项目建设资金来源及年度、进度安排.docx

项目建设资金来源及年度、进度安排我院国家示范性高等职业院校建设预算总经费为1.45亿元，其中申请中央财政支持4000万元，地方财政按照1:2的比例配套支持8000万元，学院自筹2500万元资金来源及使用安排见表5-1、表5-2、表5-3、表5-4、表5-5，具体安排如下：一、中央财政支持经费使用安排中央财政支持经费共4000万元，全部用于7个重点专业建设资金年度安排如下：2008年共计投入598万元2009年共计投入1806.5万元 2010年共投入1595.5万元 二、地方财政支持经费使用安排根据有关文件，地方财政按照1:2的比例进行配套投入，共计投入支持经费为8000万元，主要用于7个重点专业建设和社会服务能力建设，其中5600万元用于7个重点专业建设，2400万元用于社会服务能力建设资金年度安排如下：2008年共计投入2848.5万元，其中2026.5万元用于7个重点专业建设，822万元用于社会服务能力建设2009年共计投入2939万元，其中1891.5万元用于7个重点专业建设，1047.5万元用于社会服务能力建设2010年共计投入2212.5万元，其中1682万元用于7个重点专业建设，530.5万元用于社会服务能力建设。

三、学院自筹经费使用安排根据有关文件，学院共计自筹经费为2500万元，主要用于重点专业建设、社会服务能力建设和项目管理，其中1600万元用于7个重点专业建设，700万元用于社会服务能力建设，200万元用于项目管理资金年度安排如下：2008年共计投入862万元，其中648万元用于7个重点专业建设，154万元用于社会服务能力建设，60万元用于项目管理2009年共计投入1165.5万元，其中830万元用于7个重点专业建设，295.5万元用于社会服务能力建设，40万元用于项目管理2010年共计投入472.5万元，其中122万元用于7个重点专业建设，250.5万元用于社会服务能力建设，100万元用于项目管理四、项目建设进度安排为了确保学院国家示范性高等职业院校建设项目有序进行，学院组织精干队伍加强项目资金管理，确保规范和安全使用项目资金，保证建设项目按进度计划完成总体建设进度安排如下：在2008年项目启动的基础上，2009年继续执行项目建设计划；2010年完成全部项目建设任务，顺利通过国家验收具体安排如下：（一） 2008年任务 — 启动项目申报与前期工作2008年，学院启动国家示范性高等职业院校建设计划项目申报，开展建设计划的前期准备工作，启动项目建设工作。

二） 2009年任务 — 全面实施项目建设，取得阶段性成果2009年，根据建设资金年度安排计划，围绕各建设项目，落实各项建设任务，确保各项目建设按计划顺利进行，并全面实现安排的各项建设目标，充分发挥项目的效益工程建设期间，将根据绩效管理和滚动实施的原则，强化激励机制，加强过程管理计划在2009年6～7月前后对各项目的建设进展进行中期评估，并根据中期评估情况适当调整建设计划和投资安排，以确保项目整体效益和建设目标的实现具体完成以下工作：1. 完善工学结合的“订单式”人才培养模式，制订工学结合课程体系与教学内容改革的方案制订各重点建设专业工学结合的专业教学计划和课程、实践环节教学大纲完成2008级专业教学计划调整修订制订2009级专业教学计划2. 制订各重点建设专业的专业标准、课程教学标准和专业技能考核标准3. 完成25门优质核心课程建设，开展新模式课程的试点工作4. 启动适应工学结合的“订单式”人才培养模式的新教材编写计划5. 全院50%以上的毕业生参加顶岗实习6. 完成实验实训条件建设各个子项目的论证和实施方案的制订7. 启动机电实训中心、汽车实训中心、餐旅实训中心等实验实训场馆建设，年底完成57000m2的建设任务。

8. 启动实验实训室的建设新建35个、改扩建29个实验实训室年底初步完成38个实验实训室建设及实验实训设备的购置、验收、安装、调试，并初步发挥效益9. 启动数字化校园及信息化服务平台和图书资料及配套设备建设项目10. 完善适应工学结合的“订单式”人才培养模式要求的校内生产性实训基地管理体制和管理制度建设11.启动学院“双师型”专业教学团队建设规划和相关管理办法的制订12. 完成学院“双师型”专业教学团队建设规划和相关管理办法的制订聘请149名企业生产技术骨干和能工巧匠担任兼职教师13. 为适应工学结合的“订单式”人才培养模式创新的需要，启动教学管理改革与质量建设研究项目14. 启动职业技能培训和考核体系项目建设，为河南省和郑州市现代制造业开展各类职业培训和技能鉴定15000人/年15. 启动职业教育师资培养培训基地项目建设，为区域内和对口支援职业院校培训教师，接受学生实训，派出干部、教师到对口和西部支援职业院校实地支援16. 制订国家示范性高等职业院校建设项目资金管理制度与项目管理制度17. 做好2010年度检查验收的准备工作三） 2010年任务 — 完成国家示范高职院校建设任务,迎接验收2010年，对各项目建设工作进行初步验收；各建设项目进行全面总结并加以完善；提炼各建设项目的标志性成果，学院对建设项目进行总结；迎接国家有关部门对学院建设项目的检查验收。

具体完成以下工作：1. 完成机电实训中心、汽车实训中心、餐旅实训中心等实验实训场馆和实验实训室建设，年底项目计划中的实验实训设备全部安装调试到位，并投入使用，发挥效益2. 完成职业技能培训和考核体系项目、职业教育师资培养培训基地项目、数字化校园及信息化服务平台项目和图书资料及配套设备建设项目建设，全部投入使用并发挥效益3. 继续深化7个重点建设专业建设课程体系和教学内容改革，并带动相应专业群的建设4. 完成16门优质核心课程的建设和26门教材的编写工作5. 完成师资培养计划，从企业聘请兼职教师达到246人，提高师资队伍整体水平6. 完成对新疆维吾尔族自治区阿克苏地区和其他中西部职业院校的师资培训和对口支援任务7. 为河南省和郑州市现代制造业开展各类职业培训和技能鉴定15500人/年8. 完成教学管理改革与质量建设项目，制订一套适应工学结合需要的教学管理制度9. 对学院国家示范院校建设情况进行检查总结，迎接国家示范院校建设的验收 15表5-1 项目资金投入预算总表 单位：万元建设内容资金总预算及来源中央财政投入地方财政投入学院自筹投入合计投入金额比例（％）金额比例（％）金额 比例（％）金额 比例（％）重点建设专业实训条件231157.78415751.96130052.00776853.56师资队伍597.514.94497.56.2228511.4013809.52课程体系971.524.28761.59.5250.20173811.99专业群1203.001842.30100.403142.16社会服务职业技能培训和考核体系建设3003.751004.004002.76职业教育师资培养培训基地建设80010.008005.52数字化校园及信息化服务平台建设5006.2530012.008005.52图书资料及配套设备建设5006.252008.007004.83对口支援西部和区域内职业院校建设3003.751004.004002.76项目管理2008.002001.38合计4000100.008000100.002500100.0014500100.00 表5-2 资金分年度使用安排表 单位：万元项目资金预算及来源中央财政投入地方财政投入学院自筹投入合计投入2008年2009年2010年小计2008年2009年2010年小计2008年2009年2010年小计2008年2009年2010年总计重点专业建设实训条件2831082.5945.523111666.21429.21061.6415760070013002549.23211.72007.17768师资队伍124.5242231597.5121187189.5497.541127117285286.5556537.51380课程体系164.5441366971.5195.5277289761.512253617206571738专业群2641531204771661843431076116122314小计5981806.51595.540002026.51891.51682560064583312216003272.74603.73323.611200社会服务职业技能培训和考核体系建设100139613002450.525.5100124189.586.5400职业教育师资培养培训基地建设210435155800210435155800数字化校园及信息化服务平台建设200190110500100100100300300290210800图书资料及配套设备建设212183.5104.550010595200212288.5199.5700对口支援西部和区域内职业院校建设100100100300304030100130140130400小计8221047.5530.52400154295.5250.5700103812637993100项目管理60401002006040100200合计5981806.51595.540002848.529392212.580008621165.5472.525004370.75906.74222.614500 表5-3 中央财政支持经费各建设项目分年度投入预算表 单位：。