人力沙盘模拟报告.doc

人力资源沙盘模拟实验报告一、 企业的基本情况（一） 企业的介绍我们模拟的的企业名称是永诚公司，公司在 2013 年 5 月 27 日星期一成立，公司的目标是“千秋万载，一统江湖“，公司的用人理念是“用人唯贤，让每个人自由而全面发展” ，公司的口号是“诚信恒永久，永诚永流传” 二） 企业的规模我们本次实验模拟的是五十人一下的小型企业的经营，第一周期工作人员有 12 个正式工和 7 个临时工，第二周期有 16 个正式工和 10 个临时工三） 企业的产品在第一周期，只生产 P1 产品，我们企业争取到并且在第一周期生产了 30个 P1 产品在第二周期，生产 P1、P2 产品，我们企业争取到并且生产了 45个 P1 产品， 15 个 P2 产品四） 市场情况在第一周期，市场上总共有 180 个 P1 产品的生产指标，单价为 6 万/ 个，加上我们企业共有六个企业竞争这 200 个指标劳动力市场供不应求第二周期，市场上共有 P1 产品 200 个，单价为 5 万/个；P2 产品 100 个，单价为 8 万/个（生产 P2 产品必须至少有两个技术 A） 六个企业共同竞争这些指标五） 人员的分工：本公司的分别由………..分别担任总经理、人力资源经理、人力资源经理助理、技术部经理、生产部经理、销售部经理。

1. 总经理负责统筹全局，制定公司的战略发展规划参与制定人力资源计划2. 人力资源经理负责本公司的人力资源计划，为企业经营目标的达成招聘新员工，组织员工的入职培训，技能培训等，制定企业的薪酬体系和绩效体系，对员工进行绩效考核3. 技术部经理：负责企业的产品的研发和改进负责管理和安排技术部人员4. 生产部经理：负责企业各类产品的生产负责管理和安排生产部人员5. 销售部经理：负责企业产品的销售，扩宽产品市场负责管理和安排销售部人员总经理人力经理 技术部经理 生产部经理 销售部经理人力资源助理 技术A类技术B类技术C类生产A类生产B类生产C类销售A类销售B类销售C类二、 市场的基本情况（一） 产品市场预测市场需求发展趋势表：P1 P2数量 单价 数量 单价第一周期 180 个 6 万第二周期 200 个 5 万 100 个 8 万注：研发 P2 产品需要 2 个 A 级技术人员技术人员不足不能从事 P2 产品的生产和销售年度市场需求产 品市场上第一周期只能生产 180 个 P1 产品一共有六个企业，因此结合我们现在拥有 B 类工两个，可以现在生产 20 产品，由于可以贷款，在能力范围内，我们计划生产 40 个产品第二周期，我们拥有资金 175.5W,有两个 A 级技术人员，于是可以生产 P2产品，结合市场上有 3-4 家竞争对手也拥有两个 A 级技术人员，所以我们计划生产 30 个 P2 产品，40 个 P1 产品。

二） 劳动力市场预测第一周期各渠道预计人才供应量如下：校园 人才市场 媒体广告 猎头公司销售 A 级 0 0 1 1销售 B 级 1 1 2 0生产 A 级 0 0 1 1生产 B 级 0 1 2 0技术 A 级 0 1 1 1技术 B 级 0 1 1 0第一周期中各渠道人才供应的总量为 16 人第二周期各渠道预计人才供应量如下：校园 人才市场 媒体广告 猎头公司销售 A 级 0 1 2 2销售 B 级 1 2 3 0生产 A 级 0 1 1 1生产 B 级 2 2 4 0技术 A 级 0 1 2 3技术 B 级 1 1 2 0第二周期各渠道预计人才供应总量为 32 人人员每周期能力情况如下：技术人员 技术支持能力生产人员 生产能力 销售人员 销售能力A 集 15 个产品 A 集 15 个产品 A 集 15 个产品B 级 10 个产品 B 级 10 个产品 B 级 10 个产品C 级 5 个产品 C 级 5 个产品 C 级 5 个产品三、 公司经营计划（一）预计经营目标1.第一周期公司总体目标1）．促进全体员工同心协力，努力达成自主性的经营方针2）．销售 P1 产品 40 个，营业额达到 240 万。

人事管理目标1）．全公司总人数以 20 人左右为标准 2）．确立职位分类、薪金体系3）．设定工作说明书并做好培训计划培训两个技术 b.生产、销售、技术目标1）．成功生产 P1 产品 40 个2）．成功销售 P1 产品 40 个3）．技术能力能够支持 40 个 P1 产品的生产2.第二周期公司总体目标1）．调整公司薪酬体系，降低支出成本2）．计划生产 30 个 P2 产品， 40 个 P1 产品3）．拟出年内例行事项的实施计划表人事管理目标1）．全公司总人数以 20 人左右为标准2）.拟订综合控制计划，重点放在推销员与技术人员上3）．提高管理层工资，提升企业价值生产、销售、技术目标1）．成功生产 30 个 P2 产品， 40 个 P1 产品2）．成功销售 30 个 P2 产品， 40 个 P1 产品3）．技术能力能够支持产品的下一阶段生产四、 公司生产经营过程和结果（一）第一周期1.制定公司内部各人员的工资公司在开始的时候包括管理人员总共 12 人，要想进行生产，只考虑除去资金设备就需要考虑人的问题，所以要进行扩大生产必须招到合适的人才在竞选之前我们六个组都做了一套简历筛选题，然后总公司再根据我们的答案来打分，如果有的组所开出的工资是一样的，那么将根据这套题所得的分数高低来优先满足，总分是 40 分，而我们组得了 20 分，排名倒数第二。

第一周期我们开出的竞聘聘工资单如下：分类项目报酬 报酬总经理 5W 销售 A 2.5W人力资源经理 4W 销售 B 2W经理助理 3W 生产 A 2.5W销售经理 3.5W 生产 B 2W生产经理 3.5W 技术 A 2.5W技术经理 4W 技术 B 3W2.招聘计划及结果、培训开发根据经营目标，我们计划生产四十个产品，我们需要到尽量多的人，再根据第一周期各渠道预计人才供应量，我们计划招销售 B、技术 B、生产 B 各两名，加上原有的 20 的生产力可以完成任务下面是招聘渠道选择表：结果由于开的招聘工资太低，没有招到一个合适的正式工，就算有机会也被开同样工资，简历筛选分数高者得去低工资导致我公司在人才市场招聘时候失去了有效的竞争力，为了满足生产的顺利进行，便只有招聘更多的临时工（C 类人员） ，来实现我们的生产目标我们公司临时工招聘的申请表：项目渠道校园 人才市场 媒体广告 猎头公司人员类别、级别招聘数量 招聘数量 招聘数量 招聘数量销售 A 1 1 1销售 B 1 2 0生产 A 1 1 1生产 B 1 1 0技术 A 1技术 B 1 2 0费用 2W 3W 0公司名 销售 C 工资 生产 C 工资 技术 C 工资临时工招聘结果：除去新员工培训和企业文化培训外，我们对两个技术 B 进行了技能培训，一共花费 12 万。

3.生产销售计划和结果由于市场上的实际需求都远远要大于市场的供给，根据我们的生产能力，我们突破保守的姿态，向总公司申报了生产计划：总公司批准生产 30 个，在我们的能力范围内，根据实验的规则，技术、生产、销售三类员工进行匹配，我们的除了多了一个技术 C 类员工外，刚刚合适生产 30 个 P1 产品，发挥了人员的最大效率公司第一周期现金收支表如下：单位：万上周现金金额： 80招聘支出：校园人才 2媒体 3猎头小计 5工资支出：称 级数量 级数量 级数量永诚 5 2W 5 2W 9 2.5W公司名称销售 C级数量工资 生产 C级数量工资 技术 C级数量工资永诚 2 2W 2 2W 7 2.5W 公司名称 Ｐ1 产品销售计划 Ｐ2 产品销售计划 Ｐ3 产品销售计划永诚 40管理人员工资 23销售人员工资 4生产人员工资 4技术人员工资 6临时人员工资 25.5小计 62.5提成（奖金）支出：管理人员提成销售人员提成生产人员提成技术人员提成其他奖金小计培训支出：新员工培训 1企业文化培训 9技能培训 2转岗培训再就业培训小计 12辞退支出违约金支出本期现金支出总计 79.5本期现金收入总计 180本期现金余额 180.5销售收入 180销售利润 72在本周期结束时，实验进行了一个挖人环节，我们还在别第一组即 ALV 公司以 6.5W 挖到了一个技术 B，充实了我们“永诚 ”公司的人才队伍。

第一周期，在我们大家的集体的智慧下公司稳定发展，虽然出现了由于工资太低导致的人才短缺，职位价值偏低等问题，但是公司盈利排名靠前，为第二周期发展奠定了良好的基础，全体人员吸取教训，信心十足二）第二周期1.制定公司内部各人员的工资根据上周期的成果，加上总公司拨款共 172.5W，根据第二期普遍提高工资的规律，以及市场上的 P1 产品、P2 产品需求情况，还有各个招聘渠道的供给情况，通过计算，我们提高了工资招聘竞单：分类项目报酬 报酬总经理 11W 销售 A 8W人力资源经理 8.5W 销售 B 6W经理助理 5W 生产 A 8W销售经理 8.5W 生产 B 6W生产经理 8.5W 技术 A 9W技术经理 10W 技术 B 7.5W2.招聘计划及结果根据市场上的 P1 产品、P2 产品需求情况，以及我们公司目前的生产能力，我们计划进一步招聘更多的人才，也明白了人才的重要性 招聘渠道选择表：校园 人才市场 媒体广告 猎头公司在这次的竞聘当中，我们“永诚”公司招到了一个生产 A，一个销售 A，两个技术 B，还是基本实现了招聘计划在第二周期当中，我们也充分发挥了临时员工的作用，由于本阶段我们公司相对于其他一些公司有了一定的优势，所以找到所有我们想要的临时工。

在招聘的过程中有个面试测试题（总分 50） ，我们通过组员的共同努力，把我们的这个测试排名上升到了第三面试题编号答案 得分 面试题编号答案 得分1 Ｃ 2 6 Ａ 02 Ｂ 3 7 Ｃ 33 Ｃ 5 8 Ｂ 54 Ｃ 5 9 Ｄ 15 Ａ 0 10 Ｂ 5总得分 29项目渠道人员类别、级别招聘数量 招聘数量 招聘数量 招聘数量销售 A 1 1销售 B 1 1 2生产 A 1 1生产 B 1 1 4技术 A技术 B 1 1 2费用 1W 2W 3W公司名称销售 C级数量工资 生产 C级数量工资 技术 C级数量工资永诚 5 2.5W 5 2.5W 03.生产销售计划和结果在向总公司申请生产数额时，我们根据我们的实际生产能力填报了生产计划公司名称 Ｐ１产品销售计划Ｐ2 产品销售计划 Ｐ3 产品销售计划永诚 30 30总公司根据各个公司的的生产需求和公司的生产能力对比，给我们公司分配了如下的生产任务：公司名称 Ｐ１产品销售计划Ｐ2 产品销售计划 Ｐ3 产品销售计划永诚 45 15这个结果，使我们公司基本实现了生产销售计划，组员们的信心十足，整个生产销售下来，我们公司获得了第一名在比较管理人员平均工资，来评估价值时，虽然我们这一阶段已经提高了公司员工的工资，依然有几项略低于市场平均水平，如果要进行第三期的实验，势必会流失一些 A 类员工。

现金收支表（单位：万元）上周现金金额： 175.5招聘支出：校园 1人才 2媒体 3猎头小计 6工资支出：管理人员工资 51.5销售人员工资 20生产人员工资 20技术人员工资 40.5临时人员工资 25小计 157提成（奖金）支出：管理人员提成销售人员提成生产人员提成技术人员提成其他奖金小计培训支出：新员工培训 1企业文化培训 6技能培训转岗培训再就业培训小计 7辞退支出违约金支出本期现金支出总计 170本期现金收入总计 345本期现金余额 350.5销售收入 345销售利润 138在最后有一个绩效考核环节，我们组抽到的是技术人员的技术考核，在同学们的相互配合讨论下，我们做出的结果与正确结果偏差只有 1.5%，我们“永诚”公司取得了 6 个笑脸总结通过这几天的沙盘模拟不仅加深了同学们间的感情，而且使我。