医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表.doc

1医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表序号 岗位名称 岗位风险点 风险内容 风险来源 风险预防措施1科长/副科长1、权力风险2、管理风险3、素质风险4、环境风险1、在结报时，授意或暗示工作人员对于不属于基本医疗保险药品目录和诊疗目录的药品和诊疗项目给予结报；2、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂1.与参保单位或个人存在某种特定利益关系；2.他人说情、打招呼（领导同事、朋友、关系户等） ；3.索要或接受参保单位、业务相对人的贿赂（礼金、宴请等） 1.严格遵守国家、省、市和上级主管部分有关方针、政策、法规，实行重大问题集体讨论制2.坚持落实“首位负责制” ，完善监督机制，防止个人说了算3.实行审核条件、程序、结果的透明化和标准、程序、结果的公开化4.完善责任追溯制度，将责任落实到人，接受上级或社会的监督5.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，对下定期谈话，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象2给报窗口审核经办人员1、管理风险2、环境风险3、素质风险1、在结保时，对于不属于基本医疗保险药品目录和诊疗目录的药品和诊疗项目给予结报；2、在结保时，未能审核出假发票或假的汇总清单而给予结保；3、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂。

1、与参保人员存在某种特定利益关系；2、亲戚、领导、朋友打招呼；3、趋利报：索要或接受参保人员的贿赂（礼金、宴请等） ；4、参保人员故意提供假的发票和汇总清单1.坚持原则，按章结报，做好源头管理，避免材料的遗漏2.业务办理坚持落实“层层责任制” ，审核严格把关，相互监督，防止个人说了算3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责4.建立廉政谈话制度提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象23给付窗口复核经办人员1、管理风险2、环境风险3、素质风险1、在结保时，对于不属于基本医疗保险药品目录和诊疗目录的药品和诊疗项目给予结报；2、在结保时，未能审核出假发票或假的汇总清单而给予结保；3、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂1、与参保人员存在某种特定利益关系；2、亲戚、领导、朋友打招呼；3、趋利报：索要或接受参保人员的贿赂（礼金、宴请等） ；4、参保人员故意提供假的发票和汇总清单1.坚持原则，按章结报，做好源头管理，避免材料的遗漏2.业务办理坚持落实“层层责任制” ，复核严格把关，相互监督，防止个人说了算3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。

4.建立廉政谈话制度，提高反腐从廉的觉悟，杜绝请吃等不良现象。