管理评审报告(2).doc

1管理评审报告管理评审报告（（20102010 年）年）在 2010 年环境管理体系内审的问题点及不符合项全部得到整改后，公司于 7 月 15 日由环境管理者代表组织召开了管理评审会议，会议由李总主持，管代、各部门负责人和内审员参加，会议主要是由各车间（部门）汇报自 09 年监督审核一年来各自针对该体系的工作情况，并对环境管理体系在我公司运行的适宜性、充分性和有效性进行讨论评审，评审报告如下：一、评审的目的、内容一、评审的目的、内容1、评审目的：通过对环境管理体系的评审，保证公司环境管理体系持续有效地满足 ISO14001 标准的要求及公司制定的环境方针和目标2、评审内容：（1）体系的适宜性评价的主要内容包括：a) 环境方针、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境影响；b) 与组织原有管理制度是否相融合；c) 体系文件适合组织员工(能力、素质)使用2）体系的充分性评价的内容包括：a) 体系是否覆盖了拟(已)认证的范围；b) 体系能否满足 ISO14001 标准 17 个要素的要求；c) 体系的各项管理程序/要求能否确保实现管理的有效运行；d) 资源的充分性3）体系的有效性评价的内容包括：a) 体系能否保证实现组织的环境方针和目标指标；b) 对评价出的重要环境因素能否实施有效控制；c) 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防措施、内审与管理评审等要素的实施，是否形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的三级监控机制；2d) 员工是否通过体系的建立和实施提高了环境保护意识，并能自觉遵守与本岗位有关的程序或规范性文件的规定；e) 在改善环境状况方面所取得的效果。

4）提出改进的建议二、评审方式二、评审方式本次管理评审采用汇报-讨论-总结的形式进行由李总主持，相关部门负责人汇报体系运行近一年以来的工作情况（包括目标、指标的完成情况、不符合项、问题点的整改纠正情况和环保创新、绩效等情况），然后参会人员相互讨论并学习他部门的工作情况，最后由李总作出评审结果，结束管理评审会议三、评审计划的实施三、评审计划的实施环保科制定了评审计划，并得到管代审核、李总审批评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由各部门以总结的形式准备好评审资料，发送至环保科，由环保科组织内审员对这些总结进行初步审核，并确定 6 个部门（102 车间、201 车间、301 车间、人力资源部、生活后勤部和环保科）将其总结制作成 PPT，在管理评审会议上进行汇报，大家学习、讨论四、评审主持人、参加人员、时间及地点四、评审主持人、参加人员、时间及地点1、由李总主持管理评审会议2、参加人员：环境管理者代表、各部门相关人员、各内审员3、评审时间：2010 年 7 月 15 日4、评审地点：第一会议室五、评审结果五、评审结果1 1、环境管理体系相关知识的宣贯培训、环境管理体系相关知识的宣贯培训体系文件除了重要环境因素清单、 《污染物排放控制规程》和常用化学品理化特性需发放到直接岗位，其余一律都在内部网上发布。

这种方式的宣传，受到各车间部门的赞同：即保持了文件的时刻有效性，完全受控，还可以随需随看，又节约了大量的纸张，尤其是当文件在发生修改变动时，只要在网络上进3行修改并通知，这更节约了文件印发、更换的人力、物力2010 年在体系的网络宣传平台上，我们增加了“文件通知”和“培训资料”两块内容在以后的工作中，所有通知我们都将在这个平台上进行发布，节约纸张、低碳环保；同时，我们还会把收集到的或做过的培训资料不定期地放到上面，供大家参考学习，资源共享配合 EHS，做了三次 KT 版宣传，用生动的事例旁敲侧击地向全体员工宣传环保、节约能源、减少污染：①2009 年 9 月份，KT 版两张，宣传主题为“节约纸张” ；②2009 年 12 月份，KT 版两张，宣传主题为“低碳” ；③2010 年 3 月份，KT 版 1 张，宣传主题为“水污染” 2010 年 5 月 26 日，环保科组织 ISO14001 环境管理体系工作小组人员 30多人参加了 ISO14001 环境管理体系在我公司现阶段形势下的实施与运行思路的培训，同时还对体系运行监控表的填写进行讲解，各参训人员都结合自己的工作提出体系运行的意见和建议，培训气氛热烈，效果不错。

人力资源部结合体系及公司自我提高的要求，对公司新员工、等级工和技师的培训持续进行在 2010 年公司新员工的入司培训中，环保科派人进行公司环保相关知识的培训（7 月 14 日下午） 车间（部门）根据员工的培训需求及生产的特定要求，对员工进行了体系相关知识的分级分类宣传教育，要求员工从生产一线开始就做好节能、降耗、减污、增效的工作2 2、体系文件的策划修改、体系文件的策划修改2010 年我们对公司适用的法律、法规进行了重新收集和归类存档公司适用的法律、法规及其他要求清单由原来的无规律排列更改成了按类排列，主要分为水（7 条） 、气（8 条） 、节能（4 条） 、固体废物（10 条） 、化学品（12 条） 、安全（13 条） 、建设项目（7 条） 、噪声（3 条）及其它类（7 条）等九类其中新增了 10 条法律、法规，删除 5 条法律法规，废止 2 条法律法规，修订了 4 条法律法规各个部门对本部门的环境因素进行重新识别，个别部门一般环境因素有变动，但重要环境因素都无变化对个别《污染物排放控制规程》进行了修改，主要是 201 车间和发酵工程实验室43 3、目标、指标和环境方案的制订与实施、目标、指标和环境方案的制订与实施1、2009 年公司共制定了 8 个环境目标、指标，总投资约 204.9 万元。

至目前 5 个方案已完成，2 个方案（FA-2,FA-7）持续，，1 个因试验效果不理想而改变方案，重新于 2010 年的目标、指标中提出这些已完成和持续运行的方案均能达到预期指标，产生效益如下：已完成和持续运行的方案已完成和持续运行的方案产生效益产生效益老污水站改造处理能力从 600 吨/日提高到 700 吨/日，处理效率从 40%提高到 70%老式水力真空泵改造提高溶媒回收率，噪声降低 20dB新上锅炉鼓风机噪声治理风机噪声降低到 75dB 以内，比预期好（预期降低至 88dB 以内）高温水回用节约蒸汽用量 17.6%，节约用水 10%（30 吨/日）回收氧化母液中的甲基叔丁基醚甲基叔丁基醚回收约 8 吨/年下水道废气监测监测雨、污水管的废气浓度，确定主要关注点，排除日常安全隐患108 车间提炼废气处理废气达标排放2、通过各类目标、指标及环保创新项目的实施，2009 年公司月节电率达到 16.98%，全年节电约 60 万度，相当于人民币 45 万元左右；RO 浓水及发酵高温水的回用，使得 2009 年公司自来水消耗总量减少 20 余万吨，相当于 2 个多月的用水量 ；锅炉余热回收和蒸汽凝结水的收集利用改造，节约大量的蒸汽和天然气，预计年减少能源成本约 10 万元；各方面能耗的下降，使得 2009 年公司万元产值单位能耗下降 17.2%，远大于 4%的节能责任目标。

3、2010 年公司制定了五类共 11 个环境目标、指标，主要包括噪声治理，废气治理及能资源的二次利用及循环利用，提高溶媒回收减少挥发等一系列节能、减排、降耗措施（其中第二类方案是由 09 年监督审核中第三方提出的节约蒸汽冷凝水而展开设想并拟订方案生成的） 预计总投资约 205 万元，均按计划实施中54 4、体系日常监督检查工作、体系日常监督检查工作（1）环境管理体系的不断运行，使我公司的实际生产操作越来越接近国际化环保要求，节能、降耗、减污、增效工作基本能从源头抓起，近一年内，我公司共接受各级环保部门的飞行检查 30 余次，均达标，为公司暂时未列入北大桥地区搬迁企业打好坚实的基础公司 10 吨/年阿卡技改造的环评验收监测于4 月 27、28 日两天，请省环境监测总站对全厂废水、废气、噪声进行全面的取样监测，均达标，为该项目的验收提供可靠依据2）自 2009 年以来，我们对全公司各车间（部门）进行了环境绩效的考核，结合总经办，将日常的环保考核纳入部门的年度绩效考核，这一举措大大提高了车间（部门）在注重生产同时关注环保问题的积极性和主动性，开动脑筋，提出环保创新项目（近一年内共收到环保创新项目 30 多个） ，将节能、减排工作真正从生产一线做起。

3）在 2009 年内部审核前，工作小组人员根据公司实际情况，对《环境管理体系运行监控表》进行了更改，并要求车间及相关部门每月填写、管理科室每年填写并反馈至环保科 《环境管理体系运行监控表》填写已近一年，但填写都比较简单，反应不出车间（部门）的实际情况，所以，我们在 5 月 26 日的培训中也对该表格的填写进行了讲解，在 6 月份收到的监控表中，发现表的填写质量明显提高4）为更好地确保污水处理系统的正常运行，要求从 2010 年 5 月份开始，各车间有倒罐，无论大小、多少，都一律及时上报环保科，由环保科及时做好工艺调整等应对措施，尽量减少高浓度废水对整个污水处理系统的冲击5）我们在日常巡查中发现，车间发生倒罐，在高温灭活后直接排放，会有很重的料液味道散发到空气中，影响周边车间及工人，特要求以后在高温灭活后，等料液冷却至常温再排放，减少污染6）2010 年 1 月 26 日在接到公司内举报后，环保科联合安全科对抗洪泵房及周边下水道进行了废气监测，最终锁定目标并责令整改同时，由此想到的一个安全环保措施，就是在抗洪泵房安装防爆探头，并将信号接至环保科操作室，并制订相关操作规程该项目已于 6 月完成，7 月份将对现场操作人员进行操作应对培训。

7）结合安全科对公司部分车间、部门进行应急演练 5 次，提高员工在面6对环境、安全等紧急情况时的应对能力，为突发事情的发生做应急准备5 5、认真细致做好内审及外审准备工作、认真细致做好内审及外审准备工作2010 年环境管理体系的内审于 6 月 23、24 日进行，次此内审分四个小组，每组均由公司内取得体系内审资格证书的新、老内审员搭配组成，分两天完成全公司 24 个车间（部门）的审核，审出大小问题点 27 个，其中 3 个开具一般不符合，均已制成不符合事项报告书下发到相关车间，目前已全部整改并验证完成6 6、改进建议：、改进建议：（1）ISO14001 环境管理体系在公司的策划运行总体是积极向上的，但仍存在一些需要加强的地方：①基层员工，尤其是老员工的意识培训和新知识的宣传灌输效果不佳，还需要持续加强，不断改善②对日常的管理监督检查工作，要继续保持深入化、细致化和系统化，更好地体现出检查的效果③继续加强、扩大相关方影响2）今年，生产制造厂提出了公司的内审方案，目前正在方案的拟订之中，同时我们也采纳陈总提出的内审建议，在以后的体系运行监控中，我们将按月或按季度进行全面检查，或不定期地按车间或按体系条款进行检查，并同时将检查结果纳入环境绩效考核，具体的审核方案将在生产制造厂内审方案定下来后再制定。

3）在体系知识的网络宣传方面，体系平台的美化、便捷程度及管理控制方面应逐步加强，不断提高通过本次管理评审，与会人员一致认为：通过本次管理评审，与会人员一致认为：1、ISO14001 环境管理体系运行已六年有余，取得的经济效益和环境效益是有目共睹的，应该说该体系是适合我们公司的，是能为公司的发展推波助澜的2、公司制定的环境方针符合 ISO14001：2004 条文要求，适用于当前公司的环境状况；公司各级人员均能理解公司环境方针的含义，并能用环境方针指导自己的决策和操作73、公司各部门能配合环保科，及时对环境因素的变化作出更新，新增法律、法规和其他要求的合规性评价，对公司每年制订的环境目标、指标和管理方案，都能按计划实施，并且实施状况良好，为公司也带来了不少的经济效益、环境效益4、整个体系已覆盖了拟认证的范围，并满足 ISO14001：2004 标准 17 个要素的要求，体系的各个层次文件能够确保体系的有效运行体系运行的相应资源如环保。