鲁甸县委政策研究室2016年部门决算说明.doc

1鲁甸县委政策研究室 2016 年部门决算说明一、部门情况（一）基本情况1、主要职能本部门属县委职能部门，部门主要工作职责是围绕县委、政府的中心工作，搞好调查研究、新农村建设的规划设计和项目的申报、监管和检查验收、资金落实并进行监管，对县委、政府的重大工作部署当好参谋，并对各项工作进行督促、检查2、机构情况，年末有独立核算机构 1 个，属国家行政机关3、人员情况，年末实有在岗职工 15 人，行政人员 11 人（其中公务员 9 人、工勤人员 2 人),事业人员 4 人本年鲁机编【2016】新增改革办行政编制 2 名，人员编制数由原来 8 名调整为 10 人，其中公务员编制 8 人、行政工勤人员 2 名，事业人员无编制实有退休人员 5 人，半供养人员（遗属）3 人，与上年同期相比，在职职工增加 1 人（新调入），退休人员及遗属无增减变动，在职职工和退休人员及遗属均属财政拨款开支人员4、年末实有车辆一辆，为在编车辆二）当年取得的主要事业成效1、2016 年县委政策研究室、县委农村工作领导小组办公室、县委改革办和挂包帮、转走访联席办在县委、政府的坚强领导下，2同全县各族干部群众一起始终坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议、中央扶贫工作会议、中央农村工作会议和省、市农业农村工作会议精神为指导，加快推进全面深化农村改革工作，坚持以脱贫攻坚为抓手，以昭龙经济产业示范带建设为载体，以推进农业现代化建设为突破，以提高农产品供给质量为核心，以建设美丽宜居乡村为重点，积极推进社会主义新农村建设，重扶贫、抓产业、扶龙头、强基础、活改革、惠民生、强保障，圆满完成了年初确定的各项工作任务。

2、自“挂包帮、 转走 访” 办公室成立以来，高度重 视“挂包帮”“转 走 访” 工作， 结合 县情实际,制定工作 实施方案和工作措施，明确思路、原则，认真组织发动，扎实深入开展了扶贫攻坚“挂包帮”“转走访” 工作 现在，各 乡镇、各部门正在将 “转走访”活动中，取得的成果转化运用在制定“ 部门帮村计划” 和 “干部帮户措施”上面，将按县委政府要求制定“ 十五大行动计划” 按照县委、政府的安排部署，结合全县脱贫攻坚工作实际，争取我县驻村扶贫工作队对下转移支付资金 221 万元全部用于扶持全县 66 个建档立卡贫困村发展村级集体经济通过财政专项资金带动，力争到 2018 年，建立村级集体经济收入稳定增长机制，村级组织服务能力显著提高，确保 3 年内全县建档立卡贫困村 100%实现有稳定的集体经济收入3、2016 年新农办共争取上级资金 1087.2 万元，对建设点进行3了道路硬化、串户路硬化、活动场所建设、绿化、亮化，城乡统筹发展一体化建设强势推进，农村人居环境得到提升，群众的生产生活条件得到极大改善，农民的生活质量得到了提高二、收入支出决算情况1、收入支出决算情况本年收入 15618343.19 元，含年初预算拨款数为 1294380 元，调整预算数拨款 14323963.19 元（为挂包帮、转走访工作经费和会议费 257642.19 元，恢复重建项目新农村建设资金 10872000 元，2015 年农业农村工作目标责任制奖 652000 元，全县 66 个建档立卡贫困村村级集体经济扶持资金 221 万元和人员经费政策性增资金 332321 元），全年公共财政预算拨款数合计 15618343.19 元，上年结余 20.97 元，本年财政拨款全部支付完成，年末结余结转资金20.97 元为上年结转数结余。

2、收入支出结构分析全年收入支出结构，按资金来源分，财政拨款收入和支出占全年收入和支出的 100%，；按支出性质分，基本支出 157.67 万元占本年支出 1561.83 万元的 10.10%，项目支出 1404.16 万元占本年支出的 89.90%；按支出经济分类分，工资福利支出 114.98 万元占本年支出的 7.36%，商品和服务支出 40.05 万元占本年支出的 2.56%，对个人和家庭的补助支出 316.38 万元，占本年支出的 20.26%，基4本建设支出和及其他资本性支出 1090.42 万元，占本年支出的69.82%3、重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出总数为 77000元，与上年（93014.01 元）相比减少 16014.01 元，其中公务接待费支出 29590 元，与上年（31936 元）相比减少 2346 元，公务用车运行维护费 47410 元，比上年（61078.01 元）减少 13668.01 元2）会议费支出情况：本年会议费支出 83222 元是县委政府批准召开的精准扶贫工作培训会支出，与上年决算数相比，增加100%3）其他对部门影响较大的支出情况，在本年支出中对部门影响较大的支出有挂包帮、转走访工作经费和会议费 257642.19 元，恢复重建项目新农村建设资金 10872000 元，2015 年农业农村工作目标责任制奖 652000 元，全县 66 个建档立卡贫困村村级集体经济扶持资金 221 万元。