IATF16949程序文件S9设备管理程序.pdf

持 有 者设备管理经理生效日期2受 控 章设备管理程序编号:QP/PX-S9版号:_ _ _ _ _ _ _ A/0_会签部门名称销售部生产管理部工艺管理部品质管理部设备管理部安全环保部财务部综合部主管签名编制审批文 件 修 改 页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人1 1 录1、目的.12、合用范围.13、术语.14、职责与权限.15、工作流程及内容.26、过程绩效指标/目标.37、相关支持性文件.38、相关记录.39、附加说明.4有限公司 程序文件 QP/PX-S9设备管理程序共6页 第1页第A版笫0次修改L目的：对公司设备的技改投入计划、采 购、验收过程、使用及保养、封存报废全生命周期进行管控，以达到持续改进和不断提高创造过程能力之目的，保证技改投入设备快速发挥效率达到预期项目目标，保证在用的设备的技术状况良好，保持工序能力，满足生产工艺要求，确保公司使用的设备处于完好状态2.合用范围：合用于本公司生产设备的综合管理3.术语：3.1 技术改造：新产品研发、新产品生产建设、产能的全面提升等发生的固定资产投资3.2 预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是创造过程设计的输出。

包括正确的使用设备设施，日常点检，保养，日常维修，备件计划等等3.3 预见性维护：基于过程数据、通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动包括设备FMEA分析，精度测试、计划更换易损件、更新报废等3.4 关键设备：关键工序设备、瓶颈设备、高精度设备、修理难度大设备4、职责与权限4.1 设备管理部4.1.1 根据公司的发展规划及技改计划，组织生产管理部、工艺管理部，确定设备采购型号及厂家,由公司下达设备购置计划4.1.2 负责组织新进设备的验收，负责建立履历档案、日常维护、大修改造直至报废全过程管理4.1.3 负责组织横剪、纵剪、冲压等设备的大修和改造4.1.4 大修设备由设备管理部组织使用部门、工艺管理部、品质管理部联合进行大修验收4.1.5 设备管理部门负责设备管理、维修、维护监督、保养监督和精密性能的检查及调整和设备技术状态的控制设备使用部门（含有设备的职能部室）负责本部门设备的使用、维护、保养及设备状态的控制4.2 生产管理部4.2.1 负责设备生产能力提升、小型技改技改计划编制和申报，编制后需经工艺管理部门会签（生产设备由生产管理部门会签，检测设备由品质管理部门会签）4.2.2 参预新进设备的技术协议编制和设备选型工作。

4.2.3 负责新进设备预验收、终验收的产品试件准备、人员培训、机物料准备，负责组织操作人员机床试切，负责工装、刀具、夹具的入库建档4.2.4 负责生产设备日常自主性维护保养，按 操 作 工 TPM 点检表进行日常检查维护程序文件Q P/P X-S9设备管理程序共 6 页 第 2 页第 A 版|笫 0 次修改4.3工艺管理部4.3.1 负责新产品生产线建设、工艺改进技改项目的申报4.3.2负责招标设备的技术要求的编制、审批流程完成4.3.3 负责技术协议的签订、审批流程完成4.3.4 参预设备选型工作4 3 5负责新进设备的预验收、终验收以及大修设备验收的C P K值测评，签署验收意见4.4品质管理部4.4.1 负责新进设备、大修改造设备的试加工产品的检验及检测设备的日常程序文件Q P/P X-S9共6 第3页设备管理程序第A版|第次修改5.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门输出（结果）5.15.1.1在用设备的开辟申请：生产管理部根据在用设备的使用情况，如确定已不能满足生产、交付及质量要求，则提出 新增设备开辟申请（含具体的设备技术要求）给设备管理部5.1.2新设备的开辟申请：设备管理部根据新产品开辟项目要求提出 新增设备开辟申请（含具体的设备技术要求）详 见 APQP管理程序设备管理部 新增设备开发申请J 设备开辟申请NO/:YES5申.2请设备进管行理审部核负，责并提人交对总 新经增理设批备准开，辟经总经理批准后实施采购工作设备管理部b.ZHit/.5.35.3.1综合管理部确定设备采购供应商，并与其确定价格，经总经理批准后签订 设备采购合同。

5.3.2 综合管理部依据 设备采购合同跟踪设备开辟进度，并在设备到货后通知设备管理部5.3.3 设备管理部每年对设备供应商资质进行评估，输 出 设备供应商评估报告，并据此编制 合格设备供应商台账，如果需要开辟新的供应商，则由设备管理部提交申请给综合管理部实施开辟设备管理部设备采购合同、设备供应 商 评 估 报告、合格设备供应商台账f，设备采购 管理_J5.415.4设备管理部组织生产管理部、工艺管理部、品质部等部对设备进行验收，包括：开箱验收、设备安装调试验收、设备运行状况验收，并 输 出 设备验收报告，如不合格，则通知综合部，由其催促供应商进行整改设备管理部/生产管理部/品质管理部设备验收报告r、设备验收管理 _J5.55.5.1设备验收合格后，设备管理部应建立设备资产编号，并在设备实物上张贴设备标示卡5.5.2设备管理部应建立 设备履历卡，详见附件9.1说明.5.5.3设备管理部应确定设备的重要度分级，并据此更新应设备台账5.5.4设备管理部应做好设备资料的档案管理设备管理部 设 备 台 账 设 备 履 历卡、建立设备档案、履历0程序文件Q P/P X-S9设备管理程序共6页 第4页第A版第0次修改5.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门输出（结果）5.6新设备交付启用设备日常管理5.8设 备 大（项）修、改造5.6.1设备管理部编制生产设备日、周、月点检表、设备备品备件清单、设备操作说明书、设备维护保养计划。

5.6.2设备管理部在正式生产前完成设备移交工作，包括：2.1、将设备、配件、设备管理相关资料等移交生产管理部5.6.3对操作员工进行设备操作、点检、维护保养等相关管理要求的培训5.7按 设备管理规定 进行设备日常维护和管理，主要包括以下内容：1)设备点检2)设 备 维 护 保 养（包括预见性及预防性）3)设备备件管理4)设备故障管理5)设备能力评估和改进（包括设备目标、能力评估和改进）5.7.2按 照 设备安全守则进行设备安全管理S.8设备管理部依据设备精度检查评级结果、使用年限、工艺要求和新技术运用 组 织 编 制 设备大修、改造计划并实施按下文附件说明9.2操作设备管理部、生产管理部门设备管理部设备管理部设备日、周、月点检表、设备备品备件清单、设备操作说明书、设备维护保养计划 设备管理规定中相关的输出记录 设备大修、改造计划、设备 大 修 改 造及 验 收 记 录 设备报废（封存）5.9结束5.9设备管理部参照下文中附件说明9.3进行设备寿命终止管理和出售设备管理部 固定资产报废申请单附加说明：特种设备管理按照 特种设冬管理规定执行强 程 绩 效 指 标设备停机率设备重大事故次袤一设备维护保养按时完成率7.相关支持性文件100%统计频率月度年度年度责任部门设备管理部设备管理部设备管理部 3%0次 固定资产管理制度程序文件Q P/P X-S 9设 备 管 理 程 序共 6 页第 5 页第A版第 0 次修改8.相关记录（1）序号记录编号记录名称保存期限保存地点1P X-S 9-0 1 设备与操作工配置评价表15年设备管理部2P X-S 9-0 2 设备申购单15年设备管理部3P X-S 9-0 3 设备验收报告15年设备管理部4P X-S 9-0 4 设备开箱验收清单15年设备管理部5P X-S 9-0 5 生产设备台帐15年设备管理部6P X-S 9-0 6 设备履历卡6 年设备管理部7P X-S 9-0 7 设备日常点检表6 年设备管理部8P X-S 9-0 8 设备大修、改造计划6 年设备管理部9P X-S 9-0 9 设备大修改造及验收记录6 年设备管理部1 0P X-S 9-1 0 设备维修记录表6 年设备管理部1 1P X-S 9-1 1 月度设备预见性检修计划6 年设备管理部1 2P X-S 9-1 2 设备预防性维护计划15年设备管理部1 3P X-S 9-1 3 设备报废、封存申请表15年设备管理部1 4P X-S 9-1 4 关键设备故障率报表15年设备管理部1 5P X-S 9-1 5 设备供应商评估报告15年设备管理部1 6P X-S 9-1 6 合格设备供应商台账15年设备管理部1 7P X-S 9-1 7 设备重要部件易损件清单15年设备管理部9、附加说明9.1 设 备 设备履历卡的建立9.1.1 设备管理部门按公司固定资产编号规则分类逐台统一编号，从设备调试验收至封存闲置报废全寿命周期建立 设备履历卡。

9.1.2 设备履历卡包含主要参数、采购合同、技术协议、验收报告、设备随机文件、设备维护记录9.2 设备大（项）修、改造9.2.1 设备管理部负责编制报批年度、季度、月度大项修计划9 2 2 设备的大修、项修、改造由设备管理部主持，设备使用部门参加，设备管理部的大修技术员负责大修和项修以及改造的全过程并控制质量，竣工后由设备管理部、使用部门按设备说明书要求进行试车检验程序文件QP/PX-S9设备管理程序共 6 页 第 6 页第 A 版第 0 次修改9 2 3设备管理部填写“设备大修修理及验收记录”，交设备管理部存档9.2.4设备大项修（改造）交付使用后，实行质量跟踪制度术文件、设备大（项）修及后续改造记录、设备封存、闲置、报废报告9.3设备报废（封存）：9.3.1浮现以下情况是，启动设备报废程序：a）设备能力不能满足工艺、质量、产能等要求b）该设备为专用设备，且生产的产品已淘汰c）设备频繁故障，且无修复价值的d）设备技术严重落后，必须淘汰的由生产管理部向设备管理部门提出 设备报废（封存）申请，设备部门审批后提交财务审核最终经总经理批准后，由设备管理部负责清理现场、办理封存，财务部办理出售。