北京市丰盛中医骨伤专科医院.doc

北京市丰盛中医骨伤专科医院2018年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市丰盛中医骨伤专科医院是一所中医为主中西医结合治疗骨伤疾病的二级甲等专科医院，设有骨伤科、创伤科、脊柱关节科、推拿科、疼痛科等骨伤专业科室，同时医院还设有皮肤科、内科、外科、妇科等专业门诊科室，以及检验、放射、B超、药技等医技科室，并设三个住院病区，开放床位100张丰盛医院在西城区卫计委及北京市中医局的指导下，在院长及院领导班子的正确领导下，不断加强医院内涵建设，完善量化绩效考核体系，提高骨伤专科的服务质量、充分发挥中医药特色优势，使医院整体经济效益与社会效益达到了双赢 （二）人员构成情况北京市丰盛中医骨伤专科医院单位行政编制 0人;事业编制 188 人；工勤编制 0名；实际 0 人；长期聘用临时工 128人离退休人员 156 人，其中：离休 0人，退休156人二、收入决算说明2018年收入决算232,646,901.47 元其中：财政拨款 30,918,511.5元三、支出决算说明（一）2018年支出决算按用途划分： 1、公共预算财政拨款30,918,511.5元（1）基本支出决算14,078,363.95元，其中公用支出77,043元。

2）项目支出决算18,055,881.8元主要项目是中医绩效考核财政补助经费5,160,000元、中医药重点专科建设经费1,000,000元、医院网络安全项目建设经费2,556,969.9元、2017年中国医药工作绩效奖励经费259,800元2、政府性基金预算财政拨款0元（1）基本支出决算0元二）2018年涉及政府采购项目 17个，决算资金 9,700,404.86元三）2018年涉及政府购买服务项目 0个，决算资金 0元四）2018年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 0元比去年下降0 元机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用四、 “三公”经费财政拨款支出情况说明一、决算单位范围北京市丰盛中医骨伤专科医院单位部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市丰盛中医骨伤专科医院。

二、关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出 0 元，其中：（一）因公出国（境）费2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次二）公务接待费2018年财政拨款公务接待费支出0元本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元 （三）公务用车购置及运行维护费2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆比2017年增加 0元五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零六、截止2018年12月31日，我单位占用固定资产总额 62,053,352.79元表1： 2018年部门收支总体情况表单位名称:北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元 收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额预算内资金30,918,511.5一般公共服务支出财政专户管理外交支出　财政专户资金国防支出　　教育收费收入公共安全支出　　其他财政专户收入教育支出　批准留用科学技术支出上级补助收入文化体育与传媒支出事业收入（不含事业单位决算外资金）196,976,737.19社会保障和就业支出8,236,520.5经营收入社会保险基金支出附属单位上缴收入医疗卫生与计划生育支出223,070,154.54其他收入4,751,652.78节能环保支出　　城乡社区支出　　住房保障支出2,075,807.5　　　　　　　　 本年收入合计232,646,901.47 本年支出合计233,382,482.54用事业基金弥补收支差额　结余分配815,491.88 年初结转和结余2,515,319.45 年末结转和结余964,246.5 收入总计：235,162,220.92 支出总计：235,162,220.9221表2：2018年部门收入总体情况表 单位名称:北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编号科目名称合计235,162,220.922,515,319.4530,918,511.5196,976,737.194,751,652.78208社会保障和就业支出8,236,520.58,236,520.520805行政事业单位离退休8,236,520.58,236,520.52080501归口管理的行政单位离退休2080502事业单位离退休1,975,720.51,975,720.52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,472,0004,472,0002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,788,8001,788,80020899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出210医疗卫生预计划生育支出224849892.922,515,319.4520,606,183.5196,976,737.194,751,652.7821001医疗卫生与计划生育管理事务2100101行政运行2100102一般行政管理事务2100103机关服务2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出21002公立医院218,531,835.07989,385.215,814,059.9196,976,737.194,751,652.782100201综合医院2100202中医（民族）医院218,531,835.07989,385.215,814,059.9196,976,737.194,751,652.782100206妇产医院2100299其他公立医院支出21003基层医疗卫生机构2100301城市社区卫生机构2100399其他基层医疗卫生机构支出21004公共卫生2100401疾病预防控制机构2100402卫生监督机构2100403妇幼保健机构2100404精神卫生机构2100405应急救治机构2100408基本公共卫生服务2100409重大公共卫生专项2100499其他公共卫生支出21006中医药1,835,934.251,525,934.25310,0002100601中医药（民族医）药专项1,835,934.251,525,934.25310,00021007计划生育事务2100717计划生育服务2100799其他计划生育事务支出21011行政事业单位医疗4,308,156.954,308,156.952101101行政单位医疗2101102事业单位医疗4,308,156.954,308,156.952101199其他行政事业单位医疗支出21099其他医疗卫生与计划生育支出173,966.65173,966.652109901其他医疗卫生与计划生育支出173,966.65173,966.65211节能环保支出21103污染防治2110301大气221住房保障支出2,075,807.52,075,807.522102住房改革支出2,075,807.52,075,807.52210201住房公积金2210202提租补贴143,040143,040。