安全风险预控管理体系安全手册-15年04月17日(终稿).docx

安全风险预控管理体系（煤制油化工）安 全 管 理 手 册版本号:C修改号:第0次文件编号:MYH.01/BA.SC－2014（C/0）受控编号: 2014年12月25日发布 2015年01月01日实施中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 发布编制： 审核：审批：手册修改页章节号修改内容修改页修改人审核批准时间目 录发 布 令 1最高管理者承诺 1安全管理方针 1安全管理战略目标 1管理者代表任命书 1鄂尔多斯煤制油分公司概况 1一 范围 1二 规范性引用文件 1三 术语、定义和缩写说明 1四 安全风险预控管理体系要求 54.1 总要求 54.2 安全生产方针 64.3.1 一般要求 64.3.2 方针内容 64.3.3 方针管理 64.3 安全风险预控管理体系策划 74.3.1 一般要求 74.3.2 法律法规和其他要求 74.3.3 目标及其实现的策划 84.4 体系文件 94.4.1 一般要求 94.4.2 安全管理手册 104.4.3 其他文件 104.4.4 文件控制 104.4.5 记录控制 114.5 资源、机构、职责和权限 124.5.1 一般要求 124.5.2 资源 124.5.3 机构、职责和权限 134.6 危险源辨识、风险评价和控制 164.6.1 一般要求 164.6.2 建设项目的危险源辨识、风险评价和控制措施确定 174.6.3 生产运行的危险源辨识、风险评价和控制措施确定 184.6.4 变更过程的危险源辨识、风险评价和控制措施确定 194.6.5 生产工艺过程的HAZOP分析 194.6.6 重大危险源辨识、评价和控制措施确定 204.7 能力、培训、意识和文化 204.7.1 一般要求 204.7.2 能力 204.7.3 培训 214.7.4 意识 224.7.5 安全文化 234.8 建设项目 244.9 生产系统运行控制 254.9.1 一般要求 254.9.2 生产工艺控制 254.9.3 设备设施控制 274.9.4 生产场所环境控制 284.9.5 作业控制 294.9.6 危险化学品控制 314.9.7 重大危险源控制 324.10 不安全行为控制 324.10.1 一般要求 334.10.2 员工准入 334.10.3 岗位规范 334.10.4 行为观察 334.10.5 行为矫正 334.10.6 员工心理、生理状态控制 344.10.7 其他人员行为控制 344.11 其他要素控制 354.11.1 一般要求 354.11.2 职业健康 354.11.3 运输安全 364.11.4 消防安全 374.11.5 变更控制 384.11.6 环境保护 384.12 相关方管理 394.12.1 一般要求 394.12.2 承包方管理 394.12.3 供应方管理 404.12.4 访问者管理 414.13 应急准备和响应 414.13.1 一般要求 414.13.2 应急预案 424.13.3 应急机构和队伍 424.13.4 应急设施、装备和物资 424.13.5 应急培训、演练和评估 424.13.6 应急启动和紧急情况报告 434.14 隐患和事件 434.14.1 一般要求 434.14.2 隐患控制 434.14.3 未遂控制 444.14.4 事故处置 444.15 安全信息交流 454.15.1 一般要求 454.15.2 信息交流 454.15.3 参与和协商 464.15.4 安全信息化 474.16 安全检查和评价 474.16.1 一般要求 474.16.2 安全检查 474.16.3 合规性评价 484.16.4 体系审核 494.16.5 管理评审 494.17 持续改进 504.17.1 一般要求 504.17.2 纠正措施 514.17.3 预防措施 51附件一 安全风险预控管理体系结构图 53附件二 职能分配表 65附件三 安全风险预控管理体系文件清单 70发 布 令为贯彻国家安全和环境有关法律法规的要求，控制分公司生产和经营过程的安全环保风险，实现安全生产环境友好，保证员工和相关方的安全与健康，预防事故，中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司（以下简称分公司）根据神华集团有限公司Q/SHJ 1000-2014《企业安全风险预控管理体系 基础》和Q/SHJ 1010-2014《煤化工企业安全风险预控管理体系 要求》，参考GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》的相关标准，并结合企业实际和持续发展需要，制定了鄂尔多斯煤制油分公司安全风险预控管理体系安全管理手册。

本手册规定了分公司安全风险预控管理体系最高管理者管理承诺、方针及目标，概述了分公司安全风险预控管理体系的基本框架、范围和要求，描述了要素、过程之间的相互关系和相互作用，是分公司的安全管理的纲领性文件，各级管理者、员工、相关方在生产活动、产品、经营等业务活动中应强制遵照执行分公司全体员工必须依据本手册和其支持性文件（程序文件、制度文件和作业性文件等），以及适用的法律法规及其他要求，开展各项生产经营和服务活动，控制各项生产经营和服务活动中的危险源及其引起的风险，严格落实安环职防责任制，预防和减少安全、环境事故和职业病对员工健康的危害本手册于2014年12月30日发布，2015年01月01日正式实施，本质安全管理体系B/2版体系文件同时作废 最高管理者：二〇一四年十二月三十日最高管理者承诺为促进公司安全风险预控管理，实现我公司的安全管理方针和目标，我以最高管理者的身份，向全体员工和社会郑重承诺：一、遵守国家、地方有关安全生产、职业健康、环境保护和消防的法律法规和行业标准等要求二、推行安全风险预控管理体系，并提供充足的人力、财力、物资、技术等资源支持，保证安全风险预控管理体系健康运行。

三、为员工树立正确的表率作用，践行安全生产方针和管理承诺，不断强化和鼓励安全行为，强化安全意识，创建正向的煤制油安全文化体系四、消减职业危害，改善劳动环境，为员工提供必要的劳动防护用品和卫生保健措施，保证职工的身心健康五、推行清洁生产，达标排放，实施全过程污染控制和减排降耗管理，持续改进环境管理绩效六、强化员工培训，不断提高员工的安全意识和安全技术素质七、加强对承包商、供应商和访问者的安全管理，确保相关方的安全和健康八、加大安全生产投入、加强技术设备改造，制定有效的应急措施，防范各类事故的发生九、定期开展安全风险预控绩效评价，及时总结安全管理方面的经验教训，公开征求公众意见，制定改进措施，不断提高安全管理水平，实现持续改进十、通过实施安全风险预控管理，努力实现无事故、无污染、无伤害 最高管理者（签字）： 二〇一四年十二月三十日安全管理方针分公司安全管理方针：安全第一，预防为主，以人为本，自主创新，和谐发展，争创一流。

方针释义：安全第一，以安全先行为管理原则； 预防为主，以风险预控求本质安全；以人为本，视员工健康为公司首责；自主创新，持续改进建煤制油伟业；建议此句修改为“遵纪守法”和谐发展，以清洁生产建友好环境；争创一流，以卓越品质树公司形象建议此句修改为“创新争优”安全管理战略目标零事故、零伤害、零污染，以风险预控实现本质安全管理者代表任命书根据安全风险预控管理体系的要求，任命分公司副总经理王建立为安全风险预控管理体系管理者代表，履行以下职责：一、依据神华集团公司安全风险预控管理体系标准，组织建立、实施和保持分公司安全风险预控管理体系二、代表最高管理者分管分公司安全生产、职业健康、环境保护、消防工作三、组织安全风险预控管理体系内部审核工作，并向最高管理者报告审核结果四、定期向总经理提交安全风险预控管理体系绩效报告，以供评审，并为改进安全风险预控管理体系提供依据五、组织、协调解决安全风险预控管理体系运行过程中的重大问题，协助最高管理者对安全风险预控管理工作进行决策最高管理者签字：二〇一四年十二月三十日鄂尔多斯煤制油分公司概况鄂尔多斯煤制油分公司隶属于中国神华煤制油化工有限公司，神华煤直接液化项目先期工程于2005年4月开始建设，2008年底竣工并打通全流程。

分公司现有员工1700多人，经营管理人员队伍精干，专业技术人员队伍结构合理，技能操作人员均经过系统培训，为安全管理方针和目标的实现奠定了坚实基础鄂尔多斯煤制油分公司以煤为原料，是世界上首次采用煤直接液化工艺生产成品油的商业化示范工程为保证项目的可靠性，一期工程分两个阶段建设；第一阶段为先期工程，上一条煤液化生产线，之后再建设另外两条生产线，完成整个一期工程一期工程的主要产品有石脑油、柴油、液化石油气等，产品产量为320万吨/年 鄂尔多斯煤制油分公司煤液化先期工程生产能力为108万吨/年，生产装置综合配套能力强，主要有200万吨/年备煤装置一套，108万吨/年煤液化装置一套，18万吨/年合成油品生产装置一套，368万吨/年加氢稳定装置一套，102.5万吨/年加氢改质装置一套，20万吨/年煤制氢装置二套，5.714万吨/年天然气制氢装置一套，10万吨/年石脑油催化重整装置，24万吨/年气体分馏装置一套，36.2万吨/年轻烃回收装置和106.4万吨/年汽提脱硫装置各一套，还有66.96万吨/年的油灰渣成型装置一套配套有74.4万吨/年含硫污水汽提装置两套、酚回收装置各一套、2.5万吨/年硫磺回收装置、5万Nm3/h的空分装置两套。

所有的生产装置，均由先进的DCS系统进行测控，并配备有先进的计量设备分公司具有完备的储运系统，各类油品总存储能力为30万立方米，铁路、公路运输能力109万吨/年主要产品有：93#、97#汽油，0＃、-10＃、-20＃、-30＃柴油，液化石油气、石脑油等石油产品分公司自从建立以来，始终坚持不断强化和规范自身各项管理工作，深入贯彻国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，以打造“五型企业”（即本质安全型、质量效益型、资源节约型、科技创新型、和谐发展型）为目标，2011年开始不断贯彻深化煤制。