产品质量保证大纲.docx

产品质量保证大纲1 大纲内容本产品质量保证大纲依据 GJB 1406A-2005 产品质量保证大纲要求和本公司实际状况编制而成,其内容包括本公司生产的高温合金、耐蚀合金、工模具合金钢到达国家和相关的国际标准的保证大纲以下简称大纲本大纲适用于军工品的生产和效劳,本公司质量手册中删除“ 设计和开发”的要求,所以大纲的内容作了相应的剪裁;2 标准性引用文件本大纲承受GJB 1406A-2005 产品质量保证大纲要求所规定的引用文件结合本公司实际状况,以下文件中的条款适用于本大纲:GJB466理化试验质量掌握标准GJB571不合格品治理GJB593无损伤检测质量掌握标准GJB726产品标识和可追溯性要求GJB907产品质量评审GJB908首件鉴定GJB939外购器材的质量治理GJB 1269 工艺评审GJB1330军工品产品批次治理的质量掌握要求GJB1442检验工作要求GJB1443产品包装、装卸、运输、储存的质量治理GJB/Z 9000 质量治理体系 根底和术语3 术语和定义GB/T19000 和 GJB9001 A 中所确定的术语和定义适用于本大纲;冶炼：本公司所指的冶炼是承受真空感应炉用熔炼方法把各金属原材料中的金属提取出来;削减金属中所含的杂质或增加金属中某种成分,炼成所需要的金属合金电渣重熔：利用电流通过熔渣时产生的电阻热来熔化金属电极而到达熔炼目的的一种炼钢方法;锻造：利用锻压机械对金属坯料施加压力 ,使其产生塑性变形,以获得具有肯定机械性能、肯定外形和尺寸的锻件的加工方法;热处理：将固态金属或合金,承受适当的方式进展加热、保温顺冷却,以获得所需组织构造与性能的工艺方法称热处理;4 制定本大纲的依据a 与本公司产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准的要求b 合同、研制任务书及顾客的质量保证要求c 公司的质量方针、质量目标、质量治理体系及文件d 生产打算和的安排e 供方的质量状况f 其他相关打算,如环境、安全和安康等根本要素4.2.1 制定本大纲的根本要求a 本大纲由生技部负责编制,在质量治理体系筹划完成后组织实施;b 大纲实施前应分为编制、审核、质量会签和批准;合同要求时,应提交顾客认可; c 大纲对选购、生产和售后效劳活动作出规定d 适当时大纲进展修改,修改应重进展批准,必要时再提交顾客认可实施与监视检查本大纲实施过程中应进展监视检查;a 应编制实施工作程序和作业指导书详见公司程序文件和作业指导书以及相关的记录文件b 应按合同要求或顾客质量要求 ,对大纲的实施状况进展监视检查 ,可结合内审和外审, 治理评审以及其他评审活动进展保持适当的记录监视检查由质检部和治理者代表按规定进展;5 本大纲的主要内容范围本大纲适用范围包括：a 军用产品：高温合金、耐蚀合金、工模具钢及其制品b 生产和效劳过程掌握,本公司质量治理中删除,详见质量手册质量工作原则与质量目标5.2.1 本公司质量方针和质量目标：坚持质量第一 ,树立丰渠品牌;满足顾客要求,实现持续创;5.2.2 本公司中长期 3-5 年质量目标：a 增加企业素养,GJB9001A-2001 质量治理体系不断改进提高; b 提高企业信誉,生产合同履约率 100%;c 确保实物质量,顾客满足度达 98%顾客满足内容包括：质量指标、供货日期、价格等;d 急顾客所急,顾客意见本市 1 个工作日内、外地 2 个工作日内予以争论答复; 治理职责公司组织机构见质量手册图二,公司领导和个部门治理职责见质量手册“5.5.1 职责和权限”只能安排见质量手册表一,另外各岗位的职责和权限见治理部编制的“岗位说明书”人员培训和资格考核QSG20-01 职工培训治理制度和岗位说明书中规定了培训时机和要求a 在质量治理体系建立、实施和保持期间进展进展 GJB001-2001 质量治理体系要求的全员培训、增军品意识、质量意思;b 对特别工种进展培训,考核上岗;c 熔炼为关键过程,操作工应经培训,考核并持证上岗; 顾客沟通销售部负责与顾客沟通的方式、内容、时机和方法,并安排实施;获得的顾客信息作为顾客满足度测量和持续改进的输入之一,沟通的内容包括：a 产品信息;b 询问合同或订单的处理及其修改信息; c 顾客反响,包括埋怨、投诉、索赔等; d 对顾客要求的理解和实现的状况;选购质量掌握选购产品和外包产品过程质量掌握分 A、B、C 三类,确定掌握的要求和方法,详见质量手册要求和 QP741-04-04 选购治理程序5.11.2 外包过程的掌握识别和掌握任何影响产品符合要求的外包过程,本公司外包过程有合金钢制品的机加工,外包过程纳入合格供方治理;向供方供给产品加工要求,按规定要求实施检验或验证;生产过程掌握5.7.1 工艺预备依据合同和顾客供给的国内外产品标准进展合同或承诺进展评审后 ,时行工艺准备：a、确定熔炼、电渣、热处理、锻打工艺文件进展评审并组织实施；对技术、工艺应进展评审、验证和确认;必要时应征得顾客同意;b、熔炼、电渣为关键过程进展标识工艺文件和理论设置掌握卡,规定具体的质量掌握要求;详见质量手册 7.5.6 要求及相关作业指导书要求;c、对热处理、锻打过程制定可用工艺文件并规定掌握要求;d、工艺有重大更改或工艺设备重大变更时应重进展工艺评审; e、工艺装备、试验设备和计量器具应按规定检定或校准合格;f、特别文件或关键过程,操作人员应经培训、考核、持证上岗;5.7.2 原材料和标准物质的掌握原材料、半成品和标准物质应规定质量掌握要求： a、原材料、在制产品要阅历证合格前方可投入生产;b、代用原材料应经审批,影响产品特性的原材料代用需征得顾客同意;c、试验、化验中使用的标准物质如标钢应用标识注明使用有效期,并妥当保管并防止变质;5.7.3 关键过程掌握熔炼、电渣为关键过程对形成产品质量起打算作用,难度大,易造成重大经济损失需按质量掌握要求,按质量手册 7.5.6 要求,并形成特地的关键过程工艺文件,实施掌握详见：冶炼工艺指导书和电渣重熔工艺指导书;5.7.4 特别过程掌握依据产中特点,确定热处理为特别过程,其过程的不确认：a、规定热处理过程评审和批准的准则评热处理工艺文件和要求b、对设备的认可和人员资格的鉴定培训、考核、持证上岗c、使用针对热处理过程的方法和程序见 QR752-01 特别过程确认记录d、特别设备认可,人员资格鉴定,过程力量评定等记录;e、每年或处理作大修后或顾客要求时进展再确认;5.7.5 标识和可追溯性熔炼、电渣、热处理、锻打过程产品应实施可追溯性标识和批炉次治理,质量手册中已作了指导性描述,此外还应按以下文件和记录要求实施掌握：a、QP753-05 标识和可追溯性掌握程序b、生产通知单c、生产号治理表e、工艺指导书d、生产号使用登计表e、生产过程入库检验报告f、合格证、质保书g、发货单5.7.6 顾客财产顾客财产本公司有：顾客供给的产品标准、技术要求、产品标准等由销售部负责识别、验证和分发,如有丧失、损坏或更改时报告顾客;5.7.7 产品防护产品的防护包括：产品完成后按合同要求进展喷码标识、木箱包装、搬运过程中轻拿轻放防止碰伤划伤、在规定地点贮存和保护;也包括对最终产品的组成局部的防护;5.7.8 产品的监视和测量5.7.8.1 产品的监视和测量产品的监视和测量包括：选购产品含外协产品过程产品和最终产品的检验 ; 应按QPS24-07 产品监视和测量掌握程序执行;5.7.8.2 无损检验本公司无损检验包括：超声波检验、着色探伤、水压试验、涡流探伤等,按顾客所规定的相关标准执行;5.7.8.3 检验员印章掌握产品质量检验员经培训考核持证上岗 ,无损检验人员经外部有资格的单位培训考核发证;检验人员经公司授权上岗、发入检验员印章; 检验人员资格考核和印章由治理部负责掌握;5.7.9 不合格产品掌握不合格产品掌握按 QP830-08 不合格品掌握程序执行;5.7.10 试验和检验记录本公司编制质量记录掌握程序,编制了 QP424-01 质量记录清单明确了试验和检验记录的种类、数量和要求;本大纲按此执行;5.7.11 售后效劳按合同要求进展售后效劳,包括保证条款,合同义服和附加效劳等活动;售后效劳要求按销售部的质量目标和 QS821-01 顾客效劳治理制度执行;。