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规章文本更改申请单规章文本更改申请单 Q/SGGL-QG-006 文本名称 《督办管理办法》 文本编号 Q/SGYG-QG-17-2022-01 申请更改部门 企业管理部 申请更改原因 督办管理流程中需进一步完善 更改前内容 （可另附页） 一、组织架构 “分公司设督办工作领导小组，分公司企业管理部分管领导为领导小组组长，各部门负责人为领导小组成员督办工作领导小组下设督办工作组，企业管理部负责人担任工作组组长，企业管理部计划管理岗及各部门专（兼）职督办员为工作组成员 2、 管理类容与方法 1. “5.3.5 检查催办已转交承办部门的事项，督办工作组应经常组织各部门督办员进行跟踪检查，督促按期办理；对在规定时限内未能办理的，督办工作组应及时催办，并督促限期办理 2. “5.3.6 办结反馈承办部门办结督办事项后，需填写《督办事务单》，将工作完成情况填至“落实情况”栏，及时反馈办理结果承办部门负责人对事项承办结果要严格把关，保证落实对上级部门转来或分公司领导批查的事项，要及时反馈对情况复杂一时难以办结的，要及时向督办工作组报告办理的进展情况，并做出相应说明。

3. “5.3.7 通报督办工作组在每月的月度例会上通报各部门承办事项的完成情况和存在的问题对各部门落实重大决策、重要部署及重要指示的办理情况进行通报；对贯彻落实好的，总结经验，及时推广；对贯彻落实不好的，查明原因后，通报批评；对造成严重后果的，追究相关部门的责任，严肃处理 三、管理类内容与方法 “5.4.8 督办事项要及时办理，短期内难以办理的，要列出计划逐步办理；因政策或其他条件所限，确实不能办理或办结的，应说明原因 5.4.9 被列入督办范围而又未能在规定时间内完成的事项，督办工作组将以《督办催办通知单》 (见附录B)的形式督促责任部门限期完成 5.4.10 督办事项的变更（中止）已列入督办范围的事项因分公司决策发生变化或客观因素暂不具备实施条件，由申请变更（中止）的部门填写《督办变更（中止）申请单》（见附录C），经督办工作组核实确认后，根据实际情况变更责任部门、完成时限，或中止该事项的督办 5.5 督办工作考核 督办工作按分公司相关规定纳入部门绩效考核 4、 附录 1. “附录B《督办催办通知单》” 2. “附录C”《督办变更（中止）申请单》 更改后内容 （可另附页） 一、组织架构 修订为“分公司设督办工作领导小组，分公司经理为领导小组组长，其他分管领导为领导小组成员。

督办工作领导小组下设督办工作组，企业管理部负责人担任工作组组长，企业管理部计划管理岗及各部门专（兼）职督办员为工作组成员 二、管理内容与方法 1.修订为“5.3.5 跟踪检查已转交承办部门的事项，督办工作组应经常组织各部门督办员进行跟踪检查，督促按期办理 2.修订为“5.3.6 督办反馈承办部门按照《督办事项单》要求，将督办事项完成情况如实填写在《督办事务单》中的“落实情况”栏，并在督办完成日期或一个督办周期内将《督办事务单》反馈至督办工作小组承办部门负责人对事项承办结果要严格把关，保证其真实性和时效性未按时反馈《督办事项单》的将视为未完成该督办工作 3.修订为“5.3.7 督办变更（中止）被列入督办范围的事项因分公司决策变化或者由于客观因素暂不具备实施条件或不能按期完成的，承办部门可填写《督办变更（中止）申请单》（见附录B）《督办变更（中止）申请单》须经督办工作领导小组审批，由承办部门在督办完成日期前递交至督办工作组，督办工作组根据《督办变更（中止）申请单》结合实际情况变更责任部门、完成时限，或中止该事项的督办未按时递交《督办变更（中止）申请单》的将按照《督办事项单》要求进行督办。

4.新增“5.3.8 督办考核被列入督办范围而又未能在规定时间内完成，且未按时递交《督办变更（中止）申请单》的事项，督办工作小组将根据承办部门反馈的《督办事项单》填写《督办考核通知单》（见附录C）《督办考核通知单》（见附录C）经督办工作组审核、督办工作领导小组审批后，由督办工作组在督办完成日期到期后三个工作日内向相关承办部门下发被考核的督办事项原则上按照主办部门70%，配合部门30%的责任占比，按照分公司相关规定进行考核 5.新增“5.3.9 督办事项通报督办工作组在每月的月度例会上通报各部门承办事项的完成情况和存在的问题对各部门落实重大决策、重要部署及重要指示的办理情况进行通报；对贯彻落实好的，总结经验，及时推广；对贯彻落实不好的，查明原因后，通报批评；对造成严重后果的，追究相关部门的责任，严肃处理 三、管理内容与方法 删除5.4.8、5.4.9、5.4.10以及5.5相关内容 四、附录 1.修订为“附录B《督办变更（中止）申请单》” 2.修订为“附录C《督办考核通知单》” 编写部门意见 会签部门意见 归口部门审核意见 分管领导意见 经理意见 4Word版本。