ZXWY-C-05职责任务权限(环境).doc

环境管理职责、任 务、 权限明细表ZXWY-C-05序号 部 门要素 职 责 权 限 内 容 责任部门 责 任 人 执行岗位1 4.1 总要求 按 ISO14001：2004 标准要求建立并保持环境管理体系，要求全公司认真执行管理体系文件 管理者代表2 以正式文件批准环境方针 总 经 理3 保证环境方针满足 2 个承诺 1 个持续的标准要求，并为提供建立和评审目标和指标的框架 管理者代表4 向公司全体管理人员宣贯环境方针 管理者代表54.2环境方针向劳务供方、材料供方及相关单位宣传公司环境方针工程技术部成套设备部安全质检部市 场 部部门经理6 编制和修订环境因素识别与环境影响评价程序 安全质检部 部门经理7 识别施工过程的环境因素及确定重要环境因素 安全质检部 项 目 部 部门经理项目经理8 识别施工现场各种施工设备的环境因素 项 目 部 项目经理9 识别进场物资的环境因素 项 目 部 项目经理10 识别保修服务的环境因素及确定重要环境因素 安全质检部 部门经理11 识别公司本部环境因素及确定重要环境因素 安全质检部 部门经理12 汇集环境因素识别清单进行环境因素评价，建立重要环境因素清单及台帐。

安全质检部 部门经理134.3.1环境因素批准公司重要环境因素清单及台帐 管理者代表14 制定法律法规和其他要求获取、应用、评价控制 程序 办 公 室 办公室主任15建立环境方面的适用法律法规清单、现行标准规范清单，并及时更新补充向项目部传递有关信息 办 公 室 办公室主任164.3.2法律法规和其他要求 项目部建立适用法律法规和现行标准规范清单，依据公司传递的信息保证清单的是现行有效版本，所需文件资料自行购置项 目 部 项目经理17 编制和修订目标指标与管理方案控制程序 安全质检部 部门经理18 依据环境方针制定环境目标指标和方案，将环境目标指标落实到各部门 安全质检部 部门经理19 批准环境目标指标和方案 管理者代表20 各部门落实公司环境目标指标和方案 各 部 门 部门经理214.3.3目标指标和方案项目部落实公司环境目标指标和方案 项 目 部 项目经理22 评审环境目标指标和方案，以满足体系运行方面的要求 安全质检部 部门经理序号 部 门要素 职 责 权 限 内 容 责任部门 责 任 人 执行岗位23 编制环境管理职责、任务、权限明细表，并明确环保员、安全员可以兼岗。

办 公 室 办 公 室 主 任24 批准环境管理职责、任务、权限明细表，并保证环保员、安全员可以兼岗 管 理 者 代 表25 编制批准项目部环境管理职责、任务、权限明细表，并保证环保员、安全员可以兼岗 项 目 部 项 目 经 理264.4.1资源、作用、职责和权限保证及监控使用环境管理方案预算费用 财 务 部 主 管27 编制和修订人力资源控制程序 办 公 室 办 公 室 主 任28 确定培训需求，编制年度培训计划，并检查有关单位落实情况 办 公 室 办 公 室 主 任29 审核批准各部门提出的培训申请 办 公 室 办 公 室 主 任30 对公司全体管理人员进行对标准和体系文件的培训 办 公 室 办 公 室 主 任31 对劳务供方进场后,组织进行环境管理教育并提出具体保护环境的要求 项 目 部 项目经理32 对项目部租赁外单位的设备操作员进行环境管理教育，并提出具体保护环境的要求 项 目 部 项目经理334.4.2能力、培训和意识对项目部确定的材料供方人员进行环境管理教育，并保证所提供的原材料符合环境标准要求 项 目 部 项目经理34 编制和修订协商和信息交流控制程序 办 公 室 办 公 室 主 任35 获取、接受、处理、传递与环境有关的信息、文件。

办 公 室 办 公 室 主 任36 及时与政府主管部门沟通有关环境方面的信息 安全质检部 部 门 经 理37 及时处理项目所在地周边相关方投诉和当地环保部门的处罚,并将处理结果反馈给经理办 项 目 部 项目经理384.4.3信息交流新开工的项目应及时识别环境因素并确认重要环境因素,并将确认结果上报总工办审核、批准后登录重要环境因素台帐项 目 部 项目经理39 编制三标一体化管理手册 安全质检部 部门经理40 编制三标一体化程序文件 各 部 门 部门经理41 审核三标一体化管理手册、程序文件 管 理 者 代 表42 批准三标一体化管理手册、程序文件 总 经 理434.4.4环境管理 体系文件各部门编制和修订部门所需的支持性文件（即管理规定、作业指导书等） 各 部 门 部门经理44 批准各部门部门编制的支持性文件（即管理规定、作业指导书等） 管 理 者 代 表45 编制项目部环境方面的管理制度 项 目 部 项目经理序号 部 门要素 职 责 权 限 内 容 责任部门 责 任 人 执行岗位46 编制和修订文件控制程序 办 公 室 办 公 室 主 任47 与环境标准要求有关的文件的发放、保管、和检查，建立公司环境管理体系受控文件清单。

办 公 室 办 公 室 主 任484.4.5文件控制建立项目部环境管理体系受控文件清单 项 目 部 项目经理49 编制和修订运行控制程序 安全质检部 部门经理50 编制和修订对相关方施加影响控制程序 安全质检部 部门经理51 编制三标一体化的各管理规定等支持性文件 各 部 门 部门经理52 编制含盖三标一体化要求的施工组织设计等技术文件 项 目 部 项目经理53 向相关方传达环境管理有关要求 项 目 部 项目经理54 项目部对施工过程和施工环境的环境表现进行监督检查 项 目 部 项目经理554.4.6运行控制及时整改各部门在联检、巡检中所提出的环境污染问题 项 目 部 项目经理564.4.7应急准备和响应编写包括火灾、工伤、中暑的应急预案并组织预演，并做好预演记录 项 目 部 项目经理57 编制和修订绩效监视和测量控制程序 安全质检部 部门经理58 制定对重要环境因素的监测方法并组织实施 安全质检部 部门经理59 对项目部环境目标指标和方案实施效果检查和评价 安全质检部 部门经理604.5.1监视和测量公司各部门对项目部在环境管理执行情况进行监督检查 各 部 门 部门经理61 获取、确认、评价法律法规和其他要求。

办 公 室 办 公 室 主 任624.5.2合规性评价 批准法律法规和其他要求合规性评价 管 理 者 代 表63 编制和修订不合格品控制程序 安全质检部 部门经理64 各部门对项目部环境管理检查中发现的不符合应采取纠正活动 项 目 部 项目经理654.5.3不符合、纠正和预防措施 在内审活动中对项目部环境管理体系运行中发生的不符合项纠正和纠正措施 项 目 部 项目经理66 4.5.4记录编制和修订记录控制程序 办 公 室 办 公 室 主 任67 建立公司管理体系记录清单，满足环境管理体系标准要求 办 公 室 办 公 室 主 任序号 部 门要素 职 责 权 限 内 容 责任部门 责 任 人 执行岗位68 项目部按程序文件要求建立所使用的记录清单,满足环境管理体系标准要求 项 目 部 项目经理694.5.4记录 各部门、各项目部对各种交底活动、检查活动、培训活动、维修服务等活动都应及时填写相应的记录表各 部 门项 目 部部门经理项目经理70 编制和修订内部审核程序 办公室 办 公 室 主 任71 编制内部审核计划并组织实施 办公室 办 公 室 主 任72 经培训获得内审资格的内审员按要求编写检查表. 内 审 员73 组织实施内审活动准备工作，有效的满足环境方针的实现。

管 理 者 代 表744.5.5内部审核各部门、项目部应做好内审准备工作，并认真接受内审，保证内审活动顺利进行各 部 门项 目 部部门经理项目经理75 编制和修订管理评审程序 办 公 室 办 公 室 主 任76 编写管理评审计划 办 公 室 办 公 室 主 任77 各部门编写管理评审输入报告 各 部 门 部 门 经 理78 主持管理评审会议 总 经 理794.6管理评审编写管理评审报告，并落实和验证管理评审报告所提出的持续改进的要求，做好管理评审记录 办 公 室 办 公 室 主 任。