GIS设备驻厂监造表.doc

序号项目见 证 内 容见证方式检查方式停工点证H现场见证W文献见证R现场抽查现场测量1环境生产车间布置与否有序、整洁、干净√核心零部件如灭弧室装配、断路器单元装配等场合的干净度、温度、湿度与否受控√2生产设备工厂与否制定了从零部件进厂到GIS组装出厂的生产流程构造图、装配工艺、装配卡片、核心工序质量控制设立点、质量检查大纲等质量管理文献√生产车间与否认真执行工厂制定的有关质量管理文献√在半成品转移的生产过程中与否执行工厂制定的有关半成品转移流程规定，保证产品质量√工厂采用了哪些先进生产工艺√3工装设备工厂装设了哪些先进的生产设备、自动化设备等√工厂装设了哪些大型的工装器具设备√生产现场与否配备了相应的量、检器具√4人员装备生产人员与否按工厂规定着装√生产人员与否训练有素、操作纯熟√生产人员工作态度与否认真、负责√GIS监造的重要内容和规定1、生产条件 监造人员进行监造期间，一方面要检查工厂从零部件进厂到GIS组装出厂的整个流程的生产条件，并按如下方面内容进行记录2、外购件及委外加工件管理序号项目见 证 内 容见证方式检查方式停工点证H现场见证W文献见证R现场抽查现场测量1管理文献工厂与否建立和健全重要外购及委外加工件的进厂管理制度和质量验收原则√2执行状况有关部门与否认真执行工厂制定的管理制度√有关部门与否认真按验收原则做好进厂检查和验收工作√有关部门与否认真做好进厂入库工作√3检查报告外购件及委托加工件与否有原生产厂出厂实验报告、合格证书√外购件及委托加工件与否有入厂检查报告（或抽查报告）、验收质量记录√4核算工作监造人员对所监造GIS项目合同明确规定的重要零部件、配件，断路器的操作机构、绝缘拉杆、进出线套管瓷外套、密度继电器、断路器合闸电阻和并联电容的供货质量及供货厂家，应逐个核算并记录√3、自产零部件管理序号项目见 证 内 容见证方式检查方式停工点证H现场见证W文献见证R现场抽查现场测量1管理文献与否建立和健全本厂自产零部件管理制度√与否制定自产零部件工艺流程√与否制定自产零部件检查原则和检查制度√2执行状况有关车间和部门在生产过程中与否认真执行工厂制定的管理制度√有关车间和部门在生产过程中与否认真按照工艺流程、技术图纸规定进行生产√有关车间和部门在生产过程中与否认真按照检查原则、检查制度，对每道工序进行自检、专检，并在流程卡检查栏上签字确认√生产车间与否设立零部件合格品、不合格品寄存区，不合格品应有明显标记√3原材料检查对核心的零部件如主触头、弧触头、导电杆、弹簧、盆式绝缘子、壳体等材料与否按有关原则的规定进行原材料抽检√4零部件转移零部件转移与否执行工厂制定的管理制度，将检查合格的零部件有序转移至下一车间√零部件入库与否执行工厂制定的管理制度，将检查合格的零部件有序转入仓库√5检查报告零部件成品与否按工厂检查原则进行检查，并有检查报告√4、原件装配4.1总的规定 GIS的主回路是由多种元件组合而成的，各元件在回路中肩负着某一特定功能，在制造上应按其各自原则和工艺规定进行。

对于元件的装配监造，除对各自核心工序进行监造外，还应按照如下“总的规定"进行抽样检查：序号项目见 证 内 容见证方式检查方式停工点证H现场见证W文献见证R现场抽查现场测量1总的规定检查现场工作环境与否整洁、有序；检查装配车间干净度、温度、湿度与否符合工厂的生产规定√生产人员工作态度与否认真、负责√检查生产现场与否严格按工厂制定的装配流程、装配工艺、装配卡和技术图纸规定进行装配，与否有全过程的质量检查记录，并予以确认√检查装配车间与否做好装配前零部件的检查确认工作（具体检查项目见下表）√检查GIS装配用的所有元件与否是全新的，否则要提出异议√检查装配现场与否配备了相应的量、检器具，对各工序进行质量检查工作√对有力矩规定的紧固件、连接件，工人与否使用力矩扳手，紧固螺丝时与否对称、均匀、逐渐拧紧√检查各道装配与否严格按技术图纸规定进行装配√检查GIS外壳对接或封盖时，对接或封盖面与否清洁无异物，密封胶圈与否平整√对发现的不合格品与否分区寄存，并有明显标记√ 元件装配前，装配所需用的零部件送至装配区域，装配人员应对零部件的外观进行检查，并在装配卡上记录和确认序号项目见 证 内 容见证方式检查方式停工点证H现场见证W文献见证R现场抽查现场测量2装配前零部件的检查确认工作导体表面应无凸起、无伤痕、无异物√绝缘件表面应无裂纹、无气泡、无凸起、无伤痕、无异物√导体镀银面应光滑、无斑点√屏蔽罩表面应光滑、无损伤、无变形√密封圈、法兰密封面应无凸起、无伤痕、无异物√外壳筒体外观完好，筒体内部应清洁、无凸起物、无焊渣√4.2断路器装配和过程检查 除按元件装配“总的规定”进行监造外，还应对如下核心程序进行抽检，检查制造厂与否按如下规定进行装配：序号项目见 证 内 容见证方式检查方式停工点证H现场见证W文献见证R现场抽查现场测量1灭弧室装配和过程检查按技术图纸和装配技术规定，检查其核心工序装配尺寸与否符合技术图纸规定，检查成果应在装配工艺卡上记录和确认。

如：动触头和静触头的装配尺寸、导电杆的装配尺寸、形位公差、动触头和静触头装配的同心度、拐臂、传动轴的装配尺寸√√动触头和静触头装配，导电杆同心度装配等工艺与否配有专用的工装器具，保证装配质量√传动动作与否顺畅自如，检查成果应在装配工艺卡记录和确认√内部零部件装配与否对的，检查成果应在装配工艺卡记录和确认√再一次检查和确认内部及法兰密封面与否清洁，并在装配工艺卡上有记录√灭弧室装配好后，应对必要尺寸如行程、超程、开距等进行检查，其成果应符合产品技术条件规定，并在装配工艺卡上记录和确认√√导电回路电阻检查（对于影响到主回路电阻的每个导电面的装配，均要进行导电回路电阻测量，各部分的回路电阻值，应符合产品技术条件规定，并在装配工艺卡上记录和确认）√√√2操作机构装配和过程检验检查端子排布置与否满足运营、便于检修的规定√检查接线端子和端子标记与否清晰√检查操动机构箱与否配有加热器和温湿度控制器√检查操动机构箱配备的辅助开关的动断、动合触点对数与否符合技术合同的规定√检查核心装配工序与否符合产品技术条件规定，并在装配工艺卡上记录和确认√检查操动机构箱外壳与否有防锈、防腐蚀措施，并在装配工艺卡上记录和确认√检查箱门密封胶垫的密封与否良好，门框及手柄转动与否灵活，并在装配工艺卡上记录和确认√检查控制电源电压、电动机电压与否符合订货合同技术规定√3断路器单元整体装配和过程检查灭弧室装配、操作机构装配完毕并检查合格后，进行断路器连接的整体装配，按技术图纸和装配工艺规定，检查其核心工序装配尺寸与否符合技术图纸规定，检查成果应在装配工艺卡上记录和确认。

如：拐臂、传动轴、连接杆的装配尺寸√√检查其核心工装与否配有专用的工器具保证产品质量√检查机构行程与灭弧室本体行程与否相配合，检查成果应在装配工艺卡上记录和确认√检查所有紧固件如螺丝、销子有无漏装，有无金属物遗留在里面，检查筒体内部清洁度，检查成果应在装配工艺卡上记录和确认√断路器本体与操动机构装配完毕后，进行手动分、合操作5次，检查其动作与否正常、顺畅，并在装配工艺卡上记录和确认√检查辅助开关的触点转换与否对的，动作计数器的动作与否正常√测量断路器的行程、超程、开距与否满足技术规定，并在装配工艺卡上记录和确认√√测量断路器主回路电阻，与否符合产品技术条件规定，并在装配工艺卡上记录和确认规定：采用不低于100A直流压降法进行测量√√√检查断路器分闸、合闸批示标记与否清晰，动作批示位置与否对的√4.3隔离开关和接地开关装配和过程检查 隔离开关和接地开关单元装配和过程检查，除按元件装配“总的规定”进行监造外，还应对如下核心程序进行抽检，检查制造厂与否按如下规定进行装配：序号项目见 证 内 容见证方式检查方式停工点证H现场见证W文献见证R现场抽查现场测量1隔离开关和接地开关装配和过程检查按技术图纸和装配技术规定，检查其核心工序装配尺寸与否符合技术图纸规定，检查成果应在装配工艺卡上记录和确认。

如：动触头和静触头的装配尺寸、导电杆的装配尺寸、形位公差、动触头和静触头装配的同心度等√√检查隔离开关和接地开关与机构进行装配连接后，其核心工序如：拐臂、传动轴、连接杆的装配尺寸、装配角度的调节，与否符合产品技术图纸和装配条件规定，并在装配工艺卡上记录和确认√√动触头和静触头的装配，导电杆同心度的装配等工艺以及核心工序与否配有专用的工器具保证装配质量√隔离开关和接地开关的操作检查，进行手动。