食品安全认证体系范本.pdf

质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 1 目 录 1 质量负责人任命书……………………………………………………………………………2 2 关于质量管理工作的归口管理规定…………………………………………………………2 3 质量方针、质量目标及实施方案……………………………………………………………3 4 公司质量管理组织机构图……………………………………………………………………4 5 各（部门）岗位职责和权限…………………………………………………………………5 6 不合格品及纠正措施管理制度………………………………………………………………8 7 设备维修、清洗、消毒管理制度……………………………………………………………10 8 检测设备、计量器具管理制度………………………………………………………………11 9 文件管理制度…………………………………………………………………………………12 10 采购管理制度书………………………………………………………………………………13 11 生产作业指导书………………………………………………………………………………14 12 生产工艺管理考核办法………………………………………………………………………16 13 生产过程质量管理控制及考核办法…………………………………………………………17 14 生产过程关键控制点的管理规定……………………………………………………………18 15 关键控制点生产作业指导书…………………………………………………………………19 16 产品质量检验管理制度………………………………………………………………………20 附录 1) 不合格品及纠正措施处理单 2) 生产设备一览表 3) 设备清洗消毒记录表 4) 设备维修记录 5) 设备检查记录 6) 检测设备一览表 7) 周期检定计划表 8) 文件发放回收记录 9) 采购计划 10) 配料生产监控记录 11) 腌制生产监控记录 12) 烘烤生产监控记录 13) 进货检验记录及台账 14) 生产过程质量检验记录 15) 产品出厂检验报告 16) 产品销售明细表 质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 2 质量负责人任命书 为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现授权XXXX 副总经理为公司质量负责人，并授予以下职责和权限： 1) 领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度； 2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求； 3) 组织召开公司质量分析会； 4) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。

关于质量管理工作的归口管理规定 为推进公司质量管理工作的有效开展， 现决定在公司质量负责人领导下， 技术质量主管 XXXX负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务 总经理 XXXX 2005 年 6 月 20 日 质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 3 质量方针、质量目标及实施方案 一、质量方针： 合理成本、有效管理、一流产品、优质服务 合理成本————提高产品一次合格率，降低成本； 有效管理————贯彻法规及标准要求，建立健全质量管理制度； 一流产品————产品质量力达到行业先进水平 优质服务——明确用户的要求，追求服务质量和效率，不断追求用户满意 二、质量目标： 1、产品出厂合格率 100% 2、客户投诉处理满意率≥95 % 三、实施方案 1 建立健全质量管理制度 2 对各级人员进行质量卫生培训 3 完善生产设备、检测设备的管理 4 严格落实食品法规及标准要求。

质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 4 公司质量管理组织结构图 总经理技 术 质 量 主 管行 政 主 管 仓 库 管 理 员 生 产 主 管 副总经理 质量负责人检验员操 作 工 供 销 主 管 质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 5 各（部门）岗位质量职责和权限 1 总经理 1 总经理 1) 贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责； 2) 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行； 3) 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通； 4) 任命质量负责人，授权处理质量相关事宜； 5) 配置合理资源 6) 组织开展年度质量总结 2 质量负责人 2 质量负责人 1) 确保组织建立、实施和保持质量管理制度； 2) 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求； 3) 确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识； 4) 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。

3 副总经理 3 副总经理 1) 负责分管领域的总体管理； 2) 负责分管领域相关资源的管理； 3) 负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调； 4) 向总经理报告分管工作 4 行政主管 4 行政主管 1) 组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； 2) 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照； 3) 起草及归档公司相关文件； 质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 6 4) 搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记； 5) 管理公司重要资质证件； 6) 组织好来客接待和相关的外联工作； 7) 协调公司内部行政人事等工作； 5 供销主管 5 供销主管 1) 负责产品的销售； 2) 负责生产物资的采购； 3) 负责产品的交付； 4) 收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动 6 技术质量主管6 技术质量主管 1) 组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。

2) 负责技术文件的管理； 3) 负责设施设备及工作环境的管理； 4) 负责产品的工艺设计； 5) 负责对生产过程开展技术指导； 6) 组织开展特殊过程的确认； 7) 负责检测装置的管理； 8) 负责产品的检验管理； 9) 负责不合格品的控制 7 生产主管 7 生产主管 1) 对车间的产品质量负责； 2) 按计划组织生产； 3) 确保技术质量要求在生产过程得到全面落实； 4) 保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具； 5) 做好现场产品的标识和防护； 质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 7 6)6) 负责生产现场的环境管理和安全管理 8、检验员 1) 负责产品质量检验，做好检验状态的标识； 2) 负责记录并报告检验结果； 3) 跟踪验证不合格品的处理结果 9、仓库管理员 1) 负责库存物品收发； 2) 负责建立库存台账； 3) 负责库存物品的防护； 4) 负责盘点并报告库存状况 10、操作工 1) 对工序质量负责； 2) 按工序生产作业要求，完成生产任务； 3) 负责工序设备的日常维护保养； 4) 负责维护、保持工序作业环境； 5) 负责工序产品的防护。

质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 8 不合格产品管理办法 一、不合格品的识别 1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品 2 这里所指的产品包括产品包括：成品、半成品、采购品 二、采购产品不合格的控制 1 记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况 2 不合格品的评审 A 评审时限：发现不合格品后，应在 24 小时内完成评审工作 B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括： ——拒收：退货应为首选方式； ——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标 C 评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式 6 不合格品的处置及跟踪 A 拒收 ——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由； ——供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管 B 让步接收 ——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品； ——供销主管办理入库。

三、不合格的半成品及成品 1 记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况 2 不合格品评审 3 评审时限：应在 24 小时内完成评审工作 4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废 5 评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见 质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 9 6 不合格品的处置及跟踪 A 技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》 ，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪 B 返工的控制 ——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导 ——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验； ——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果 C 报废的控制 ——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区； ——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证 四、交付后发现的不合格品 1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。

2 技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报 3 技术质量主管填写《不合格品及纠正措施处理单》 ，组织评审，供销主管参加 4 通过评审，以确定： A 不合格品的性质、影响程度； B 拟采取的措施 5 评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回 6 技术质量主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果 五 纠正措施 1 对发生的不合格品， 技术质量主管应组织分析产生的原因， 制订并组织实施相应的纠正措施 2 应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录 质量管理文件汇编 第 1 版 0 次修改 Page 10 设备维修、清洗、消毒管理制度 一 设备配置 直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、。