采购产品入库操作操作规范.doc

采 购 入 库 操 作 流一•采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输 及付款条款等，然后将合同正本交财务部二•申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档复核后的采购订单 不能修改系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编 辑的在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库 各一份，并打印出来一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单采 购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收三•入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库2 .对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证3 .库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经总经理或部门主管批准的采购b） 与业务计划或请购单不相符的采购物资c） 与要求不符合的采购物资4 .因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"。

二） 、物资保管1 .物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 "二齐、三清、四号定位"a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐b） 三清：材料清、数量清、规格标识清c ）四号定位：按区、按排、按架、按位定位2 .库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正3 .库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性三） 、物资的领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资2 .库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则3 .领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购4 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为5 .以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人和总经理签字四）、物资退库1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续2 .废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做 好记录和标识。

四•采购员与财务对接（财务结算）：仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到 这笔材料的入库及库存情况发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入 帐财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。