订单评审计划控制程序.docx

1、 目的：为了有利于各生生产单位的工工作安排，保保证品质及准准时按客户要要求的交期交交货,提高客客户的满意度度,特制定本本规范2、 适用范围：适用于本公司生生产的所有产产品的生产管管控3、 权责部门：3、 1业务部：负责责接受客户订订单、《订单单评审表》的的制定、协调订单交交期、制定出货计计划、装箱清清单、出货通知的的发出；3、2生产部：：负责领用材材料、生产进进度控制；3、3 PMCC：负责订单单评审、生产产计划安排与与跟进、生产产进度控制、部部门数据统计计、出货进度度作业的跟进进及督导生产产计划管理作作业的执行；；物控员：负责物物料核查，物物料需求计划划制定，物料料进度跟进，安安全库存的管管理；3、4采购：负负责所有生产产物料的采购购及交期进度度的控制；3、5仓库：负负责所有生产产原料，辅料料及其它耗材材在仓存期间间的保管，收收发及储运工工作；3、6品质部：：负责来料半半成品、成品品品质检验及及生产过程的的控制；3、7工程部:: 负责技术术资料（BOOM、SOPP）的编订和和生产流程条条件的确定；；4、 定义： 4、1物料需求求计划依据《订单评审审表》、材料料清单（BOOM）、前置置时间、仓储储库存数据、采采购周期等资资料制定正确确的物料请购购数据，确保保生产需求物物料能适时、适适量到位，以以达到订单如如期交付与产产能负载平衡衡的目的。

5、 工作流程（附流程图）流程图 　 责人部部门 表单客户信息NG 业务务 《客户资料清清单一览表》 样品承认 业业务 《样品承认一一览表》 订单初审 业务 《订单评审表表》NG 订单评审 业业务、工程、生生产 《订单评审表表》 计划、品品质NG 审批 总经理 《订单评审表表》 订单变更、取消通知生产通知 业务 《生产通知单单》书机 《订单变更或或取消通知单单》 生产计划 计划 《生产计划表表》物料需求计划外发加工 计划 《生产计划表表》物料采购计划 采购　　　　　　　　　　　　　　《采购订单表表》进料检验　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　品质　　　　　　　　　　　　　《进料检验记记录表》 生产排期确认 计划 《生产指令令单》 领料 生产 《 领料单》备料 仓库 《领料单》 生产进度跟进 生产、工工程、品质　　　　　　　　　　　　《生产进度表表》 制程检验 品质　　　　　　　　　　　　　　　《制程检验验记录表》 成品检验 品质　　　　　　　　　　　　　　　　《成品检检验记录表》 成品入库 生产　　　　　　　　　　　　　　　　　《入库单》 出货通知 　　　　　　　 　业务　　　　　　　　　　　　　　　　《出货计划划表》 出货 　　　　　　　　 计划、仓仓库　　　　　　　　　　　　　　《出出货计划表》6 、程序:6、1资料信息息来源6、1、1业务务将客户资料料和信息进行行分类、整理理、存档、发发行，并制作作成一份《客户资料清清单一览表》。

若是国内内客户依国内内方式处理，若若是外贸客户户依外贸出口方式式进行处理；；6、2样品承认认6、2、1业务务在送客户样样品之前制作成一份份《样品承认一一览表》，必须要记录、存存档、发行，只有有承认OK的的产品方可接接收客户订单单；6、2、2若为为新产品业务务依《样品试制控控制程序》作作业，进行安安排样品制作作； 6、33订单初审 6、33、1业务接接受到订单后，需认真确认认订单是否为为有效订单（客客户签字或盖盖章）、订单单内容是否清清楚明细、产产品单价、付付款方式、包包装方式、交交付地点、交交付周期、有有无特别要求求等进行初步步审查；如有有疑问的地方方需或是是与客户正面面沟通,双方方达成一致；； 6、44订单评审 6、4、1业务务把客户订单单整理、存档档并制定出《订订单评审表》并并将客户要求求描述清楚提提交到相关部部门进行相关关的评估；6、4、2工程程评估产品的的客户技术资资料是否完整整，工治具、仪器、内部部技术文件（BBOM、SOOP）、样品品等如果没有有或不完整,立立即处理并完完成，发行到相关关单位；6、4、3计划划依产品物料料的状况，提提供完整而准确的物料料清单表和库库存数量；6、4、4品质质确认是否有有客户的一套套完整的检验验标准书，如如没有，并与与业务或者客客户沟通是否否依本厂的检检验标准进行行检验并出货货；6、4、5生产产评估依本厂厂的生产能力力（包括设备备、仪器）和和产品的质量量要求、加工工的困难度是是否能完成客客户的交期。

如如果达成不了了，立即制定定出完整而准准确的生产交交期并反馈给给业务，业务务再与客户沟沟通，如果客客户不能接受受延期经总经理审审批一定要完完成此订单，生生产必须那出出特殊处理方方案，并达成成客户要求；；6、5生产通知知6、5、1订单单经评审、总总经理审批后后业务立即即制作《生产通知单单》通知相关关部门进生产产计划6、5、2若特特殊情况客户户要求订单进进行更改或者者取消订单，业业务应立即制制作《订单变变更、取消通通知单》通知知到相关部门门，相关部门门并立即依客客户要求进行行调整和处理；；6、6生产计划划 6、66、1生产计计划接收到业业务发出的《生生产通知单》先核核对机型、料料号、物料状状态，数量、生生产交期及注注意事项等..根据产能标标准计算交货货日期； 6、6、2物物控评估与跟跟进6、6、2、11物控计划员员在收到业务务《生产通知单单》30分钟钟内核查库存存量，回复计计划主管；6、6、2、22库存量不足足时，填写《请请购单》；由由计划主管审审核，总经理理批准后交采采购；6、6、2、44物控计划员员按定单状态态，每30天天备一次安全全库存；由计计划主管审核核，总经理批批准后交采购购。

6、6、3如交交期无法达到到客户要求或或者交期无法法制定时有必必要与相关人人员会议决定定共同协商准准确的交期并并立即反馈给业务；6、6、4计划划如接收到业业务发出的《订订单变更、取取消通知单》时时，所有的计计划也要作相相应的调整，将将所有信息反反馈给业务；；6、7生产计划划制定6、7、1计划划将客户定单单评。