XXX项目质量保证大纲.docx

受控状态：分发号XXX项目质量保证大纲版本号:A编号：ZJY/DG-2017-01XXXXXXXX 有限公司2017 年 9 月质量保证声明为了保证XXX项目的制造质量，使之符合有关的法规、合同和标准，更好 地满足顾客要求，我公司按照《质量管理条例》和GJB9001B-2009标准建立 并确保武器装备质量管理体系有效运行，并依据该项目承制合同，结合公司 《质量手册》要求，特编制XXX项目质量保证大纲（简称大纲），以便有计划、 系统地开展各项质量保证活动本大纲是 XXX 项目质量保证的纲领性文件，在制造过程中，除执行公司 《质量手册》外，还必须严格执行本大纲及相关程序文件我要求参与管理 技术服务、制造和验证活动的所有人员，特别是有关部门的负责人，必须熟 悉本大纲，切实履行各自的职责，严格遵守本大纲的规定作为公司总经理，我将对XXX项目制造质量负全面责任，对制造过程质 保大纲的制定及实施有效性负全面责任我将在我的组织内践行“军工产品 质量第一”的军工质量方针，提高全体职工对军工质量文化的认识和重视， 明确知道自己工作的疏忽对国防建设产生的后果我授权管理者代表张立林副总经理协助我建立、健全公司质量体系，保 证公司质量体系有效运转，提高产品质量保证能力。

质检部负责管理质量保 证大纲，并通过质量保证活动验证质量保证大纲的有效性我授权质检部在 质量保证活动、质量问题调查、评价和处理时拥有足够的权力和组织独立性， 包括不受经费和进度约束的权力，可行使质量否决权，并可直接向我汇报工 作公司每一个员工在发现质量问题和质量保证体系有问题时，应及时报告 质检部我要求承担项目制造的所有单位、部门和人员，在进行质量保证工作时必须遵守国家相关保密法律法规、强化保密意识，切实做好保密工作我要求质检部与军代表机构保持良好沟通，按照国家和军队颁发的相关 质量法规、规定、标准要求，接受军代表机构对公司武器装备质量管理体系和合同约定的制造过程的质量监督XXX 公司总经理：年月日签字页本页无内容）批准审查校核编制会签军代表巨源机械签字目录质量保证声明 1签字页 32. 项目质量保证大纲 63. 质量保证分级 74. 文件 74.1文件控制 74.2记录控制 85. 管理职责 85.1项目质量目标 85.2职责、权限和沟通 85.3管理评审 126. 资源管理 126.1人力资源 126.2基础设施 136.3 工作环境 136.4 质量信息 137. 产品实现 137.1产品实现的策划 137.2与产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通 147.3设计和开发 147.4采购控制 147.5 生产和服务提供 157.6监视和测量装置的控制 188. 测量、分析和改进 188.1监视和测量 188.2不合格品控制 208.3数据分析 208.4改进 219. 顾客的职责与权限 21附件1：项目质量保证组织机构图 23附件2：主要程序文件目录 241 质保大纲更改表更改版本更改章节更改页码内容更改原因原内容更改内容更改版本号更改处数更改日期更改人校核审查批准A版新编2017.9 月（见签字页）2. 项目质量保证大纲2.1 适用范围本大纲适用于 XXX 项目的设计开发、采购、制造、检查和试验等过 程。

2.2 总要求大纲描述了本项目产品实现需要的过程，规定了实现产品质量目标 的措施强调质检部的独立性，质检部有权直接向公司的最高层领导报告工 作；且对质量管理体系、生产过程或产品出现的违反合同要求的不符合 项，质检部有权建议发出停工令以制止进一步工作，直到做出适当的安 排公司最高管理层为实现项目目标提供充分的资源参与本项目的对质量有影响的人员都应经过培训包括质保大纲及 其程序的培训、军工质量意识培训、技能培训和技术交底本项目的外包过程包括：锻造、铸件等工序外委2.3大纲的编制、审查、批准和更改控制2.3.1 大纲由质检部组织编制2.3.2 大纲由项目总负责人组织评审参与评审的人员包括参加本项目的 所有部门代表2.3.3 大纲应随着合同范围、项目组织机构、产品和服务提供及质量管 理过程的改变及时进行修改3 质量保证分级3.1 分级原则3.1.1 根据设计产品特性的重要程度，将产品分为：关键、重要、一般三 级A. 关键特性：指如果特性不满足要求，将危及人身安全/或导致产品 不能完成主要任务关键件：含有关键特性的零部件B. 重要特性：指如果特性不满足要求，将影响产品的外部接口/或影响规定并商定的可互换性/或产品的维修/或影响产品备件的订购。

重要件：含有重要特性的零部件C. 一般特性：除“关键特性”和“重要特性”以外的质量特性 一般件：不含“关键特性”和“重要特性”的零部件3.1.2 过程控制分级 关键过程：对形成产品质量特性起决定作用的过程一般包括：形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经 济损失的过程等一般过程：不含“关键特性”和“重要特性”的过程4 文件4.1 文件控制为了保证从事对项目制造质量有影响活动的所有单位、部门和人员 都能够及时得到并使用所需的正确、合适的文件，各单位必须有效执行 ZJY/QP-4.2-1《文件控制程序》对涉密文件，还应按照国家法律、法规和公司保密制度进行管理和 控制各部门负责对自己产生和收集的文件进行管理质检部负责对项目文件的使用和管理进行检查、监督4.2 记录控制产生和保持适量的质量保证记录和报告是证明对项目质量有影响的 各项活动均已按照规定要求完成，并已达到和保持所要求的质量的有效 措施建立并保持质量保证记录和报告的标识、收集、编目、查阅、归 档、贮存、保管和处理的程序文件，以证实质量保证体系运行的有效性 提供质量追溯及分析公司各部门应按照ZJY/QP-4.2-2《记录控制程序》 对本项目制造过程中产生的记录和报告的分类与保存时间、格式、填（编） 写、审核或批准、标识、收集与整理、建档、归档、编索、贮存与保管 借阅、移交和处置等各个方面进行控制。

记录和报告的控制范围包括实施质量保证体系的三个层次文件和其 它有关文件所产生的全部记录（含需要保存的试样和底片）和报告各部门负责对自己产生和收集的质量保证记录和报告进行管理，档 案室负责对接收的质量保证记录和报告进行归档管理质检部负责对记录和报告管理进行检查、监督和监查5. 管理职责5.1 项目质量目标 产品性能满足产品技术规格书要求，主要技术指标研发一次成功； 关键件原材料采购合格率 100%5.2 职责、权限和沟通 明确各岗位的职责和权限，确保项目实现所需要的过程得到充分识别和控制项目质量保证组织机构图见附件一5.2.1 项目人员职责、权限5.2.1.1 总经理：a. 项目承制的第一责任人，代表 XXX 公司对该项目的技术、质量、 安全和进度、保密等负总责；b保证国家有关法律、法令、法规、条例、方针政策和主管部门的 各项指示的贯彻执行；c. 决定和组建项目承制的组织结构，配备相关资源；d. 制定项目承制的方针和目标，发表政策声明，批准项目质量保证 大纲，并督促员工遵照执行；e. 组织和主持（或授权分管副总经理组织和主持）内部审查；f. 决策处理本项目制造过程中的重大事宜；g. 负责重大不符合项的审批。

5.2.1.2 总工程师：a. 项目承制的直接责任人，对该项目的质量、安全、保密和进度的 具体工作负责;b. 负责该项目制造资源的配置协调；c. 项目制造过程、采购及外包过程的质量控制的策划和组织;d. 负责与外部接口重大事项的沟通和内部单位间重大事项的协调 5.2.1.3 技术副总经理：a. 项目制造技术的直接责任人，负责项目承制的技术协调和重大技 术决策；b. 批准标准、规范体系，批准和签发重要技术文件；c. 批准重大技术变更的技术方案；d. 负责重大不符合项报告的审理和较大不符合项的审批；e. 负责重要检验和试验大纲的批准5.2.1.4 项目总负责人：a. 负责项目实现总的策划和组织、协调；b. 定期主持召开项目技术、生产、质量协调会,并向总经理/分管副 总经理报告项目质量、进度情况；c. 负责审查重大技术方案；d. 负责审查对外提供的重要信息；e. 对合同实现进行整体策划，并督促、检查合同完成情况；f. 参与重大不符合项处理，重大不符合项的送外审批 5.2.1.5 项目技术负责人：a. 主持内部设计评审；b. 审查对外提供的重大不符合项和较大不符合项处理意见；c. 协调设计、工艺、检验、服务等方面技术问题的处理；d. 审批一般技术文件；c. 审批检验试验大纲。

5.2.2 部门的职责、权限5.2.2.1 军工部a. 项目执行的归口管理部门，负责项目承制总体策划，负责该项目 执行的进度、节点考核，负责协调制造过程出现的问题；b. 负责对外与顾客的交流和沟通以及对外文件的登记、分发；c. 将合同信息及合同更改信息用书面形式传递到相关负责人和相关 部门；d. 按合同要求编报合同进度完成情况5.2.2.2 研发部a. 负责复查设计定型产品资料，进行批产前勘误，确保定型技术文 件准确率；b. 负责设计变更的提出、组织评审；c. 负责对制造过程不符合物项提出处理方案；d. 协调处理因设计原因引起的问题；e. 负责项目制造的工艺总体策划；f. 组织工艺评审、验证和固化工作；g. 对制造过程不符合项处理方案进行会签，对修理提出工艺方案；h. 协调处理因工艺原因引起的问题5.2.2.3 质检部a. 负责项目承制过程质量保证活动和质量检验活动的总体策划；b. 组织编制项目质量保证大纲和质保程序文件及其修订；c. 组织开展项目质量保证内部审查；d. 按程序将“不符合项报告”提交顾客或军代表审查,组织对重大、 较大不符合项原因进行分析；跟踪重大、较大不符合项的纠正以及纠正 和预防措施的完成情况；e. 组织项目供方评价;f. 负责除设计、工艺原因外质量问题的协调处理；g对参与项目工作的人员进行质保大纲、程序文件、军工质量意识 及核质保培训；h. 负责项目质量保证协调工作，按合同要求组织军代表机构参加对 关键部件制造的见证工作；i. 及时分析产品实现过程出现的各种质量问题，督促相关部门采取 措施有效纠正和预防，防止质量问题重复出现；j编制项目质量检验和试验计划（ITP）；制订检验记录格式,负责项 目检验记录的归档;k. 按程序、计划完成项目产品制造过程的质量检查、试验工作；l. 跟踪不合格品处理过程，对结果进行再确认。

5.2.2.4 企管部负责项目制造正式技术文件、图样的归档、分发管理，对项目制造 过程中文件、图样的版本正确性负责。