人力成本分析报告人力成本分析报告精选八篇.docx

    人力成本分析报告人力成本分析报告精选八篇    20xx年度人力资源成本分析报告一、20xx年度人力资源情况二、公司人力资源成本各项目统计薪酬：包括月度工资、扣款等福利：包括餐费补贴、交通补助、保密费等社保：包括各项社保项目养老保险、医疗、失业及住房公积金等由单位承担部分 培训费用：指员工参加各种培训而产生的费用 招聘费用：指各类招聘活动产生的费用 三、人力资源成本分析1. 人力费用占比（1） 计算公式：人力成本/收入（2） 所代表的意义：人力成本占销售额的百分比 （3） 结果分析 公司的人力费用占比：2. 人力资本投资报酬率的分析 （1） 计算公式：利润/人力成本（2） 所代表的意义：反映在人力方面投入的每一元薪资能创造出多少元利润 （3） 结果分析公司的人力资本投资报酬率：3. 人力资本效率的分析（1） 计算公式：利润/员工人数（2） 所代表的意义：反映每一个员工能创造多少利润 （3） 结果分析 公司的人力资本效率：4. 综合统计 公司整体：篇二 ：人力成本分析报告20xx年人力成本分析报告（非专业）一、 人力成本构成：人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分）、住房公积金费用，员工福利费用、新员工介绍费和路费补贴、员工造成的质量损失、员工培训费用、和招聘广告费用等。

表一表二表三表四表五表六表七备注：公司福利、培训费、劳保费、招聘费、广告费等由于发生月份不定，金额较小，因此简单分摊到各月1、人力成本率人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%根据以上表格数据可得出表八：人力成本率表六由表六可知：20xx年1月公司人力成本率较高，其原因为销售额过低，相对人力成本偏低，自2月起，公司人力成本率大幅降低，接近制造业人力成本率的正常范围内（10%±3%），公司正常运营计算可知，20xx年，公司平均人力成本率为12.42%建议公司13年在正常运营的基础上，尽量保证人力成本率在正常范围内浮动2、 人均人力成本人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数根据表一、表三、表四、表五可得出表七：人均人力成本表七由表七可知：20xx年1月公司人均人力成本很低，其原因为总人力成本较低，公司在职员工总数较多；自2月起，公司人均人力成本大幅上升，达到制造业目前人均人力成本的正常范围（2800——3500），在3000元/月/人上下浮动计算可知，20xx年，公司人均人力成本为3060.02，在行业薪资福利水平中偏低建议公司20xx年在降低人力成本率的同时，提高人均人力成本3、 近三年劳动生产率（1）、20xx年、20xx年、20xx年全员劳动生产率全员劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）÷报告期内平均在职人数，即：人力资源效率。

一线劳动生产率=工业增加值（报告期内企业销售额）÷报告期内平均在职一线员工人数，即一线生产效率…… …… 余下全文篇三 ：年度人力资源成本分析报告年度人力资源成本分析报告一、年度人力资源情况 二、公司人力资源成本各项目统计薪酬：包括月度工资、加班奖金、季度绩效工资、年终奖金福利：包括餐食补贴、交通补助、通讯补助、年度旅游费、活动费用等 社保：包括各项社保项目养老保险、医疗、失业等由单位承担部分 税金：包括因员工薪酬发生的企业所得税培训费用：指员工参加各种培训而产生的费用 招聘费用：指各类招聘活动产生的费用三、 人力资源成本分析 1. 人力费用占比（1） 计算公式：人力成本/收入（2） 所代表的意义：人力成本占销售额的百分比 （3） 结果分析 公司的人力费用占比：各技术部门的人力费用占比：2. 人力资本投资报酬率的分析 （1） 计算公式：利润/人力成本（2） 所代表的意义：反映在人力方面投入的每一元薪资能创造出多少元利润 （3） 结果分析公司的人力资本投资报酬率：各技术部门的人力资本投资报酬：23. 人力资本效率的分析 （1） 计算公式：利润/员工人数（2） 所代表的意义：反映每一个员工能创造多少利润。

（3） 结果分析 公司的人力资本效率：各技术部门的人力资本效率：4. 综合统计 公司整体：各技术部门： 34篇四 ：公司人力成本分析报告****公司情况分析****公司分公司共计三层办公场地，一楼主要是出入货物的仓库，1人二楼主要是****公司办公室及检品操作线，其中检品三个组，每组15人，共计45人；开箱一个组，共计5人；检针一个组，共计9人；捆包一个组，共计3人；抽检组共计8人；辅助3人三楼主要是X线红外测试班，共计9人公司办公室目前配置7人，营业1人，做资料2人， 1人，外事1人，总务1人，财务统计1人经过两天的观察，大概粗略得做如下分析从工序数量来看，员工的岗位编现场制数量还是比较合理，比如说二楼一条流水线班组班长1人，上货1、检品（看吊牌2、外观2、外缝2、手触针2、下货2人）10人、包装1人、下货1人、B品管理1人，共计15人公司现有员工状工龄态分析：公司目前（4月1日）职工数量92人；其中工龄3年以上职工20人(现场17人、办公室3人)；工龄2年-3年的职工人数6人（现场6人）；1-2年的职工10人（办公室1人、现场9人）以上入职1年以上的员工数量总共36人占当月总人数的38%。

2年以上的占当月职工总人数的28%，公司员工的流动性非常大，熟练工人流失严重从****公司办公室目前的人员结构来看基本合理但纵向比较1月与2、3月的公司营业收入与员工成本（见****公司事务分析表），会发现支付员工的费用与营业收入不对称办公室人员是否有必要用7人的配置额度关于考勤与加班意见如下：20xx年1月****公司办公室人员平均加班时间41H, 现场人员平均加班63小时3月份办公室人员平均加班时间52H, 现场人员平均加班57小时小时办公室员工1、3月份两个月都超出了劳动法规定的每月加班不超过36H的规定加班控制过松、劳动纠纷等风险隐藏20xx年2月与1月份比较，2月份营业收入比1月份减少328681.26元，办公室月平均加班小时相应减少18小时20xx年3月份与1月份比较，3月份营业收入比1月份较少199781.68元，办公室月平均加班小时却增加11小时3月份加班控制明显不合理，需要减少加班小时，合理的加班时间数还需要计算确认…… …… 余下全文篇五 ：人工成本分析报告103. 31人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类： 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 （福利、 招聘、 培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。

2、人工成本使用情况： 省 （子） 公司一季度人工成本共计达成 万元， 使用情况分部在预算范围内如分析二季度，此处列出同比增长情况具体达成情况如下：单位（元） 社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他201201 实际达 成 99949.63 16520 197706.02 664685 11880201202 实际达 成 100220.56 19838 209592.8 542732.58 8300201203 实际达 成 95149 22932 209592.8 530634.1 0一季度合计 295319.19 59290 616891.62 1738051.68 20180备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除 GSK 和 MSD 合约销售项目组结算金额 2、 社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业 保险金额，预提数为：70000 元/月 3、1 季度实际人员编制图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元二、人工成本预算情况1、20xx年1季度预算情况： 备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

三、人工成本对比表图表三：累计完成率分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异2】公积金实际达成比预算多出0.1万元累计一季度完成超过了实际预算3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81% 原 因：…… …… 余下全文篇六 ：人力成本分析表人力成本分析表部门：销售收入指已开票实现的无税收入费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计 11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4 元、万元、%单位后面保留一位小数增表：员工异动分析表（20xx年）流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数 离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数 劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数填报人： 单位负责人： 填报时间：篇七 ：公司人力成本分析报告2此次我将按照上次的分析报告作进一步深入的分析，并根据上次**** 先生对**** 分公司员工加班费及倒班制实行的要求，给出一些实际的办法与建议。

4月11-12日我们参照2月的数据（加班工资最少，最适合作为参考）核算出了近3个月来的最佳增加加班营业额贡献值9.18，在此基础上，我们可以建立1个函数，一个在2月营业额基础上增加了的营业额所对应的要增加的加班时间由此我们可以根据每月营业额大致估算出每月需要多少加班费（较高效率状态），计算出每月员工的工资是多少，这样我们实行倒班制才有一个基本的参考准绳这就解决了倒班后，员工没了加班费怎么办？每月让员工拿多少合适？用什么样的工资结构保持员工的合理工资水平以下数据分析基本上是在一段时间内平均的、普通状态下进行的数据分析，采用的是近三个月最优的效率值参数，暂时忽略了单个月份的检品物料利润，来货时间、工序等影响因素，该数据会随着数据的齐全，误差的计算，不断修正完善现象分析一、11-12日的分析报告指出，办公室员工效率低，加班费过高，原先由吴海燕做的工作现在2-3人在做，成本过高办公室员工轻松赚加班费已经影响到了现场员工的工作态度，影响了现场员工的积极性，都效仿赚加班费二、一楼出入货物的员工须开叉车，是技工，可考虑给加100技工补助，但是操作叉车没有特殊作业资格证，建议鼓励他考取，避免出现工伤、劳动检查违规。

三、关于倒班制倒班现在面临主要的问题是员工担心加班工资减少，罢工相关建议如下：A方案: 建议增加员工效率，实行绩效奖励补贴，实行员工工资数量管制化（根据单月营业额实现可控、可调）具体如下：我公司现在从8:30分开始上班，最晚加班到22:00，建议采取两班制鉴于前期员工在不明白公司的目的，先对一部分人的工作时间进行调整，采取12：00—18：00;19:00—21：00的上班时间先给予这部分人员绩效奖（根据当月实际的加班费与最优加班费给予），超出21:00的劳动仍算加班费…… …… 余下全文篇八 ：20xx人力成本分析20xx年度人力成本分析人力成本包含：1、工资总额：基本工资、绩效工资、加班工资、工龄工资、岗位津贴、午餐补贴等；2、社会保险（单位缴纳部分）；3、福利（交通补贴等）；4、教育培训；5、劳动保护（劳保用品）；6、住房：住房公积金。