创业项目实施计划书范文_首届挑战杯全国大学生创业计划大赛金奖作品.doc

创业方案书文甲壳质材料研究&开发**公司本案例为首届"挑战杯〞全国大学生创业方案大赛金奖作品请参照其容目 录1.执行摘要41.1.公司描述41.2.市场41.3.投资与财务41.4.组织与人力资源52.工程背景52.1.产业背景52.2.产品概述52.3.甲壳质可吸收缝合线的优点62.4.甲壳质应用前景63.市场时机63.1.市场特征63.2.市场细分73.3销售渠道分析73.4竞争分析84.公司战略94.1总体战略94.2开展战略95.市场营销115.1目标市场 (Target Market)115.2产品和效劳115.3价格〔Price〕115.4销售渠道〔Place〕125.5推广策略〔Promotion〕125.6市场开发与进入136.生产管理146.1生产要求146.2厂址选择146.3工程进度156.4生产工艺流程157.投资分析167.1股本构造与规模167.2资金来源与运用167.3投资收益与风险分析168.财务分析188.1会计报表及附表188.2会计报表分析209管理体系219.2公司性质:219.3组织形式219.4部门职责2110机遇与风险2210.1机遇2210.2外部风险2210.3部风险2210.4解决案2211风险资本的退出2311.1撤出式2311.2撤出时间23附录23附1 市场容量估算23附2 财务附表281. 执行摘要1.1. 公司描述我国医用缝合线每年约有15亿人民币的市场需求，其中可吸收缝合线约有7.5亿。

公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线，以满足迅速开展的可吸收缝合线市场的需求，使用投资建厂解决案，针对解决PGA〔Polyglycolic Acid聚乙二醇酸〕类可吸收缝合线大局部依赖进口、价格昂贵、影响提高人们医疗水平的问题甲壳质材料研究&开发**公司是一个提议中的公司，以生产甲壳质系列产品为主，拥有甲壳质纤维制备的专利技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的天然生物产品公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化装品、保健食品、保健服装面料、新型环保包装材料、快餐用具等，形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司公司拥有世界领先的甲壳质纤维制备技术和高素质的管理队伍，公司拥有先进的专利技术和优秀的科研人员，有能力不断改进初期产品—医用甲壳质可吸收缝合线性能，深入研制开发以甲壳质为材料的产品系列及其衍生品，形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关技术的高科技人才公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经历和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识和相关医学知识。

公司属于政策鼓励的以生产生物高新技术产品为主的中小型企业，准备投资于**江高新技术园区1.2. 市场医用缝合线市场是集团市场，购置过程属集团购置行为目前，我国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠线和PGA类可吸收线羊肠线材料本身有缺陷，PGA类缝合线生产本钱居高不下，使用围均受到影响医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场产品生产本钱约2.1元/根，是PGA类缝合线的十分之一；平均定价30元/根〔据调查，市场可承受价格为30—40元/根〕，大约是PGA类缝合线平均市场价格的1/2，而且降价空间较大公司将在全国设立七个区域分销中心，与代理商、经销商一起建立健全的营销网络产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和提高市场占有率的手段，第一年赠送90万根，第二年赠送160万根，第三年以后每年赠送80万根国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关键公司将建立ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管理认证1.3. 投资与财务公司设在**江高新技术园区，享受"三免三减半〞的税收优惠政策公司成立初期共需资金1100万。

其中风险投资700万，东华大学投入资金100万，短期借款300万其中用于固定资产投资602万，流动资金498万另外，天纯生物材料**设备入股100万股本规模及构造暂定为：公司注册资本1200万外来风险投资入股700万〔58.33%〕；东华大学〔原中国纺织大学〕专利技术入股300万〔25%〕，资金入股100万〔8.33%〕；**天纯生物材料**设备入股100万〔8.33%〕第二年估计盈利1000万人民币，以后每年销售利润率45%左右，第二年资产报酬率为75.39%，投资回收期为两年零一个月风险资金最好在第3—5年撤出，采用收购式比较适合本公司1.4. 组织与人力资源公司性质是**公司，初期组织构造采取直线制公司所有权与经营权别离，实行总经理负责制总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有，郯志清教授等教师是专利技术创造人郯志清教授有多年的科技成果产业化经历，将出任公司董事长兼技术副总经理；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销参谋2. 工程背景2.1. 产业背景近年来，我国医疗器械产业得到很快开展。

1978年，我国医疗器械工业总产值为7.3亿元到1995年，按医药管理局统计为80亿元，而此间有关面调查说明，全国医疗器械产业实际总产值达160—180亿元，相当于1978年的22—25倍，约占世界总销售额的2%左右我国医疗器械行业开展滞后于化学药物工业，兴旺医疗器械与药物销售之比接近1：1，而我国只有1：10，因此具有极大的拓展空间据调查，高性能的医用纺织品的增值幅度可到达1：50左右目前，我国大量使用的医用缝合线有三种：丝线、羊肠线和PGA类可吸收线羊肠线和PGA类缝合线是可吸收缝合线羊肠线生产工艺落后，污染环境，可吸收性差，易过敏和产生抗体反响目前，它的存在仅仅是由于价格优势PGA类可吸收缝合线大量依赖进口，不仅花费大量外汇，增加了和手术病人的经济负担，也对我国外科手术水平的提高产生了一定影响据工业技术研究院报告，1994年医用缝合线的全球市场值估计有15亿美元，每年增长率约4%据化工所资料，世界上只有三家工厂生产PGA原料，取得极为不易，价格居高不下另外，PGA含水率过高将导致材料水解劣化、机械强度下降，缝合线质量受到重影响作为一种纯生物制品，用甲壳质作原料的可吸收缝合线，能被人体完全吸收，无毒副作用，能够满足作为可吸收缝合线的所有指标，符合绿色环保的社会开展主题，是PGA类可吸收缝合线的替代品。

在吸收进口可吸收缝合线的优点的根底上，研制开发性能优越、价格适宜的甲壳质可吸收缝合线是符合社会和市场要求的投产医用甲壳质可吸收缝合线，在全球围具有超前性，对于促进我国医疗器械工业的开展、提高人们医疗水平、减轻外汇负担等面，具有长远的经济效益和社会效益2.2. 产品概述2.2.1. 甲壳质甲壳质又称壳质、甲壳素，是一种带正电荷的天然多糖高聚物，化学名称为聚乙酰胺基葡萄糖它广泛存在于虾、蟹、昆虫等的外壳及菌类、藻类的细胞壁中，含量可达20%—30%，在我国来源极为丰富甲壳质纤维是除了纤维素之外的第二类有机生物材料，是一种新型可吸收、可降解的纯天然生物高分子材料甲壳质纤维具有多不同于纤维素的生物特性，如具有生物的相容性、无免疫抗原性，无毒无刺激，可被溶菌酶分解吸收，促进组织生长，加速伤口愈合、提高免疫力等近年来，甲壳质纤维受到国际医学界的高度重视，是一种应用前景广阔的医用高分子材料东华大学甲壳质研究工程技术水平国际领先，被列入重点研究工程，并进驻**浦东高校重点实验室目前，已成功研制出甲壳质医用无纺布、医用敷料和医用创可贴材料，并于1994年1月18日通过**市科委组织的专家鉴定，达国际先进水平。

经临床使用证明，该类产品具有消炎、镇痛、止血、抑菌、透气吸水、促进组织生长等性能目前，甲壳质医用无纺布、甲壳质创可贴材料、甲壳质医用敷料在**浦东江高科技园区已规模生产，取得了良好的经济效益与社会效益2.2.2. 甲壳质缝合线缝合线是一种用于伤口缝合、组织结扎和固定的无菌线，属医疗器械中的三类产品甲壳质可吸收缝合线是以纯天然甲壳质为主要原料的、能被人体吸收的医用缝合线产品性能：甲壳质可吸收缝合线经**、数家医院400多例临床使用，性能优异，疗效满意，完全符合缝合要求，无过敏、炎症、刺激等不良反响产品专利：甲壳质纤维及其制备法〔专利号ZL.96103888.8〕，专利为东华大学所有，创造人是郯志清教授等教师2.3. 甲壳质可吸收缝合线的优点经临床实验证明，与现有缝合线相比，医用甲壳质可吸收缝合线具备了作为可吸收手术缝合线的主要优点：· 纯生物制品，与人体相容性好，伤口缝合疤痕小；· 原材料广泛存在于海洋生物中，本钱是PGA类产品的十分之一；· 线体围形成抑制细菌生长的环境，有利于伤口愈合；· 无毒、无刺激，无抗体反响，能够被身体完全吸收；· 足够的抗强度和柔韧性，完全符合制备可吸收缝合线的要求；· 易保存，在空气中几乎不分解；· 能经受杀菌消毒处理，可进展染色、防腐处理等；· 资深教授、专家、研究员担纲科研，研发实力雄厚，专利技术国际领先。

2.4. 甲壳质应用前景甲壳质是一种天然高聚物，是一种新型环保材料，在医学、农业、轻工业等领域具有广泛的用途在医学上可以用来做人工皮肤、药物缓释材料，止血剂和伤口愈合剂、人造器官〔如人工肾、人造血管〕等；在农业上，可用来生产壳聚糖、壳质包复农药、降解地膜等；在轻工业上，可用来做成化装品、保健品、功能服装、环保包装材料等3. 市场时机3.1. 市场特征3.1.1. 概述医用缝合线的实际消费者是病人，使用者和购置决策者是外科主刀医师和护士长，实际购置者是采购部门市场特征呈现为使用者、购置决策者与购置者别离的特殊性医用缝合线市场是集团市场，购置过程属集团购置行为，人员推销是最有效的销售式医生首先根据手术类型和要求选择缝合线种类、规格，同时会受使用习惯、品牌偏好、地域差异等因素的影响缝合线属于医疗器械类，医药卫生管理机构如医药管理局、卫生局等制定的宏观政策法规会对其开展产生重要影响医疗器械的销售要三证齐全，三证是"医疗器械生产可证"、"医疗器械销售可证"、"产品合格证"，有些地还要求由当地卫生主管部门核发的"准销证"3.1.2. 购置决策过程在购置决策中，医生和手术室护士长起很重要的作用，有些甚至由护士长指定或采购〔特别是二级以下医院〕，极少数医院由行政部门决策购置。

决策模式主要如以下图所示：图1 购置决策流程图厂家代理商 购置 反响医疗器械展览会推销、售后效劳 决定购置试 用医生护士长 推销 赠送 推 荐 是交流\参观\学习完毕否 3.2. 市场细分按市场开发程度，国医用缝合线市场主要分为两类：3.2.1. 已开发的可吸收缝合线市场是指使用羊肠线和PGA类可吸收缝合线的市场· 大量使用PGA类可吸收缝合线的市场这类市场分布主要在经济开展水平较高、医疗水平较高的大城市医院，如、**、等市场特征主要表现为：厂家对于使用PGA类可吸收缝合线的前期宣传已根本完成，医生承受程度高，医生品牌忠诚度高；可吸收缝合线应用广泛、。