事故或紧急状态 2）是否针对潜在事故和紧急处境制定相应的应急程序和预案 3）是否明确了应急管理的机构和职责、各项概括应急措施等 4）是否制定了应急演练筹划，定期开展应急预案的培训和演练 5）是否对演练处境举行总结评价，根据演练结果对预案加以修订查各种应急预案的演练记录、效果评价记录、预案评审或修订记录 6）应急物资的储蓄处境以及检查处境查应急储蓄物资的保存、维护、保养和检查记录 20、5.6.1 绩效测量和监视 1) 目标和指标、管理方案完成处境查内部经营责任制考核记录或考核通报、隐患治理方案实施检查记录等 2) 检查生产运行操纵处境查生产、设备、技术部门供给生产报表、现场监视检查记录等 3）对监视检查察觉问题是否有处置记录 21、5.6.2 合规性评价 1) 是否决期评价法律、法规的遵守处境查合规性评价报告是否有 — 7 —。