控制计划管理办法.doc

文件编号 CA-WI-C2-320版本版次 A1控制计划作业指导书 页 码 第 1 页共 4 页（受控文件章）11.目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品2.适用范围适用于公司汽车用产品的样件、试生产和批量生产控制计划的管理3.职责3.1 工程部负责控制计划的归档管理,并负责组织公司相关人员组成控制计划核心小组；3.2 控制计划核心小组负责控制计划的制定、评审和修订3.3 质量部及相关车间负责控制计划的实施4.工作程序4.1 在新产品质量先期策划过程中根据进度要求，由技术部联络质量部、生产部、业务部等有关部门组成控制计划核心小组，控制计划核心小组由 APQP 小组组长批准4.2 控制计划核心小组负责制定样件、试生产和批量控制计划4.3 对 QS9000 体系建立之前已定型批量生产的零件的量产控制计划，由技术部联络质量部、生产部、业务部及相关部门组成控制计划核心小组，编制控制计划；控制计划核心小组由主管副总经理批准4.3.1 样件、试生产、生产表示适当的分类：·样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；·试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；·生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。

4.3.2 控制计划编号填入控制计划编号，控制计划编号按编码原则编制4.3.3 零件编号、最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期4.3.4 零件名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述4.3.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称4.3.6 供方编码文件编号 CA-WI-C2-320版本版次 A1控制计划作业指导书 页 码 第 2 页共 4 页（受控文件章）1 填入按顾客确定的识别号4.3.7 主要联系人/填入负责控制计划的主要联系人姓名和号4.3.8 核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和号建议将所有小组成员的姓名、号和地址都包括进所附的分配表中4.3.9 供方/工厂批准/日期如必要，获取负责的制造厂批准4.3.10 日期（编制）填入首次编制控制计划的日期4.3.11 日期（修订）填入最近修订控制计划的日期4.3.12 顾客工程批准/日期如必要，获取负责的工程批准4.3.13 顾客质量批准/日期如必要，获取负责的供方质量代表批准4.3.14 其它批准/日期如必要，获取其它同意的批准。

4.3.15 零件/过程编号该项编号通常参照于过程流程图如果有多零件编号存在（组件） ，那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号4.3.16 过程名称/操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称4.3.17 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助4.3.18 编号文件编号 CA-WI-C2-320版本版次 A1控制计划作业指导书 页 码 第 3 页共 4 页（受控文件章）1 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图编号FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号4.3.19 产品产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进4.3.20 过程过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量） 。

过程特性仅能在其发生时才能测量出核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性4.3.21 特殊特性分类按整车厂（OEM）的要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性按产品的特殊特性符号标识4.3.22 产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得4.3.23 评价/测量技术这一栏标明了所使用的测量系统它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置在使用测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和精度进行分析，并相应地作出改进4.3.24 样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率4.3.25 控制方法表明对操作进行控制的简要描述，通过对过程的有效分析可采用（但不限于）统计过程控制、检验、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号。

过程控制方法应不断评价改进以达到其有效性文件编号 CA-WI-C2-320版本版次 A1控制计划作业指导书 页 码 第 4 页共 4 页（受控文件章）1 4.3.26 反应计划规定为避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施纠正措施一般由操作工执行，组长或部门主管监督对预防措施应作出文件化的规定在所有的情况下，可疑或不合格的产品应清晰地标识、隔离和处理4.4 控制计划的实施和管理4.4.1 控制计划的实施质检科按《控制计划》的规定实施原材料、零部件和产品的检验和试验，车间负责按《控制计划》的规定进行产品、零部件的制作4.4.2 控制计划的管理生产设备的评估、改进及管理由设备科负责，工装/模具的评估、改进及管理由技术科负责，测量仪器、量具的评估、改进及管理由质检科负责控制方法和反应计划由生计科督促执行，控制计划制定完成经主管副总经理批准后按《文件和资料控制程序》分发质检科、生计科及相关车间4.5 发生下述情况，技术科应通知控制计划核心小组评审和更新控制计划，更改管理按《文件控制程序》执行4.5.1 产品更改4.5.2 过程（工艺）更改4.5.3 过程（工艺）不稳定4.5.4 过程（工艺）能力不足4.5.5 检验方法、频次修订6.相关文件产品质量先期策划控制计划 CA-MP-008文件控制程序 CA-MP-020FMEA 和控制计划控制程序 CA-MP-02。