内审检查表培训资料全.doc

运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人颖审核日期2016-11-18审核组长永学审核员运动器材组别一序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配是否合理?有无变更？2.本部门的资源配备能否满足工作需要? Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.11、清楚本部门职责职责权限容,目前部门职责未发生变化2、该部门人员配置基本满足工作需求办公设备、设施等基本满足工作、环境、职业健康安全等方面的需要二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、制定了年度质量目标,按照要求定期进行考核制定的目标基本适宜,目标值具有可测量性便于监测控制,可操作性强提供了一份部门目标考核表注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人颖审核日期2016-11-18审核组长永学审核员石会、、朗朗组别一序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.3该部门的目标没有涉及环境和职业健康安全方面的容。

三4.部门环境因素、危险源有无变更?查看有关的环境因素、危险源识别登记表等如何对部门可控制的环境因素及危险源进行控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境因素有：电能消耗、办公用品废弃、纸消耗、纸废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运行噪声、空调弗里昂泄漏、淡水消耗等项该部门的环境因素\危险源没有变更按程序文件及目标指标和管理方案要求节约能源,对废弃物进行分类管理注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人颖审核日期2016-11-18审核组长永学审核员石会、、朗朗组别一序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果四5.企业是否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的容是什么？6.是否同客户交流环境保护、职业健康安全信息？7.本部门涉及到哪些部交流信息？沟通交流渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.3 E4.4.3 OHS4.4.35.建立了沟通渠道和方式：沟通、顾客满意度调查、定期拜访沟通的容：产品信息、合同或订单的处理、顾客反馈〔包括投诉〕。

6.进行交流7.部交流信息包括：合同定单的执行情况、顾客反馈信息、市场行情、质量目标的实现情况、纠正预防措施的实施情况和有关环境、安全等方面的信息交流方式和渠道：记录传递、会议、文件、口头等五8.是否确定、理解顾客规定的要求？对顾客没有明确但产品用途所必需的要否被确定和理解？Q7.28.顾客对产品质量要求有所不同差异主要有：包装要求不同,产品质量指标不同顾客规定的要求有：性能或质量、价格、包装、运输、注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人颖审核日期2016-11-18审核组长永学审核员运动器材组别一序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果五9.合同和订单是否都在接受前得到评审？评审程序是否符合要求？10.当顾客提出产品要求更该时,企业是否进行评审和确认？当企业提出产品要求更该时,是否得到顾客的认可？11. 顾客有特殊要如何处理？Q7.2交付、售后服务等对顾客没有明确但产品用途所必需的要求进行了明确3.评审时间均在订单接受前进行,评审容包括产品类别、质量要求、规格、交货期限、交付方式、回款等。

在提供的销售订单中,有大多数都没有经办人员的签字4.顾客提出更改时,该部门进行评审后,填写合同修改记录,然后将更改情况传递到有关部门当企业提出更改时,与顾客进行沟通,得到顾客同意后方实施更改目前没有更改记录11、顾客有特殊要求时,组织研发部、质检部、采购部及生产部等召开评审会,对顾客的特殊要求进行评审目前未有特殊合同注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部负责人颖审核日期2016-11-18审核组长永学审核员运动器材组别一序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果六12.通过哪些信息渠道获取有关顾客满意度的信息？通过哪些方法对其进行测量监控？13.是否定期进行顾客满意度调查？对调查结果是否进行了统计分析？调查结果是否作为改进的依据之一？Q8.2.1 Q8.412.定期进行书面形式的顾客满意度调查；日常合作中顾客的反馈意见；沟通交流中顾客表流出的一些信息13.每季度进行一次书面形式的顾客满意度调查,发放调查表调查表收回后,该部门进行分析评价,确定顾客不满意的问题,明确今后改进的问题,并将结果及时反馈到有关部门。

七14.工厂有哪些顾客财产?如何管理?Q7.5.414.公司目前顾客财产仅有顾客的个人信息,由销售部作处理其他无顾客财产八注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-17审核组长永学审核员涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配是否合理?有无变更？2.本部门的资源配备能否满足工作需要? Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1N3.1.11、清楚本部门职责职责权限容,目前部门职责未发生变化2、该部门人员配置基本满足工作需求办公设备、设施等基本满足工作、环境、职业健康安全等方面的需要二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、制定了年度质量目标,按照要求定期进行考核制定的目标基本适宜,目标值具有可测量性注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-18审核组长永学审核员石会、运梅、会组别二序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.3该部门的目标没有涉及环境和职业健康安全方面的容。

三4.部门环境因素、危险源有无变更?查看有关的环境因素、危险源识别登记表等如何对部门可控制的环境因素及危险源进行控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境因素有：电能消耗、办公用品废弃、纸消耗、纸废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运行噪声、空调弗里昂泄漏、水消耗等该部门的环境因素、危险源没有变更按程序文件及目标指标和管理方案要求节约能源,对废弃物进行分类管理注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-17审核组长永学审核员涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果四5.企业是否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的容是什么？6.是否同供方交流环境保护、职业健康安全信息？7.本部门涉及到哪些部交流信息？沟通交流渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.3E4.4.3 OHS4.4.35.建立了沟通渠道和方式：主要通过沟通沟通的容：产品信息、环境信息等6.进行交流7.部交流信息包括：市场行情、质量目标的实现情况、纠正预防措施的实施情况和有关环境、安全等方面的信息。

交流方式和渠道：记录传递、会议、文件、口头等注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-17审核组长永学审核员涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果五8.采购的原材料有哪些？是否进行分级管理？外包过程有哪些？9.有无供方<供应商>选择、评价和重新评价的准则？10.是否建立合格供方目录？目录是否得到批准,并发放至有关部门？Q7.4 N3.3.18.采购的关键零部件和原材料：钢材、钢板、塑粉等公司目前外包活动主要为外协加工9.有选择、评价和重新评价准则该准则包含质量、环境、职业健康安全、产品认证工厂质量保证能力要求等方面的要求有供方评价表 现场查看钢材、钢板、塑粉等材料的供应商有进行评定10.建立了合格供方名录名录得到总经理的批准该部门将名录下发到相应职能部门,有发文登记表提供对供方进行再评价的相关记录.注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部负责人孔祥忠审核日期2016-11-18审核组长永学审核员涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 容审核依据审 核 记 录评价结果六11.是否有对不合格供应商的处理？12.是否对原辅材料实施检验或验证？ Q7.4 N3.3.1、3.3.2有程序文件规定对不合格供应商作如何处理,目前未有不合格供应商11.有进货检验规程,并按要求进行检验或验证,有检验记录。

查看检验记录：基本符合要求注："评价结果栏"：符合——不标注,不符合——N,观察项——Ｏ运动器材 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门人资部负责人衡万里审核日期2016-11-17审核组长永学审核员运动器材组别一序号现 场 审 核 容。