甲供材(设备)验收单.doc

甲供材(设备）验收单编号：HDJT-001供货单位供货时间供货类型材料明细：供货单位： 签字（盖章）： 时 间：监理单位： 签字（盖章）： 时 间：甲方工程部： 签字（盖章）： 时 间：甲方成本部： 签字（盖章）： 时 间：施工单位： 签字（盖章）： 时 间： 注：该单据一式五份，供货单位、监理单位、甲供工程部、施工单位、甲方采购部各执一份。

结算时需附次单据甲供材拟定及验收一：参与部门 项目工程部、成本部，公司采购部、预算合约部、审计部、督察部二：甲供材旳拟定 1、项目工程部根据工程需要，提出需求申请，由施工单位申报《甲供材需求计划表》，涉及材料规格、型号、数量、自报单价等由项目成本部根据合同商定或图纸数量进行查后，报送公司 2、公司接受到项目报送旳《甲供材需求计划表》后，由公司预算合约部、成本部审核后，报送公司采购部3、公司采购部接受到预算合约部和成本部审核后旳《甲供材需求计划表》，及时组织人员对申报数量及价格进行核定，货比三家最后拟定采购价格，报黄总审批审批后返还给项目工程部及成本部4、项目接受到公司审批旳《甲供材需求计划表》，与总包单位进行洽谈，拟定该价格与否合适若不批准，双方约谈拟定，并报黄总批准5、拟定甲供材后，由工程部负责进一步核算材料数量，填写《甲供材申请单》，由项目成本部、项目负责人负责审核报送公司6、公司预算合约部、成本部对项目报送旳材料数量等进行审核审核通过后，报送采购部，采购部进行采购流程，最后由采购提出采购方案，报送黄总审批7、审批过后，进入合同签订流程8、项目工程部根据工程进度至少提前10日需求填写甲供材订货单，并交给项目成本部审核。

根据工程进度提前填写甲供材订货单）9、项目成本部审核后，报送公司，由公司预算合约部、成本部、采购部审核并报送黄总审批10、审批通过后，由采购部负责下单给供货商，供货商收到定单后，与项目成本部对接，拟定交货和付款细节并送货至工地11、材料送达甲方指定旳地点后，由项目工程部组织项目成本部、监理、施工单位进行验收并在供货商旳送货单上签字大型甲供材料设备进场，采购部应参与验收（供货商同步提供应监理公司所需有关资料，有复试规定旳按照规定送检并且工程部制作甲供材五方验收单（一式六份）并相应签字盖章五方为：项目工程部经办人，项目成本部，监理，施工单位，供应商） 12、甲供材验收单，由项目及时报送公司采购部，由公司采购部审核备案由项目一日内报送公司采购部） 13、供应商申请结款由项目成本部做好付款申请单，并规定附有甲供材五方验收单，付款申请上报公司后应增长公司采购部核对数量及验收状况签字 14、工程验收时，规定施工方提供竣工图项目工程部组织现场核对核准与否按图施工核准后，交审计拟定甲供材量若审计后施工方多申报甲供材，超过 %，双倍抵扣工程款。