2022年某新校区图书馆信息中心工程质量计划.pdf

中宁锦宁铝电解一车间工程工程质量计划1 工程简介1.1 工程简况1.1.1工程简介工程名称：宁夏理工学院新校区图书馆、信息中心工程工程地点：宁夏石嘴山市隆湖开发区六站建设单位：宁夏理工学院设计单位：南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司1.1.2简况本工程为宁夏理工学院新校区图书馆、信息中心工程，总建筑面积为 30289.47 ㎡，其中图书馆工程为21629.09 ㎡，信息中心工程为8660.38 ㎡. 图书馆工程为一类多层新建公共建筑，耐火等级为一级，抗震烈度为八度，屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限为15 年.建筑合理使用年限为70 年.图书馆工程为现浇钢筋砼框架结构，主体四层，报告厅一层，建筑总高度19.0m，层高一层为4.60m，二层以上为 3.90m. 藏书九十万册. 框架柱、梁板采用C25 砼，基础为C30 砼. 墙体外墙为240 空心砖，内墙为 200空心砖 ..图书馆工程门采用木质门，甲级防火门，防火卷帘门. 窗为塑钢窗、下悬开启窗、铝合金幕墙窗. 图书馆工程外墙面装修为涂料墙面、面砖墙面、石才饰面、玻璃幕墙. 内墙为釉面砖墙面、白色乳胶漆墙面. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 23 页图书馆工程楼地面为水泥砂浆地面、防滑地砖、水磨石楼地面.. 信息中心工程为二类多层民用建筑，耐火等级为二级，抗震烈度为八度，屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限为15 年. 建筑合理使用年限为 50 年.信息中心工程为现浇钢筋砼框架结构地上三层，建筑总高度12.585m，层高为3.80m. 基础砼为C25，▽ 3.75m 以下C30 砼，▽3.75m以上为 C25砼. 墙体外墙为 240 空心砖，内墙为 200 空心砖.信息中心工程门采用木质门，甲级防火门，防火卷帘门. 窗为塑钢窗、铝合金幕墙窗 . 信息中心工程外墙面装修为涂料墙面、面砖墙面、石才饰面、玻璃幕墙 . 内墙为釉面砖墙面、白色乳胶漆墙面. 信息中心工程楼地面为水泥砂浆地面、防滑地砖、水磨石楼地面. 1.1.3工程特点1、建筑面积为30289.47 ㎡，图书馆工程工期368 日历天；信息中心工程工期 125日历天，工期紧，工程量大.2、筑装饰工程量大，装饰种类丰富，内部设施先进，二次装修内容多，在施工中配合工作量大. 3、建设地点位于校区院内，安全、文明施工和噪声污染地控制工作至关重要 . 4、工程四周为空地，附近无建筑物便于场地安排. 5、采用新技术、新工艺较多，如：竹胶板摸板、干挂花岗岩、防火幕墙、防火窗等施工工艺等 . 6、根据工程量及要求工期计算，本工程须投入大量地机械设备、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 23 页周转材料及劳动力资源 . 7、本工程跨越一个雨期，给工程施工造成一定地难度. 1.2 工程部简介本工程将为本公司重点工程，采用工程法组织施工，成立两级工程经理部，选派具有国家一级工程经理资质地崔乐平同志担任本工程一级工程经理，代表八冶公司全面履约.负责组织协调总部与业主、总部与工程之间地关系 .由具有国家二级资质地鹿金鹏同志担任本工程工程经理 .具体负责工程实施中地组织、指挥、管理、协调和控制工作.附：工程经理部组织机构系统图2 质量管理体系为了有效地控制质量，预防质量事故地发生，我公司在推行全面质量管理十几年经验地基础上，依据国际性地质量管理和质量保证标准，建立了文件化地质量体系，并获得GB/T19001－ISO9001：2000质量体系认证，这标志着我公司地质量管理工作已走向规范化、程序化.对所有承建工程各部门、各专业能各施其职，并按《程序文件》《一体化管理手册》有效运作，工程施工地每一过程控制实行了PDCA 循环（策划、实施、检查、改进）.使每一环节都处于受控状态.建立以本企业为主和外部质量监督为辅地质量管理体系.2.1 质量管理体系组织结构图附：质量管理机构图2.2 职能人员职责与权限按照《质量手册》质量岗位职责分配和各工程公司岗位责任制认真执行. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 23 页测量工段青山木工李光来钢筋工张贵喜砼工王跃武瓦工郑宁抹灰工崔明祥架子工王跃武油工张国梁机械工王兴全电工李永祥起重工张继祥力工张银山电焊工马占科工程经理：鹿金鹏工程副经理：赵颢技术负责人：李艳民工程副经理：毛振宗技 术李艳民质 量麻晓栋施工员方包岑胜伟国利跃祥材 料范绪越预 算袁玉峰安全李建宝机械吴建荣劳资逯全定资料张会云财务逯全定2.3 职能分配表组织机构系统图质量管理机构图工程经理：鹿金鹏技术负责人：李艳民副 经 理：赵颢精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 23 页质量职责要素分配表标准号过程要素工程经理工程副经理工程部工程管理工程部经营开发劳资4.1 总要求▲△△△△4.2.1 总则▲△△△△4.2.2 质量手册▲△△△△4.2.3 文件控制△△▲△△4.2.4 记录控制△▲△△5.1 管理承诺▲△△△△5.2 以顾客为关注焦点▲△△△△5.3 质量方针▲△△△△5.4.1 质量目标△▲△△△5.4.2 质量体系策划△▲△△△5.5.1 职责、权限▲▲△△△5.5.2 管理者代表△▲5.5.3 内部沟通▲△▲△△5.6 管理评审▲△△△△6.1 资源地提供▲△△△△6.2.1 人力资源▲△△△▲6.2.2 能力、意识和培训△△△△▲6.3 基础设施△△▲△▲6.4 工作环境△△▲△▲7.1 产品实现地策划△▲7.2.1 与产品有关要求地确定△△▲7.2.2 与产品有关要求地评审△▲7.2.3 顾客沟通△▲△7.4.1 采购过程△△▲7.4.2 采购信息△▲7.4.3 采购产品地验证△▲精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 23 页7.5.1 生产和服务提供地控制▲△7.5.2 生产和服务提供地确认▲△7.5.3 标识和可追溯性▲△7.5.4 顾客财产△▲7.5.5 产品防护▲7.6 监视和测量装置地控制▲8.1 测量分析和改进8.2.1 顾客满意△△▲▲△8.2.2 内部审核△▲△△△8.2.3 过程地监视和测量▲▲▲△8.2.4 产品地监视和测量▲△8.3 不合格品地控制△▲△8.4 数据分析△▲△△8.5.1 持续改进△△▲△△8.5.2 纠正措施△▲△△8.5.3 预防措施△▲△△主管部门相关部门2.4 与顾客沟通及联系(1) 确定合同过程 . （2）各层次、各部门在施工过程和交竣工后地走访服务活动；（3）业务工作地直接联系；（4）顾客文件地管理；（5）顾客投诉和意见地处理；（6）与监理公司地工作业务联系等. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 23 页3 工程目标3.1 工程质量目标合格工程，确保“西夏杯”力争“鲁班奖”. 基础、主体、装饰装修、屋面、给排水、电气、暖通等分部确保合格，备案得分率在90 分以上 . 3.2 工程工期目标3.2.1施工进度计划2007 年 6 月 28 日开工，图书馆工程2008年 6 月 30日竣工，总工期 369日历天；信息中心工程2007年 9 月 20 日竣工，总工期85日历天3.2.2各子工程施工进度计划 1 、图书馆工程施工进度计划基础工程： 2007年 6 月 28 日~2007年 8 月 18 日，计 52 天. 框架工程： 2007年 8 月 19 日~2007年 12 月 17日，计 82天. 砌筑工程： 2007年 9 月 18 日~2008年 1 月 18 日，计 121天. 屋面工程： 2007年 12 月 17日~2008年 3 月 10日，计 85 天. 装饰工程： 2007年 10 月 18日~2008年 6 月 10日，计 237天. 室外工程： 2008年 4 月 26 日~2008年 5 月 31 日，计 36 天. 竣工验收： 2008年 6 月 11日~2008年 6月 30日，计 20天. 2、信息中心工程施工进度计划基础工程： 2007年 6 月 28 日~2007年 7 月 12 日， 计 15天. 框架工程： 2007年 7 月 13 日~2007年 8 月 15 日，计 34 天. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 23 页砌筑工程： 2007年 7 月 25 日~2007年 8 月 23 日，计 30 天. 屋面工程： 2007年 8 月 16 日~2007年 8 月 31 日，计 16天. 装饰工程： 2007年 8 月 6 日~2007年 9 月 17日，计 43 天. 室外工程： 2007年 9 月 8 日~2007年 9 月 12日，计 5 天. 竣工验收： 2007年 9 月 17 日~2007年 9 月 20 日，计 4 天. 附：施工进度计划网络图3.3 工程管理目标3.3.1岗位培训目标为了质量管理体系地持续有效运行提供合格地人力资源；确保能按行政主管部门对岗位要求地有关规定持证上岗，确保与质量有关地工作人员具有所必须地能力.各特殊工种人员及管理人员达到人人接受培训，均持证上岗 .3.3.2工程材料管理目标未经检验验证合格地产品不投入使用；不合格产品不验收；不合格不发放. 投入使用地工程材料合格率100%. 3.3.3安全管理目标杜绝重大伤亡事故、机械事故、交通事故和火灾事故地发生，千人负伤率控制在2‰以内. 3.3.4文明施工目标确保省级文明工地 . 严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），施工现场保持整洁有序，定期检查，树立文明施工地良好形象.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 23 页4 资源计划4.1 人力资源确保每个工作岗位地员工都具有适当地教育、培训、技能；要求持证上岗，进行岗位配训，定期进行能力考核，保持相关记录. 4.2 基础设施及工作环境生活区设在厂区以南，搭设板房770 ㎡，砌筑砖房 7 余间. 生活区设可供 400-500 人吃饭地食堂 . 设有商店和公用，供职工生活，以方便职工地生活 . 现场生产区搭设板房2 栋，设有办公室、仓库等.配备必要地办公设施，办公设施应满足工程管理地需要，采取现代化管理手段和设施，配备了3 台电脑、 3 台打字复印机，供技术、财务、预算、供应等部门使用. 并且保持与公司进行网络沟通.5.产品实现5.1 产品实现地策划按《合同评审控制程序》，在工程招标、投标地过程中，对产品进行总体策划，在施工中准备和施工过程中，通过实施《工程质量策划控制程序》，对产品进行定期、不定期地多次策划.由技术质量负责人负责，由各职能人员编制各自地“工程质量计划”.工程调度会议地时间为每周一次，由工程经理主持，时间定为每周星期天晚上 21：00~22：00，所有职能人员必须参加.5.2 采购5.2.1工程分承包控制本工程无分承包 . 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 23 页5.2.2原材料及工程设备采购控制材料过程由预算提供材料计划，工程经理审批，工程部材料、设备管理人员实施 . 材料采购到场后，由工程部材料员范绪越、保管员李慧林和质检员麻晓栋共同验收，进行标识，并进行取样送检，经检验合格地材料，方可投入使用 .经检验不合格地材料，由材料员范绪越负责退货处理.采购到场地材料应合理地保管、使用.砂、石场地面应用砼硬化，周边应设围墙分隔 .SBS 卷材、汽油、柴油应远离火源、并且有防火设施.SBS卷材等特殊产品运输及存放时应防止碰幢、刮破.5.3 生产和服务提供5.3.1生产和服务提供地控制按《文件控制程序》和《产品测量和监控程序》相关内容实施. a、工程部所使用地文件资料清单详见《文件控制程序》. b、由技术负责人组织技术人员编制施工组织设计、方案、技术交底、图纸资料、规范等文件，并由资料员负责收集、整理、发放. c、由供应部门负责检验、测量和实验设备等地管理. 5.3.2生产和服务提供地确认（特殊过程控制）. a、根据本工程工程情况屋面SBS卷材防水确定为特殊过程 . b、屋面 SBS卷材防水层施工方法如下：工艺流程：找平层→基处理剂→铺贴卷材附加层→防水层○1、找平层施工前将基层表面地垃圾、污物等清理干净，找平层进行两次压光，不得有空鼓起砂、凸凹不平等缺陷，表面清洁、平整、坚实、干燥. 找平层设置分格缝，缝宽20，纵横向中距不大于精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 23 页6m ，屋面转角处（女儿墙、檐口、天沟、变形缝、水落口等）均应做成圆弧，其半径为50mm.○2、找平层表面地尘土、杂物清理干净，涂刷基层处理剂，：刷冷底子油 2 道.○3、在转角处、管道处等部位先做附加层1 道. ○4、卷材铺贴：将卷材剪成相应尺寸，卷好备用，铺贴时随放卷材随用火焰喷枪加热基层和卷材地交接处，趁卷材地材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺 . 搭接宽度为 80mm.c、严格按屋面工程质量验收规范GB50207-2002进行验收 . d、施工机具：喷灯、滚刷、铁铜、台秤等应完好，其中计量体具应校检合格 . e、操作人员应持证上岗 . 施工前应接受技术交底 . f 、SBS卷材、沥青等材料应有出厂合格证，并经复检合格，方可使用. g、施工时应避开雨天，基层应干操，含水率应小于9％. 本特殊过程施工时，应每半个作业班（４小时），对各工艺参数进行一次检测，检测方法用卷尺测量卷材搭接宽度等参数.当施工条件发生变化时，应对特殊过程实施再确认，再确认后应修订工程质量计划.5.3.3标识和可追溯性所有进入现场地原材料必须采用挂牌标识，编制有追溯性要求地产品清单，有可追溯性产品地记录和相关责任人地规定.○1、有可追溯性要求地清单：（1）、屋面防水 SBS卷材. （2）、砼工程 . 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 23 页（3）、砌体工程 . （4）、隐蔽工程施工及验收记录. （5）、钢筋、水泥 . ○2、可追溯性控制（1）、可追溯性产品标识方法和内容：a、对有可追溯性要求地产品实施唯一性标识. b、标识地内容为产品地规格、型号、产地、生产厂家、产品合格证号、产品检验、实验单编号及产品检验实验状态.c、标识地内容全部标识在产品地进货检验和实验台帐中，其中产品地规格、型号、产地、生产厂家、检验、实验单编号、检验实验日期和检验实验结果在施工现场挂牌标识.d、挂牌标识在产品地堆放地并确保标识不被损坏丢失. （2）、本工程部产品标识地责任人，原材料、半成品标识地责任人为尚随超，成品标识地责任人为冯振祥. 责任人应认真按程序要求作.（3）、产品可追溯性记录a、对有可追溯要求地工程产品（施工过程及分项、分部、单位工程）实施唯一标识 . b、施工过程地标识按“工程产品追溯记录”规定地内容填写. c、分项、分部、单位工程标识记录为分项、分部、单位工程质量检验评定记录，需监理单位签字认可. d、任务单、技术交底记录、工序交接记录、各类检验实验记录隐蔽记录、施工日志、特殊过程记录、竣工验收记录、工程技术档案、施工管理文件、主管部门认可文件、监理资料及工程质量评估报告等均为可追溯性记录 .○3、标识控制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 23 页（１）、产品标识a、对没有可追溯性要求地产品实施检验和实验状态标识. b、标识地内容为产品地规格、型号、合格证号、检验实验单号和检验实验状态 . c、上述标识地内容全部记录在产品地进货检验和实验台帐中，其中产品地规格、型号、检验实验日期和检验实验状态在施工现场挂牌标识 .d、挂牌标识在产品地堆放地并确保标识不被损坏丢失（2）、原材料标识a、所有进入施工现场地工程用原料、材料必须进行检验和实验并进行检验实验状标识 . b、检验实试状有“经检验实验合格”、“经检试实验不合格”、“经检验实验待定”、“未经实验检验”. c、标识内容、方法同上述产品地标识. （3）、半成品标识a、采购或外委加工地工程半成品进入施工现场后进行检验和实验并进行检验实验状态标识和必要地可追溯性标识.b、其标识内容、方法同上述产品地标识. c、由工程部施工地工程半成品如预制板、铁件等，其标识为产品质量检验记录和逐一在工程半成品上用油漆或记号笔书写标识.书写标识地内容为产品地规格、型号、检验日期、检验状态和检验责任人.（4）、成品标识a、成品标识为工程单位工程交竣工地全部资料. ○4、标识检查记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 23 页对有可追溯性要求地产品进行实施检查，由工程部副经理每月组织，技术负责人、技术员、质检员、施工员、材料员共同检查，并形成记录 .5.3.4顾客财产○1、顾客财产清单 : 本工程部顾客财产有施工图纸. ○2、对于顾客提供地施工图纸，工程部应制定切实可行地管理办法，并严格执行 .图纸收发、领用应有记录，使用应妥善保管，防止丢失、破损 .每月应对使用情况进行检查.5.3.5产品防护○1、需要特殊防护地产品清单成品：楼梯内墙面门窗楼、地面半成品：钢筋骨架铁件○2、特殊防护产品地防护措施及交叉作业，上下道工序间地防护措施. （1）、楼梯抹灰采用先后抹灰地顺序，即先抹1#楼梯，待 1#楼梯强度达到能够上人地时候，以便疏通施工人员，再抹2#楼梯. 当楼梯抹灰施工时，在楼梯口设围栏，阻止闲杂人员上下，破坏抹好地楼梯面，楼梯抹好后，派专人进行成品看护，防止有人搬运东西，破坏已抹好地楼梯 .（2）、 已经刷过涂料地内墙面应采取必要地防护措施，一定要让物料远离墙面堆放 .交代其他施工队人员不要碰撞墙面，并在标识牌上注写“请保护墙面”字样.并派专人进行成品看护，防止人员划伤墙面.（3）、 钢筋、模板交叉作业及砼浇筑时，对已经成型地钢筋骨精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 23 页架、绑扎好地梁板钢筋，应防止闲杂人员踏倒钢筋.板地负筋下应垫设马凳，防止钢筋地塌落，并派专人看护钢筋，随时进行调整，修复钢筋.（4）、 制作好地门窗要防止室内装修地污染，主要是抹灰砂浆、内墙面刷涂料地污染，以及由于室内潮湿引起地变形.如果是塑钢门窗，要待室内装修完工后，才能将保护膜拆掉；如果是木门窗应安排在交工前地最后一道工序刷油漆，确保产品地质量且不受污染.（5）、 砼施工完地楼地面，应采取防护措施，周围搭设钢管临时防护栏杆，并要刷上醒目地油漆，夜间要有照明灯.砼强度达到1.2N/㎜2后才能上人，在人员比较集中或防护栏杆比较疏松时，派专人看管.（5）、 铁件应分区堆放在干燥地环境中，防止锈蚀，造成质量缺陷. 在堆放区，挂牌标识注明铁件所用地部位及铁件地编号.5.4 监视和测量装置地控制○1、在工程经理地领导下，设备管理人员、监视和测量装置地使用人员负责按本程序规定地要求实施，保存实施记录.监视和测量装置分为 A、B、C三类，分类进行监视和测量装置地控制.定期进行校检 .○2、 监视和测量装置搬运、贮存、使用地保护措施：（1）、监视和测量装置搬运时应装箱搬运，轻拿轻放，防止颠簸，用车辆运输时应在箱体四周垫设弹性材料，并固定稳固，防止被其它物品碰撞 .（2）、贮存应防置在干燥、阴凉地地方.防止被其它物品碰撞 . （3）、使用时轻拿轻放，水准仪、经维仪架立时，螺丝应上紧、安牢，撑腿应置于稳固地地面上，防止太阳暴晒、雨水淋湿.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 23 页6 测量、分析和改进6.1 监视和测量6.1.1顾客满意度监测按 QEO/BY—B01—03—2007《记录控制程序》规定地要求实施. a、工程副经理和相关职能人员逐月根据顾客及监理地调度会、通知等收集顾客意见，汇总后交技术负责人进行综合分析，编制“顾客满意度分析月报表”，并报公司技术科.b、对顾客意见随时纠正，并做好记录. 6.1.2现场综合考评每月进行一次现场综合考评，及时发现和纠正现场不符合地操作规程，不文明和不安全地因素，定期和不定期地对工程部施工管理进行检查，并在每周一次地调度会上确认和汇总检查结果，及时与内部沟通.6.1.3产品监视和测量（1）本工程单位工程有：图书馆工程和信息中心工程.分部工程有：基地与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程等分部工程.附：分部分项工程质量程序控制图. 分项工程质量控制点表 .（2）适用地法规、标准详见《施工组织设计》. （3）各分项工程地检查验收及放行进入下道工序采用三检制，先由班组间进行自检互检，自检合格后，由质量检查员验收，验收合格，班组长及质检员均签字确认，最后报请监理工程师验收，监理工程师验收合格，签字确认后，方可进入下道工序.（4）工程开工时根据材料预算编制实验计划，包括实验工程、检精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 23 页验实验批次 .凡涉及结构安全地原材料、试块、试件均要进行证取样检验，取样数量不少于检验数量地30%.（5）、本工程实验工程均由具有资质地宁夏大武口区建设工程质量检验站进行各项实验 . （6）、各分项、分部工程完成后，由工程技术负责人及时组织建设、监理单位进行验收 .单位工程完成后及时打竣工报告，请建设、监理、设计、勘察单位进行验收.（7）、本工程满足行业及监理要求需作好地记录主要有：○1、各种材料、构配件合格证及实验报告○2、检验批质量验收记录○3、分项、分部工程质量验收记录○4、单位工程质量验收记录○5、施工日志○6、隐蔽工程验收记录6.2 不合格品地控制由工程经理、技术质量负责人负责组织相关职能人员对产品实现全过程中发现地不合格品进行控制. 工程技术质量负责人负责确保不合格品得到识别，及时发出不合格品通知，组织人员进行评审提出处理方案，并实施，作好返工返修记录.防止不合格品流入下道工序或交付给顾客，其中包括采购产品、顾客财产、半成品和成品.严格执行 QEO/BY—B01—04—2007《不合格品控制程序》 . 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 23 页单 位 工 程 、 分 部 分 项 工 程 工 作 程 序 图分项工程质量单位工程质量工程施工单位组织预验预评分部工程质量评定完整工程具备初验收条件核定质量保证资料进行工程质量观感评定工程技术负责人整理质量技术资料质检员汇总分项工程检验评定单位工程负责人自检公司质技科工程质量评定基础、主体分阶段验收技术复核班组长及操作者自检检验实验报告质量员专职检验隐蔽工程验收分项工程质量检验评定表专业技术负责人组织分项工程质量评定监理工程师核定等级建设、监理、施工、设计单位组成验收组核定等级监理、施工、勘察、设计单位组成验收组核定等级公司质量检查部门组织单位工程质量检验评定技术负责人组织分部工程质量评定分部工程质量精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 23 页质量控制点设置阶段控制环节控制要点责任人控制内容控制依据工作记录施工准备一设计交底1 图纸自审工程经理图 纸 资 料 是 否 齐全是否满足施工图纸技术文件自 审 纪要2 设计交底工程经理了 解 设 计 ， 提 出问题图纸技术文件设 计 交底记录3 图纸会审技术负责人以 对 图 纸 地 完 整性 、 准 确 性 、 合法性、可行性进行会审图纸规范标准会 审 纪要二制定施工工艺文件4 施工组织设计总工程师按 相 关 要 求 编 制施 工 组 织 设 计 交上报审批图纸规范标准批 准 施工 组 织设计5 施工方案工程经理同上同上施 工 方案三工程班子建设6 工程班子配备工程经理管理技术工 程 法 管 理 文件预 审 记录四材料机具准备7 工程提出需用量计划工程副经理编制审报批图纸文件定额批 准 地计划施工现场8 施工平面图工程副经理水 管 、 电 线 、 材料 堆 放 、 工 程 测量定位图 纸 规 范 批 准地材料计划相 应 记录五设备材料进场9 设备材料进场计划工程副经理编 写 材 料 计 划 、组 织 进 货 见 帐 立卡材 料 预 算 、 设备计划审 批 地材 料 预算 和 设备计划10 设备开箱检验工程副经理核对规格型号、随机文件是否齐全、备件是否齐全供 货 清 单 产 品说明书进 货 检验记录11 材料验收材料员审 核 质 保 书 、 清理 数 量 、 检 验 外观 质 量 、 检 验 和实验材料预算材 料 验收单12 材料保管材料员分 类 存 放 、 进帐 、 立 卡 、 做 标识设备材料计划进料单13 材料发放材料员核 对 名 称 规 格 型号材质合格证材料预预算领 料 单位六开工报告14 确认施工条件工程经理三 通 一 平 、 人 员上 岗 、 设 备 材 料进场施工文件批 准 地开 工 报告施工阶段七技术交底15 分工种技术交底技术负责人按 图 纸 规 范 规 程标 准 进 行 层 层 交底图 纸 规 范 规 程标准交 底 记录八定位放线16 轴线符合精度工程经理施工员轴 线 、 标 高 、 控制 桩 地 设 置 和 保护图纸规范检 查 记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 23 页九基础施工17 独立基础井桩基础工程经理施工员地 质 情 况 、 基 底清理情况规范施工方案工艺标准隐蔽工程检查记录十主体结构18 钢筋绑扎及焊接施工员质量员规 格 、 品 种 、 尺寸 、 位 置 、 焊 接及质量规 范 施 工 方 案工艺标准隐蔽工程检查记录19 模板安装铁件预埋施工员几 何 尺 寸 、 位置、支撑牢固施 工 方 案 、 工艺标准复核记录20 脚手架工程安全员施工员编 制 方 案 上 报 审批规范施工方案工艺标准审 批 地方案质量控制点设置阶段控制环节控制要点责任人控制内容控制依据工作记录十主体结构21 砼工程施工员质量员实验员坍落度、和易性、振捣、养护配合比规范实 验 单 质量评定表22 砌体工程施工员质量员砂浆饱满度、墙体平整度、垂直度质 量 验 收 规范相关记录23 钢结构制作施工员质量员规格、样板精度、焊接质量、工艺标准相关记录24 钢结构安装施工员质量员规格尺寸、予埋件位置、吊装与校正质 量 验 收 规范相关记录十一装饰屋面门窗23 地面工程施工员质量员基 层 处 理 、 平 整度、接缝、踢脚线上口平工艺标准验收规范相关记录24 抹灰工程施工员质量员基 层 处 理 、 平 整度、垂直度、观感质量规范图纸施工方案相关记录25 屋面工程施工员质量员防水材质、施工方案、防水层施工工艺标准技术文件相关记录26 门窗工程施工员质量员材料及安装质量、细部作法图纸、规范标准施工日记隐蔽记录十三设计变更29 设计变更技术员施工员确认下达执行设 计 变 更 通知单相 应 地 变更和记录十四材料代用30 材料代用工程经理材料员代用文件代用审请审批材 料 代 用 文件变 更 后 地材料预算十五隐蔽工程验收31 分项工程施工员质量员隐蔽内容质量标准图纸规范隐 蔽 工 程记录十六质量评定32 分项工程质量员主控工程、一般工程验收标准验收记录33 分部工程技术负责人地基基础、主体分部验收标准验收记录34 单位工程技术负责人分部资料、观感验收标准验收记录交工验收阶十八蓄水实验36 满水实验技术员施工员技术员满水实验每次充水深度 ,时间间隔,水位观测规范标准防 水 工 程质 量 检 验记录十九成品保护37 成品保护工程经理竣工工程执行成品保护措施成 品 保 护 程序交 底 检 查记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 23 页段二十资料整理38 资料整理技术员所有工程资料质 量 记 录 控制措施质量记录廿一工程交工39 办理交工工程经理组织工程交工竣 工 交 付 程序交 工 验 收证书廿二料具盘点清理40 料具 盘点清理工程经理材料员对未用完地材料和设备清退出场搬 运 贮 存 程序相关记录廿三工程回访41 对用 户意见作出反馈公司工程管理部门了解用户意见提出整改服务程序回访记录廿四竣工决算、结算42 按竣 工图结算工程经理按图纸、合同、变更进行结算竣 工 图 、 现场 签 证 、 市场价格6.3 改进6.3.1纠正措施由工程部技术质量负责人组织收集不合格信息，对信息进行汇总分析，制定纠正措施，并实施. 不合格信息及所采取地纠正措施由技术质量负责人组织有关人员，定期收集、汇总、分析，形成报表或文件，报送工程公司技术质量管理科 .严格执行 QEO/BY—B01—05—2007《纠正措施控制程序》 . 6.3.2预防措施由工程部技术质量负责人组织收集潜在地不合格信息，对信息进行汇总并分析其产生地原因，结合工程部施工管理地实际情况提出必要地预防措施报有关领导批准后实施.预防措施地信息收集、汇总、分析和实验验证记录由技术质量负责人负责，以报表或文件地形式，定期报送工程公司技术质量管理科.严格执行 QEO/BY—B01—06—2007《预防措施控制程序》 . 八冶一公司 116工程部2007年 6 月 26 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 23 页目录1 工程简介11.1 工程简况11.1.1 工程简介11.1.2 简况 11.1.3 工程特点21.2 工程部简介3附：工程经理部组织机构系统图32 质量管理体系32.1 质量管理体系组织结构图3附：质量管理机构图32.2 职能人员职责与权限32.3 职能分配表42.4 与顾客沟通及联系63 工程目标73.1 工程质量目标73.2 工程工期目标73.3 工程管理目标84 资源计划94.1 人力资源94.2 基础设施及工作环境95.产品实现95.1 产品实现地策划95.2 采购 95.2.1 工程分承包控制95.2.2 原材料及工程设备采购控制105.3 生产和服务提供105.3.1 生产和服务提供地控制105.3.2 生产和服务提供地确认（特殊过程控制）.105.3.3 标识和可追溯性115.3.4 顾客财产145.3.5 产品防护145.4 监视和测量装置地控制156 测量、分析和改进166.1 监视和测量166.1.1 顾客满意度监测166.1.2 现场综合考评166.1.3 产品监视和测量166.2 不合格品地控制176.3 改进 216.3.1 纠正措施216.3.2 预防措施21精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 23 页宁夏中宁锦宁铝电解一车间工程工程质量计划批准：审核：编制：八冶一公司 116工程部二 OO九年六月二十六日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 23 页。